| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 11437.73 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2008 | 870.20 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2008 | 15419.67 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2008 | 11299.66 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO - EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2008 | 450.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/01/2008 | 65.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/01/2008 | 440.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGENS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/01/2008 | 748.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINA€AO POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2008 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2008 | 408.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/11/2007 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1152.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000329 | 02/01/2008 | 1900.00 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000353 | 02/01/2008 | 1700.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 5409.34 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 1259.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 230.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 410.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2008 | 1152.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2008 | 412.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/01/2008 | 572.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/01/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/01/2008 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2008 | 552.50 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/11/2007 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/01/2008 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO, EM JORNAL DE CIRCULA€AO LOCAL, DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/01/2008 | 3745.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 12529.70 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 19760.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 27170.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 9647.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 57584.23 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DEAPOIO - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 27076.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 1060.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO (CAPIVARA/SAO LUIZ) E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA EM CAMINHAO PIPA, DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VIDAL, BARROCAS, SAO LUIZ, CAPIVARA, CACIMBA DA VARZEA, ALAGOINHA DOS BRAGAS E BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, AREIAL, E LAGOA DE TANQUE) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2008 | 1780.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS PEDAGOGICAS E PLANEJAMENTO COM SUPERVISORES E PROFESSORESDAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2008 | 497.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000990 | 02/01/2008 | 1560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2008 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM PRESTADOS NO TONNER HP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2008 | 209162.39 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/01/2008 | 13176.73 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS EXPOSI€OES PEDAGOGICAS DO 3§ SETOR E UMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2008 | 2420.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2008 | 3040.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (5¦ A 8¦ SERIE), RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2008 | 8740.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (1¦ A 4¦ SERIE), RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/01/2008 | 1200.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS EXPOSI€OES PEDAGOGICAS DO 3§ SETOR E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL-SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001269351494 | JOILMA ROCHA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/01/2008 | 380.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/01/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/01/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2008 | 380.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2008 | 1022.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002119 | 02/01/2008 | 683.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESP0RTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002127 | 02/01/2008 | 1093.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESP0RTOS, PERIODO DE 28/09 A 27/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2008 | 697.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2008 | 1525.00 | 00689749000198 | COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2008 | 2695.00 | 02333019000185 | HOGACIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DE OLIVEIRA BRAGA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 6457.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 560.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE SEGURAN€A DURANTE OS FESTEJOS DO REVEILLON 2008, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 7089.00 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 7000.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A SHOW EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DO REVEILLON 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2008 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW AO VIVO EM PRA€A PUBLICA COM A BANDA "IMPACTO X", POR OCASIAO DO REVEILLON 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2008 | 6457.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/01/2008 | 250.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/01/2008 | 180.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0001660 | 02/01/2008 | 12000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL E SERVI€OS NO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DO REVEILLON 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/01/2008 | 1900.80 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DA EQUIPE DE PRODU€AODA BANDA "MASTRUZ COM LEITE" E EQUIPES DA TV TAMBAU, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 150.00 | 07765461000102 | PETRUSSIS MORAIS VIEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 5824.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 19095.24 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 760.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2008 | 1830.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2008 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 500.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2008 | 1462.70 | 04907995000120 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000981 | 02/01/2008 | 5738.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2008 | 760.00 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTRU€AO E CAPACITA€AO DE APAC, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2008 | 41000.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRODE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2008 | 340.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2008 | 380.00 | 00029888302825 | JOSILENE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSOS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL -CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2008 | 380.00 | 00051522772472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSOS ARTESANAIS PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2008 | 7528.02 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERSCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2008 | 7505.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2008 | 7220.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2008 | 135.00 | 00037427067487 | MARIA LUCINEIDE SOUZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI E X, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2008 | 129.80 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2008 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/01/2008 | 890.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/01/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO-110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/01/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/01/2008 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA-457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/01/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PEVA/DENGUE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/01/2008 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/01/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/01/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO CICLOCG/125 TITAM 1997, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/01/2008 | 300.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/01/2008 | 41115.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/01/2008 | 26478.11 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS E COORDENADORA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/01/2008 | 20557.68 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,AGENTES ADMINISTRATIVOS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS ECOORDENADORA),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/01/2008 | 20977.18 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia em Defesa da Sa£de | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/01/2008 | 6170.98 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/01/2008 | 7757.35 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2008 | 175.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/01/2008 | 1256.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/01/2008 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, DE PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/01/2008 | 691.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE FATURA DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2008 | 300.00 | 00003540632433 | ROMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2008 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/01/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2008 | 2030.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2008 | 2028.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2008 | 30.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2008 | 3024.43 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2008 | 3870.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 4014.94 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 760.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 760.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 760.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 760.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADONA RUA RIO DE JANEIRO,593 DESTINADO A MORADIADE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 400.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 4164.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 400.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 1400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, DURANTE OS MESES DEDEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 350.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2008 | 3974.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS,RELATIVA AO 13§SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/01/2008 | 56.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/01/2008 | 194.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2008 | 133.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/01/2008 | 340.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/01/2008 | 220.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/01/2008 | 149.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA E DOS PETI SOLANEA E SANTA FE, E RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/01/2008 | 9.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI SANTA FE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/01/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/01/2008 | 110.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2008 | 3876.87 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001988 | 02/01/2008 | 5336.64 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001996 | 02/01/2008 | 1334.10 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PE. GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/01/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2008 | 1067.35 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/11/2007 A 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/01/2008 | 340.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 30601.17 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 300.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 4996.00 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 340.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 30817.75 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 2965.05 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2008 | 600.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2008 | 1130.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DESENHOS E PROJETOS DE REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO, ESCOLA MUNICIPAL ADELAIDE GRACINDO, PO€O AMAZONAS DA GRUTA DE SANTA TEREZA E SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/01/2008 | 160.00 | 00070868328472 | JERRY ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NA PRACA DA PAZ "JOAO ELISIO DA ROCHA", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/01/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001678 | 02/01/2008 | 7700.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/01/2008 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/01/2008 | 915.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFCANTES, HIDRAULICO, DE FREIO,E FILTRO DE OLEODESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2008 | 172.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO PAC-PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2008 | 244.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2008 | 417.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 7914.27 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 5241.88 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 2370.60 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000248 | 02/01/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 12167.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2008 | 9195.47 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2008 | 7914.27 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2008 | 4918.88 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO, EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2008 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002305 | 03/01/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/01/2008 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/01/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/01/2008 | 30.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/01/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/01/2008 | 236.38 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/01/2008 | 193.17 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/01/2008 | 139.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (CANETAS ODONTOLOGICAS COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/01/2008 | 6838.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOS A CONSEVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/01/2008 | 298.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/01/2008 | 4.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/01/2008 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/01/2008 | 653.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/01/2008 | 530.00 | 00068972091472 | MANOEL QUERINO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PLANO ALTIMETRICOCADASTRAL DA AREA DO BAIXIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJETO DE DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTA€AO DE UMA AREA DE 25 (VINTE E CINCO) HECTARES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/01/2008 | 162.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/01/2008 | 3950.00 | 00003241923479 | EDIVAN VALDEVINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, COMO CACETEIROS NA MAO-DE-OBRA DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NAS RUAS PE.LEONARDO E ANTONIO JOSE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO CONJUNTO PE.LEONARDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/01/2008 | 14.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO RELATORIO DE EXECU€AO OR€AMENTARIA-REO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/01/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002453 | 07/01/2008 | 549.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESP0RTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002461 | 07/01/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, NO PERIODO DE 28/11/2007 A 27/12/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/01/2008 | 521.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PARA-BRISA MARCOLOPO/VIAGEM, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002470 | 07/01/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA TOSHIBA-STUDIO 163, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 28/11/2007 A 27/12/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/01/2008 | 249.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/01/2008 | 345.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/01/2008 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, EMCARATER EXCEPCIONAL, DO VEICULO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO, NO LEVANTAMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DE CONTEMPLADOS DO PROGRAMA SEGUROSAFRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/01/2008 | 2094.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/01/2008 | 300.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/01/2008 | 83.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/01/2008 | 93.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/01/2008 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR DE PACIENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/01/2008 | 46.74 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA X , RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/01/2008 | 217.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF S I E VII, RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2007, E DOS PSF S II E IX, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/01/2008 | 200.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SALAO DESTINADO AO EVENTO "II CAPS VIDA", NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2007, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/01/2008 | 121.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/01/2008 | 300.00 | 00003276793440 | ERIVALDO FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE APOIOE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, NA GRAVA€AO DE CD DE MUSICAS REGIONAIS COM ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/01/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/01/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E RELACIONADOS AO BALANCETE, SAGRES E OR€AMENTOEXERCICIO 2008, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2007, 04 E 07 DE JANEIRO DE 2008, CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/01/2008 | 50.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/01/2008 | 1192.63 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/01/2008 | 3963.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/01/2008 | 340.00 | 00032579241434 | ANTONIO VICENTE BENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/01/2008 | 1800.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0735, KOMBI MMP 1899 E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/01/2008 | 1450.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/01/2008 | 610.10 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/01/2008 | 32.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/01/2008 | 93.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VIDEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/01/2008 | 610.65 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/01/2008 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002925 | 10/01/2008 | 1453.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/01/2008 | 395.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/01/2008 | 251.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/01/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002801 | 10/01/2008 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/01/2008 | 2168.43 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/01/2008 | 100.00 | 00095158090459 | EVANILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DESTINADAS AS MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/01/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/01/2008 | 642.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/01/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/01/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (06) E RECIFE-PE (02), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2008 | 2000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/01/2008 | 260.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS(SUPERIOR E INFERIOR) DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/01/2008 | 1445.62 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/01/2008 | 22257.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002895 | 10/01/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/01/2008 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CONSERVA€AO DA GALERIA DO SITIO DAMIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002887 | 10/01/2008 | 10000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/01/2008 | 2501.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/01/2008 | 62.00 | 00072772280497 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA CONSERVA€AO DE GALERIA DO RIACHO DO DAMIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/01/2008 | 110.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/01/2008 | 166.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/01/2008 | 250.00 | 00004624767403 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/01/2008 | 72.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/01/2008 | 0.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/01/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/01/2008 | 774.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO COQUETEL DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL 2008/2011 E EQUIPES ENVOLVIDAS NA ORGANIZA€AO DO EVENTO SOCIO-EDUCATIVO DIRECIONADO AOS DEFICIENTES SURDOS MUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/01/2008 | 300.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A TRES (06) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A SAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SAPE, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/01/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/01/2008 | 2380.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/01/2008 | 800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEI€OES E LANCHES OFERECIDOS A EQUIPES ENVOLVIDAS NOS EVENTOS DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO EDIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/01/2008 | 2940.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003085 | 11/01/2008 | 2987.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/01/2008 | 432.37 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003115 | 11/01/2008 | 1351.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/01/2008 | 269.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTOAO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/01/2008 | 72.44 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IV, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, E DOS PSF S VIIV E X, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003191 | 14/01/2008 | 4292.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003204 | 14/01/2008 | 14022.40 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/01/2008 | 436.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RELATIVAA NOVEMBRO DE 2007, DO PSF II RELATIVA A DEZEMBRO DE 2007, E DOS PSF S I, III, V E VIII, CAPS, PEVA, CASA DE APOIO EMI RELATIVAS AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/01/2008 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF V RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, E DOS PSF S III E VIII IX, CAPS, PEVA E CASA DE APOIO AO EMI RELATIVAS AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/01/2008 | 1245.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/01/2008 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/01/2008 | 62.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003239 | 14/01/2008 | 2200.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/01/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/01/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 15 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/01/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 30 DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/01/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/01/2008 | 5552.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/01/2008 | 6720.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/01/2008 | 642.20 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE FAX, TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/01/2008 | 2380.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/01/2008 | 490.00 | 00002868142427 | DANILO MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE REALEASE-MATERIAS PARA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/01/2008 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/01/2008 | 560.00 | 00008898031459 | AMANDA NUNES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA CASA DE APOIO EMI/PSF, NO PERIODO DE 01/12/2007 A 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/01/2008 | 2223.37 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/01/2008 | 257.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/01/2008 | 641.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/01/2008 | 545.48 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/01/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/01/2008 | 60.00 | 00071618007491 | MARIA DAS NEVES TARGINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR FISIOTERAPIA, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/01/2008 | 446.80 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA 38 (TRINTA E OITO) DEFICIENTES, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/01/2008 | 83.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AO DE GALERIA DO RIACHO DO SITIO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/01/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/01/2008 | 800.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/01/2008 | 180.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL-TIPO B, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/01/2008 | 270.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL-TIPO B, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/01/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007, NO PERIORO DA MANHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/01/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007, NO PERIORO DA MANHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/01/2008 | 1140.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-CME (JETOM),RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/01/2008 | 500.00 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E"ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/01/2008 | 1000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL "JOSE AMERICO DE ALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/01/2008 | 920.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/01/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DA LICEN€A DE INSTALA€AO N§ 2566/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDI€AO DO DIA12/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/01/2008 | 17.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/01/2008 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/01/2008 | 110.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/01/2008 | 235.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/01/2008 | 140.00 | 03446805000151 | R R COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BALOES DE OXIGENIO MED PP 2mü, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/01/2008 | 1200.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA.-DAFONTE PNE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PEUJEUT, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/01/2008 | 1643.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/01/2008 | 202.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/01/2008 | 60.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/01/2008 | 200.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MADEIRA E FERRAGEM) DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/01/2008 | 587.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/01/2008 | 120.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CHEFE DE NUCLEO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTOS - CTPS E IDENTIDADES, NOS DIAS 24/09, 16/10 E 08/11/2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/01/2008 | 999.74 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/01/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003751 | 18/01/2008 | 3000.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECO SPORT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE REPRESENTA€AO OFICIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/01/2008 | 2000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PRE-MOLDADOS(COMBONGOS E TANQUES)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNADAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", "ADELAIDE GRACINDO", "SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA" E"JOSE AMERICO DE ALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/01/2008 | 1499.62 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/01/2008 | 1587.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/01/2008 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/01/2008 | 1700.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO E SONORIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, POR OCASIAO DOS EVENTOS:EXPOSI€AO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, SANTA FE, ANTONIO DA COSTA SOUTO E EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/01/2008 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/01/2008 | 1500.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/01/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/01/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/01/2008 | 511.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/01/2008 | 62.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CONSERVA€AO DE GALERIA DO RIACHO DO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003875 | 21/01/2008 | 6825.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/01/2008 | 2000.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURA€AO DAS NOVAS INSTALA€OES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALADELAIDE GRACINDO E MARIA DE OLIVEIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/01/2008 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 1¦CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€AO BASICA, NOS DIAS 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/01/2008 | 616.50 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AEQUIPES NA ORGANIZA€AO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/01/2008 | 0.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/01/2008 | 96.41 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/01/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/01/2008 | 1328.60 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003808 | 21/01/2008 | 15700.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0003883 | 21/01/2008 | 6689.92 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/01/2008 | 300.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OES PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/01/2008 | 85.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11 (ONZE) CARIMBOS DESTINADOS A DIRETORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/01/2008 | 62.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CONSERVA€AO DA GALERIA DO RIACHO DO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/01/2008 | 2573.20 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/01/2008 | 536.75 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/01/2008 | 3300.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE DAS UNIDADES MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/01/2008 | 1006.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "PE IBIAPINA" E "TELMA DA SILVA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/01/2008 | 1300.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/01/2008 | 347.83 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO (IPVA/SEGURO/BOMBEIROS) DO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/01/2008 | 500.00 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E"ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/01/2008 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/01/2008 | 17.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/01/2008 | 800.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/01/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/01/2008 | 280.00 | 00003243485410 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/01/2008 | 580.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/01/2008 | 533.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/01/2008 | 62.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEL, ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/01/2008 | 1480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 592 BOTIJOS DE AGUA MINERAL(DE 20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/01/2008 | 5450.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/GUARABIRA/SOLANEA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/01/2008 | 400.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (01) NODIA 24/01 E RECIFE-PE (02) DIAS 16 E 17/01/08PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO PROGRAMA DEACELERA€AO DO CRESCIMENTO-PAC, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/01/2008 | 210.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DA REDE PRINCIPAL DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/01/2008 | 300.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 14, 17 E 24/01/2008, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A UFPB, SUDEMA, IBAMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/01/2008 | 4000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/01/2008 | 7800.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTA€AODAS RUAS "PE. LEONARDO" E "ANTONIO JOSE DE SOUZA", CONJUNTO PE. LEONARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/01/2008 | 2559.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS FUSCA MMT 0735, KOMBIS MMP 1899 E MNM 1166, E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/01/2008 | 1379.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518 E KOMBI MNM 1186 E MMP 1595, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/01/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/01/2008 | 125.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA (INFERIOR) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/01/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/01/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/01/2008 | 725.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/01/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, SITUADA NARUA BELA VISTA-S/N, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/01/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/01/2008 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/01/2008 | 2040.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004286 | 28/01/2008 | 888.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/01/2008 | 37.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (PRESTA€AO DE CONTAS DO MINISTERIO DA EDUCA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/01/2008 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO-TOMADAS DE PRE€OS N§S 001 E 002/2008, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/01/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/01/2008 | 5200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTEF REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/01/2008 | 90.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/01/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO OR€AMENTO/2008 E BALANCETE SAGRES DEZ/2007, JUNTO AOCEPAM E ESCRITORIO DO CONTADOR. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/01/2008 | 153.20 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS, DESTINADAS AS UMEF S ADELAIDE GRACINDO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ANTONIO DA COSTA SOUTO E ERNESTINA PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/01/2008 | 150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ALTERNADOR E TROCA DE ROLAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEUT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/01/2008 | 300.00 | 00042826969404 | ANTONIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MARCENARIA PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/01/2008 | 130.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE AVISOS RELACIONADOS AO "DIA D-DENGUE" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/01/2008 | 612.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1286 E PEUGEOT MNM 4828,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/01/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/01/2008 | 450.00 | 00025176781468 | NAZARENO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEMPRESTADOS NO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/01/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/01/2008 | 428.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/01/2008 | 7012.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004511 | 29/01/2008 | 8030.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/01/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/01/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/01/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/01/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/01/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/01/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/01/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/01/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/01/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/01/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/01/2008 | 165.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS CASA DO EMI/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/01/2008 | 100.00 | 00030919983472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/01/2008 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/01/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/01/2008 | 80.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/01/2008 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/01/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/01/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/01/2008 | 80.00 | 00003600117483 | MARIA JANUARIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/01/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/01/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/01/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/01/2008 | 114.00 | 00003630343406 | ELIANE SILVA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME MEDICO, EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/01/2008 | 125.00 | 00093026633453 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ESCRITURA€AO DE SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/01/2008 | 200.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/01/2008 | 140.00 | 00036459232415 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM RELIGA€AO DE AGUA EM SUA RESIDENCIA, DOADAATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/01/2008 | 1180.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTROPOGRAFO NAS DEMARCA€OES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/01/2008 | 91.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004740 | 30/01/2008 | 2650.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/01/2008 | 62.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA CONSERVA€AO DA GALERIA DO RIACHO DO DAMIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/01/2008 | 60.00 | 00035521775404 | ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TEO E CAPIVARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/01/2008 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/01/2008 | 210.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€AO DA REDE PRINCIPAL DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/01/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/01/2008 | 733.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004782 | 30/01/2008 | 1390.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004791 | 30/01/2008 | 7000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004804 | 30/01/2008 | 3902.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/01/2008 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004979 | 30/01/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004987 | 30/01/2008 | 419.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004758 | 30/01/2008 | 2826.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004812 | 30/01/2008 | 6372.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/01/2008 | 125.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA FRANCO, RELATIVOAO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/01/2008 | 596.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/01/2008 | 122.50 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SATURNINO DA COSTA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/01/2008 | 146.30 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FILGUEIRA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0004961 | 30/01/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004774 | 30/01/2008 | 8982.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/01/2008 | 170.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM, EM VEICULO PROPRIO, PARA JOAO PESSOA NO DIA 25/01/2008, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/01/2008 | 397.42 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/01/2008 | 6.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/01/2008 | 1800.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E LOCA€AO DO SOM, DURANTE AS COMEMORA€OES DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASILE "DIA DAS CRIAN€AS" (PETI/PAIF E GINASIO DE ESPORTES), NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO NO PETI E OFICINA PEDAGOGICA DAESCOLA MUNICIPAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/01/2008 | 82.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL(DE 20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/01/2008 | 110.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/01/2008 | 3500.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005312 | 31/01/2008 | 2400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/01/2008 | 14.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DEDEZEMBRO DE 2007 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/01/2008 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0005258 | 31/01/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/01/2008 | 45.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/01/2008 | 534.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA€AO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/01/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/01/2008 | 5000.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTEN€AODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, TELMA DA SILVAE ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DE FORMATURA DO ALUNADO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/01/2008 | 700.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDCA€AO, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/01/2008 | 160.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FILGUEIRA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/01/2008 | 106.50 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL SATURNINO DA COSTA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/01/2008 | 150.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL BARBOSA FRANCO, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/01/2008 | 7838.40 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/01/2008 | 700.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDCA€AO, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/01/2008 | 41749.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/01/2008 | 8740.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (1¦ A 4¦ SERIE), RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/01/2008 | 3040.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (5¦ A 8¦ SERIE), RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/01/2008 | 390.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO(NE 003584-0 DE 04/08/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/01/2008 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/01/2008 | 598.89 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/01/2008 | 1109.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO EMI E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, E PARA LANCHES POR OCASIAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/01/2008 | 3269.70 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/01/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/01/2008 | 1735.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO, FERRO, TELHAS, RIPAS, CAIBROS E PREGOS), DESTINADOS A REPAROS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NE 002268-3 DE 18/05/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/01/2008 | 21525.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/01/2008 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/01/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/01/2008 | 125.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA (INFERIOR) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/01/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/01/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/01/2008 | 1355.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/01/2008 | 2000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/01/2008 | 4208.50 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/01/2008 | 2344.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (NE 002207-1 DE 10/05/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0005339 | 31/01/2008 | 15000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€Aå DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2008 | 29706.41 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2008 | 5033.42 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2008 | 5145.67 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2008 | 29857.34 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2008 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2008 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2008 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/02/2008 | 3892.66 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2008 | 4313.67 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2008 | 760.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2008 | 760.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2008 | 760.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2008 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2008 | 760.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2008 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2008 | 360.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, AATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2008 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2008 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2008 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,TRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2008 | 2128.20 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2008 | 1520.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007,PARA O CLUBE DE MAES,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2008 | 1123.44 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/12/2007 A 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/02/2008 | 2000.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 042005000890-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2008 | 40283.32 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2008 | 35847.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2008 | 6170.98 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2008 | 5964.51 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2008 | 17986.15 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2008 | 4533.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, APT. 01 E 02 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2008 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2008 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2008 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2008 | 330.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2008 | 132.50 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTINADO AO FUNCINAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV, VI EX, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2008 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2008 | 289.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RELATIVAA JUNHO DE 2007, DOS PSF S II E IX RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2008, E DOS PSF S I, IIIVIII E IX, CASA DE APOIO AO PEVA E CASA DE APOIO EMI, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2008 | 146.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DOS PSF S I, II E IX, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2008, E DO PSF VIII,CASA DE APOIO PEVA, CASA DE APOIO EMI E CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2008 | 605.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2008 | 250.00 | 00007454704409 | WELLINGHTON FELICIANO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€OES ARTISTICAS E INSTRU€OES MUSICAIS NAS OFICINAS DE MUSICA PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/02/2008 | 2772.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO 07 PTS 3 GVS, 01 (UM) BELICHE TUBOLAR, 01(UM) FOGAO 4 BCS, 01 (UMA) FRUTEIRA, 01 (UM) GUADA-ROUPA 6 PTS 5 GAVS, 02 (DUAS) MESAS 6 CADEIRAS RETANGULAR E 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2008 | 760.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/02/2008 | 6758.46 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/02/2008 | 7089.00 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2008 | 7365.34 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/02/2008 | 12543.13 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2008 | 9773.67 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2008 | 27076.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2008 | 58686.25 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2008 | 27550.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2008 | 19760.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2008 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F. DA ROCHA", LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2008 | 1060.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA KFE 2439 PE, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2008 | 1419.00 | 00002685218408 | FLAVIO ROGERIO SANTOS ANJOS | IMPORTE REFERENTEA LOCA€AO DE UM VEICULO KIA/BESTA MYB 7480, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2008 | 1585.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS JNZ 5469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2008 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2008 | 537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2008 | 5597.00 | 05257460000113 | UNIAO TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) VEICULOS ONIBUS M.BENZ DE PLACAS KFZ 0034 E KJS 0650, PARA REALIZAR O PERCURSO BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2008 | 7818.89 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2008 | 1305.27 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2008 | 4899.50 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO 13§ SALARIO-EXERCICIO 2007, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/02/2008 | 1259.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2008 | 5483.34 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2008 | 1259.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2008 | 2620.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0005819 | 01/02/2008 | 3600.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0005878 | 01/02/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2008 | 425.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2008 | 1020.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2008 | 821.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/12/2007 A 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2008 | 8074.82 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2008 | 2370.60 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2008 | 5412.88 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2008 | 12232.33 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0005789 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2008 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 26 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2008 | 653.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2008 | 3.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2008 | 11765.27 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2008 | 9545.75 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERCICIO 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2008 | 16456.52 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2008 | 1600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2008 | 297.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2008 | 755.34 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/12/2007 A 13/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/02/2008 | 30.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/02/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2OO7,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/02/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/02/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/02/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/02/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/02/2008 | 207.00 | 00003685584448 | GLADSON CORDEIRO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/02/2008 | 52.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/02/2008 | 80.00 | 00009738594820 | MARIA CELESTE DOS ANJOS | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/02/2008 | 280.00 | 00008591666437 | EVANDRO SILVA FORTUNATO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/02/2008 | 52.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/02/2008 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO DECRETO N§ 044/2007, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/02/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/02/2008 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/02/2008 | 33544.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/02/2008 | 1688.03 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/02/2008 | 2532.05 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/02/2008 | 470.00 | 00004804011447 | LEANDRO DA SILVA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM FRETE NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA, TRANSPORTANDO CERAMICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/02/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0006947 | 08/02/2008 | 10000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/02/2008 | 3249.00 | 03352737000161 | CONESP-CONSTRUTORA ESPERAN€A LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ILUMICA€AO DAS PRA€AS "26 DE NOVEMBRO" E "JOAOELIZIO DA ROCHA", ZONA URBANA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/02/2008 | 14080.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO DE 540m EM PARALELEPIPEDOS E IMPLANTA€AO DE 200m DE MEIO-FIO NA RUA BELIZIO PESSOA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/02/2008 | 1116.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTAR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/02/2008 | 780.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/02/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 11/02/2008 | 1250.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DESTINADAS AS MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/02/2008 | 1.39 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/02/2008 | 100.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 LACRES DESTINADOS A SECRETAMUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/02/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRA CONTRATUAIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE LEIDE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS, EXERCICIO 2008, E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS CORRESPONDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 11/02/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/02/2008 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DEFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/02/2008 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DEFAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/02/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/02/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/02/2008 | 250.00 | 00005556398437 | LUCIANA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0007081 | 11/02/2008 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO WOLKSWAGEM GOL MMW 3451 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/02/2008 | 160.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/02/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/02/2008 | 447.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/02/2008 | 660.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/02/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/02/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/02/2008 | 188.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/02/2008 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/02/2008 | 200.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI MMP 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/02/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/02/2008 | 210.46 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CASA DO EMI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/02/2008 | 170.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/02/2008 | 592.99 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TAXAS DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/02/2008 | 109.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/02/2008 | 300.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO DE A€O COM DUAS PORTAS, COM CHAVE DUPLICADA E TRES PRATELEIRAS, DESTINADO AO CENTRO DEATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/02/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/02/2008 | 906.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/02/2008 | 250.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/02/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/02/2008 | 25.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/02/2008 | 1531.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/02/2008 | 70.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/02/2008 | 488.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/02/2008 | 100.00 | 00003244140483 | OZANETE ARCANJO FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA DESPESA COM FARDAMENTO PARA SEUS FILHOSDOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/02/2008 | 170.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/02/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/02/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 14/02/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/02/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/02/2008 | 285.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/02/2008 | 2513.17 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO EMI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/02/2008 | 485.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1186 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, CHA DE SANTA TEREZA, MALHADA E MATINHAS), TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/02/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007854 | 14/02/2008 | 1001.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/02/2008 | 5824.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/02/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/02/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/02/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/02/2008 | 2284.58 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007935 | 14/02/2008 | 401.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007943 | 14/02/2008 | 181.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/02/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS E ESCRITORIO DE CONSULTORIA CEPAM, NOS DIAS 28 E 31/01, 01, 08 E 12/02/2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/02/2008 | 900.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA E LOCA€AO DE TOALHAS PARA AS MESAS DURANTEA REALIZA€AO DO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/02/2008 | 160018.29 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/02/2008 | 290.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUIZ SOARES LIMA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/02/2008 | 10300.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 14/02/2008 | 650.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/02/2008 | 160.00 | 00039604578472 | JOSE HERMINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 14/02/2008 | 185.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 14/02/2008 | 185.00 | 00046043217449 | FERNANDO COELHO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/02/2008 | 185.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/02/2008 | 820.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO DAS UMEFS DURANTE MATRICULAS DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/02/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, NO PERIORO DA NOITE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/02/2008 | 1550.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/02/2008 | 470.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE PORTA DE ESTEIRA METALICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/02/2008 | 2000.00 | 00013961969434 | ROBERTO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABATEDOURO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/02/2008 | 700.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 9000 FOLHETOS DESTINADOS A DIVULGA€AO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AOS 120 ANOS DOPADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/02/2008 | 1040.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT.DE CONST.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FOLHAS BLOCO 15MM) DESTINADO AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/02/2008 | 300.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS CARNAVALESCAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/02/2008 | 1258.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/02/2008 | 17047.19 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/02/2008 | 7220.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/02/2008 | 7099.67 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/02/2008 | 39229.72 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/02/2008 | 250.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0007692 | 14/02/2008 | 7100.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/02/2008 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1166 E CELTA MNM 1518 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/02/2008 | 232.50 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1186 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/02/2008 | 1766.83 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PASF S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/02/2008 | 17.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/02/2008 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPSRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 14/02/2008 | 82.00 | 00025059874400 | JOSE RENATO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO ACOMPANHAMENTO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICPIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTASOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/02/2008 | 310.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO NA DIVISAO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS E ACOMPANHAMENTO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/02/2008 | 230.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/02/2008 | 400.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/02/2008 | 1570.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PROCESSADOR 1.6,PLACA ON-BOARD,1GB,DISCO RIGIDO 80GB, KIT GABINETE C/TECLADO,MOUSE E CAIXAS DE SOM, GRAVADOR DE DVD INTERNO, MONITOR 17" LCD,PLACA PCI 2.4GHZ, E 01(UM)ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0007994 | 15/02/2008 | 10000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/02/2008 | 1570.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PROCESSADOR 1.6,PLACA ON-BOARD,1GB,DISCO RIGIDO 80GB, KIT GABINETE C/TECLADO,MOUSE E CAIXAS DE SOM, GRAVADOR DE DVD INTERNO, MONITOR 17" LCD,PLACA PCI 2.4GHZ, E 01(UM)ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/02/2008 | 270.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UM GALPAO INTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/02/2008 | 420.00 | 00001304428443 | JOSE AILTON GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA (CAMPINAGEM) PRESTADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL TEODOSIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/02/2008 | 1890.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PROCESSADOR 1.6,PLACA ON-BOARD,1GB,DISCO RIGIDO 80GB, KIT GABINETE C/TECLADO,MOUSE E CAIXAS DE SOM, GRAVADOR DE DVD INTERNO, MONITOR 17" LCD,PLACA PCI 2.4GHZ, 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA, E 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/02/2008 | 30.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/02/2008 | 168.15 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/02/2008 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/02/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/02/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/02/2008 | 301.20 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/02/2008 | 154.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR E 01 (UM) SIM CARD DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/02/2008 | 300.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA ORGANIZA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/02/2008 | 4390.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 18/02/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/02/2008 | 625.50 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/02/2008 | 290.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAIS DO TRECHO OLHOD AGUA SECO/JUAZEIRINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/02/2008 | 359.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/02/2008 | 538.56 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0008150 | 20/02/2008 | 6700.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/02/2008 | 1062.86 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/02/2008 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, VOLTADO AO SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/02/2008 | 708.57 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/02/2008 | 18586.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, VOLTADO AO SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/02/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/02/2008 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0008184 | 20/02/2008 | 2914.92 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRESDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/02/2008 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADO AO CENSO (IBGE), COLETA DELIXO, FESTA DAS CRIAN€AS, REVEILLON E CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/02/2008 | 333.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/02/2008 | 80.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/02/2008 | 223.25 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MMP 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/02/2008 | 51.60 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MMP 1595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/02/2008 | 953.20 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/02/2008 | 250.00 | 00049691473453 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/02/2008 | 400.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE APOIOE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, NA GRAVA€AO DE UM CD DE MUSICAS REGIONAIS COM ARTISTAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/02/2008 | 3000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/02/2008 | 100.00 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/02/2008 | 19.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0008168 | 20/02/2008 | 3900.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/02/2008 | 20000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA URBANA E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/02/2008 | 23.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/02/2008 | 5193.20 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/02/2008 | 159.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/02/2008 | 630.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PARA E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/02/2008 | 460.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/02/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/02/2008 | 530.00 | 00068972091472 | MANOEL QUERINO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PLANO ALTIMETRICOCADASTRAL DA AREA DO BAIXIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJETO DE DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTA€AO DE UMA AREA DE 25 (VINTE E CINCO) HECTARES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/02/2008 | 1104.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/02/2008 | 250.00 | 00031217644890 | VALERIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/02/2008 | 1800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0008427 | 21/02/2008 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PEGEUT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 21/02/2008 | 0.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/02/2008 | 100.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA(PB), NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E RECEITA PREVIDENCIARIA FEDERAL (PASEP, INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/02/2008 | 3300.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE DAS UNIDADES MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/02/2008 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/02/2008 | 125.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, LOBINHO, MODELO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/02/2008 | 185.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, LOBINHO, MODELO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/02/2008 | 185.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, LOBINHO, MODELO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/02/2008 | 109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/02/2008 | 1440.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/02/2008 | 142.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/02/2008 | 106.79 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/02/2008 | 240.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 07 A 11 DE JANEIRO DE 2008, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOSETOR. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/02/2008 | 240.00 | 03830612000108 | SEVERINO GALDENCIO GOMES - ME REFIL JET | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER HP E MANUTEN€AO DE IMPRESSORA LX 300, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/02/2008 | 504.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO, COLCHAO E TRAVESSEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/02/2008 | 140.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/02/2008 | 1000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100(CEM) CAMISAS DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/02/2008 | 170.00 | 00002045835430 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/02/2008 | 1580.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A IMPLANTA€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/02/2008 | 919.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/02/2008 | 83.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/02/2008 | 83.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/02/2008 | 490.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADO A PESSOAS CARENTTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/02/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/02/2008 | 250.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/02/2008 | 108.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2007 E FEVEREIRO DE 2008, DERESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/02/2008 | 867.88 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA KAS 0397 E KAS 0247, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/02/2008 | 212.70 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/02/2008 | 92.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/02/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/02/2008 | 380.10 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/02/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/02/2008 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/02/2008 | 185.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DASESCOLAS ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO E ANTONIO DA COSTA SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/02/2008 | 165.00 | 00020314256415 | EDINALDO GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTINAPINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/02/2008 | 125.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/02/2008 | 83.00 | 00003462632477 | JACINTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/02/2008 | 201.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/02/2008 | 83.00 | 00004579213408 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/02/2008 | 62.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES, O LOBINHO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/02/2008 | 350.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOIS PORTOES DE FERRO, DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO DA COSTA SOUTO EJOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/02/2008 | 120.00 | 00095158090459 | EVANILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO VEICULO ONIBUS KSO 2121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/02/2008 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE 06 (SEIS) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDU (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/02/2008 | 341.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, ENXADAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/02/2008 | 200.00 | 00018196802404 | JOSE PEREIRA SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMARCENEIRO NA CONFEC€AO DE UMA CAMA EM MADEIRA, DESTINADA AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/02/2008 | 250.00 | 00042874556491 | MARIA NUNES DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOCUMENTA€AO DE ESCRITURA€AO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/02/2008 | 1980.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E OUTROS E SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A COQUETEL COMEMORATIVO DE CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADONESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS INICIATIVAS SOCIO-CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/02/2008 | 280.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/02/2008 | 350.00 | 00001013279433 | ELIANE CLAUDIA FERREIRA DE MIRANDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOCUMENTA€AO DE ESCRITURA€AO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/02/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/02/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/02/2008 | 193.60 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DO EMI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/02/2008 | 116.65 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO PELA NAO APLICA€AODOS RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVENIO N§ 1696/2004, PROCESSO N§ 25000.062165/2004-38, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/02/2008 | 15.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO PELA ATUALIZA€AO MONETARIA DO SALDO DO CONVENIO N§ 1696/04, PROCESSO N§ 125000.062165/2004-38, CONFORME ACORDAO DE 31/12/2007, N§ TC CONVENIO 1696/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/02/2008 | 600.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/02/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/02/2008 | 680.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/02/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/02/2008 | 50.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/02/2008 | 324.90 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/02/2008 | 230.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR DE PILHA, DESTINADOS AOS RADIOS COMUNICADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIOE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/02/2008 | 609.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2008 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ACOORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEISCONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2008 | 133.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/02/2008 | 200.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CHFE DE NUCLEO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/02/2008 | 200.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO RELATIVO A CARTEIRA DETRABALHO PROFISSIONAL INFORMATIZADA, NOS DIAS03, 04, 05, 06 E 07 DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/02/2008 | 1575.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES GLP13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/02/2008 | 2040.00 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/02/2008 | 2200.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518, KOMBI MNM 1186 E DOBLOS KAS 0397 E KAS 0247, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/02/2008 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PEUGEOT MNM 4828 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/02/2008 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM REGULADOR MEDICINAL RMS COM FLUXOMETRO E UM CONCENTRADORMILLENIUM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/02/2008 | 875.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E CAMISETAS DESTINADAS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/02/2008 | 270.00 | 00007700103429 | AUGUSGRAN SANTOS DE GOIS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO JOVEM "CAMINHOS DA VERDADE" DA COMUNIDADE DE SAO JOAO BATISTA, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E TRADI€OES RELIGIOSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/02/2008 | 130.00 | 00028016532845 | SEVERINA ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/02/2008 | 150.00 | 00051566273404 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/02/2008 | 5000.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LENTES E ARMA€AO DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/02/2008 | 300.00 | 00020743599420 | MARIA RITA DO NASCIMENTO GOES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CONSULTADE VISTA E ADQUIRIR OCULOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/02/2008 | 332.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2008 | 660.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/02/2008 | 240.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 21, 22, E 28/02/2008, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A UFPB/NUPPA, SUDEMA, E FUNASA, CONFORMECONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/02/2008 | 220.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009377 | 29/02/2008 | 2184.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/02/2008 | 1816.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/02/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/02/2008 | 235.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009628 | 29/02/2008 | 48269.76 | 08992322000176 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS COMPLEMENTARESRELATIVOS A TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA- FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL A FUNASA E O MUNICIPIO DE SOLANEA PARA REPARA€AO DO MEIO-AMBIENTE AFETADO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/02/2008 | 250.00 | 00001109789785 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/02/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/02/2008 | 1150.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICO, DE FREIO E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/02/2008 | 1720.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/02/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/02/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/02/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/02/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/02/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/02/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/02/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/02/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009521 | 29/02/2008 | 6000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009539 | 29/02/2008 | 7514.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/02/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/02/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/02/2008 | 2060.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEBITO PELA NAO APLICA€AODOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO, RELATIVO A CONVENIO N§ 1696/2004, PROCESSO N§ 25000.062165/2004-38, CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/02/2008 | 2772.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO 07 PTS 3 GVS, 01 (UM) BELICHE TUBOLAR, 01(UM) FOGAO 4 BCS, 01 (UMA) FRUTEIRA, 01 (UM) GUADA-ROUPA 6 PTS 5 GAVS, 02 (DUAS) MESAS 6 CADEIRAS RETANGULAR E 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/02/2008 | 37061.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0009717 | 29/02/2008 | 2355.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0009725 | 29/02/2008 | 16886.44 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO OFERECIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/02/2008 | 300.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ASECRETARIA DE EDUCA€AO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/02/2008 | 103.80 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/02/2008 | 120.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/02/2008 | 553.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/02/2008 | 73.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009482 | 29/02/2008 | 7413.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/02/2008 | 12442.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 40%-DIVERSOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/02/2008 | 34074.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/02/2008 | 2239.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO | REVITALIZA€ÇO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/02/2008 | 2000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO". | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/02/2008 | 10474.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/02/2008 | 1807.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009369 | 29/02/2008 | 9030.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/02/2008 | 210.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (13 KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/02/2008 | 235.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 94 BOTIJOES DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/02/2008 | 82.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/02/2008 | 515.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA LIB. FLOAT.PG.SAL.PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/02/2008 | 368.78 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/02/2008 | 133.13 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009342 | 29/02/2008 | 2217.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/03/2008 | 6619.13 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/03/2008 | 8140.01 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/03/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/03/2008 | 195.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/03/2008 | 195.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/03/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/03/2008 | 195.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/03/2008 | 8467.43 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/03/2008 | 2370.60 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/03/2008 | 5241.88 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/03/2008 | 12551.67 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0009997 | 03/03/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS EXTRA CONTRATUAIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE LEIDE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS, EXERCICIO 2008, E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS CORRESPONDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/03/2008 | 380.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/03/2008 | 82.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/03/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 03/03/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011665 | 03/03/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/03/2008 | 11643.12 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/03/2008 | 13915.84 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/03/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/03/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/03/2008 | 36.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/03/2008 | 458.35 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/01/2008 A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/03/2008 | 296.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/03/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/03/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/03/2008 | 559.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/03/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/03/2008 | 1152.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/03/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/03/2008 | 5767.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/03/2008 | 1259.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/03/2008 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0010057 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0010073 | 03/03/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/03/2008 | 274.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/03/2008 | 146.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/03/2008 | 614.17 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/01/2008 A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/03/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/03/2008 | 425.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/03/2008 | 11990.12 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/03/2008 | 27116.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/03/2008 | 10050.01 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/03/2008 | 57718.07 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/03/2008 | 27892.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/03/2008 | 19380.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/03/2008 | 300.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, NOS DIAS 10,11, 14, 21, 30 E 25/01/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROGRAMAS ACELERA BRASIL, PME/PDDE, SE LIGA PARAIBA, 2¦ REGIAO DO ENSINO, PLANEJAMENTO E BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/03/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/03/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/03/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/03/2008 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F. DA ROCHA", LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/03/2008 | 62.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/03/2008 | 790.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE EDUCA€AO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/03/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/03/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE",DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/03/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DO DIRETOR ESCOLAR DA UMEF DA CHA DE SANTA TEREZA-ZONA RURAL, NO PERIODO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/03/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/03/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/03/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/03/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/03/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/03/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/03/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/03/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/03/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/03/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/03/2008 | 760.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/03/2008 | 465.00 | 00004309816436 | WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOARBITRO NA COORDENA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDI€AO 2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/03/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/03/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/03/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/03/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA M.BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/03/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/03/2008 | 176874.97 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/03/2008 | 10190.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/03/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/03/2008 | 349.01 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO (IPVA/SEGURO/BOMBEIROS) DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO ANO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/03/2008 | 973.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/03/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/03/2008 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/03/2008 | 4976.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO (PROFESSORES,DIRETORES, VICE-DIRETORES E PESSOAL DE APOIO)POR OCASIAO DE REUNIOES PARA O PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2008 E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/03/2008 | 4682.67 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/03/2008 | 18193.01 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0010146 | 03/03/2008 | 16886.44 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/03/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/03/2008 | 340.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/03/2008 | 340.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/03/2008 | 325.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/03/2008 | 372.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 03/03/2008 | 150.00 | 07703303000110 | EDILZA DE FRAN€A | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM "DATA-SHOW"DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/03/2008 | 1573.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/03/2008 | 335.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/03/2008 | 350.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/03/2008 | 5475.00 | 00001282908464 | FLAVIA ESTRELA MAROJA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICA, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/03/2008 | 2350.00 | 00062268880400 | MARIA DAS NEVES MARIANO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO KIABESTA BTA 6396, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/03/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/03/2008 | 36852.48 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/03/2008 | 35847.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/03/2008 | 40701.33 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/03/2008 | 6170.98 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOPAG DOS PRESTARES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIDEMIOLOGICA-PEVA,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/03/2008 | 6040.52 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DOSPRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/03/2008 | 7220.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/03/2008 | 17047.19 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/03/2008 | 7720.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/03/2008 | 176.29 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TAXAS DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI MNB 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO ANO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/03/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/03/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/03/2008 | 364.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/03/2008 | 230.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/03/2008 | 250.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 29DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/03/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/03/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/03/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/03/2008 | 450.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€ODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/03/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/03/2008 | 571.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/03/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/03/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/03/2008 | 600.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GREMIO MORENENSE POR OCASIAO DO EVENTO DE EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/03/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FALIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/03/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/03/2008 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/03/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, APT. 01 E 02 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/03/2008 | 4200.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BISCOITOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DE CAMPANHAS DE PREVEN€AO DENGUE E TABAGISMO E PARA A CASA DE APOIO EMI E PSF DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/03/2008 | 4047.19 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/03/2008 | 4417.34 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/03/2008 | 760.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/03/2008 | 760.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/03/2008 | 760.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/03/2008 | 760.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/03/2008 | 760.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/03/2008 | 355.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/03/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/03/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/03/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/03/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/03/2008 | 355.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/03/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/03/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/03/2008 | 760.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE OS MES MESES DE JANEIRO E FEVEREIR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/03/2008 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/03/2008 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 E DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA RELATIVAS A MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/03/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 DA CRECHE PE.GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/03/2008 | 38.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/03/2008 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI E PAIF RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, DA CRECHE PE.GERARALDO RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2008 E DO CONSELHO TUTELAR RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/03/2008 | 50.00 | 00003600117483 | MARIA JANUARIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTEMUNICIPIO, RELATIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 03/03/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/03/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/03/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/03/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/03/2008 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/03/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/03/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 03/03/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/03/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/03/2008 | 457.80 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/01/2007 A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/03/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/03/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/03/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/03/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/03/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/03/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/03/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/03/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/03/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/03/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/03/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/03/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0011690 | 03/03/2008 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO WOLKSWAGEM GOL MMW 3451 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/03/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/03/2008 | 29328.96 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/03/2008 | 5579.00 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/03/2008 | 30136.02 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/03/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/03/2008 | 2600.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/03/2008 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/03/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/03/2008 | 1575.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/03/2008 | 125.00 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSAO TV NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO ANO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/03/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/03/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/03/2008 | 1575.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/03/2008 | 1575.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 03/03/2008 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO NA ELABORA€AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA€AO DAS RUAS DO CONJUNTOPADRE LEONARDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 04/03/2008 | 90.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 04/03/2008 | 1300.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/03/2008 | 200.00 | 00027605278837 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/03/2008 | 120.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DEMAR€O DE 2008, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODE CAPACITA€AO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/03/2008 | 1456.00 | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.MAT.HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TELA DE VYPROL DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/03/2008 | 1054.06 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ARTERIOGAFIA SELETIVA FERURAL ESQUERDA) DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/03/2008 | 1061.60 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/03/2008 | 1323.44 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/03/2008 | 62.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPINTOR, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/03/2008 | 62.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/03/2008 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/03/2008 | 535.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/03/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB (06) NOS DIAS 25,26 E 28/02/2008 E 03,04 E 05/03/2008, E PARA RECIFE-PE (02) NOS DIAS 21 E 22/02/2008, PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/03/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/03/2008 | 3.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/03/2008 | 654.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/03/2008 | 77.46 | 00080587178434 | ORLANDO ANTONIO COSTA | IMPORTE REFERENTE A DEVOLU€AO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/03/2008 | 1000.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRIO-ELETRICO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOEM 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/03/2008 | 1298.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA BRAGA, INACIO A.MANSO, ERNESTINA PINTO, MANOEL TEODOSIO DA COSTA E TELMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 05/03/2008 | 83.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMERICO DE ALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 05/03/2008 | 800.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 05/03/2008 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA) PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 05/03/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 06/03/2008 | 64.70 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 06/03/2008 | 2400.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/03/2008 | 170.00 | 00002045835430 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 06/03/2008 | 159.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MP4 PLAYER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 06/03/2008 | 105.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 06/03/2008 | 278.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES COLUNA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DOSOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 06/03/2008 | 1636.20 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/03/2008 | 1760.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADE REFERENTE AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 06/03/2008 | 1291.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, LUVAS, BOTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 06/03/2008 | 781.10 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 07/03/2008 | 810.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012203 | 07/03/2008 | 150.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 07/03/2008 | 103.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA CONSERVA€AO EMANUTEN€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMERICO DE ALMEIDA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 07/03/2008 | 16.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 07/03/2008 | 3040.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (5¦ A 8¦ SERIE), RELATIVA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 07/03/2008 | 4180.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA (1¦ A 4¦ SERIE), RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 07/03/2008 | 3320.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0012246 | 07/03/2008 | 15250.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - SERRALHERIA J.A. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS COM BRA€O REVESTIDAS EM FORMICA E 13 (TREZE) CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRAS PARA O PRE-ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 07/03/2008 | 16.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012220 | 07/03/2008 | 1920.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PROCESSADOR 1.6,PLACA ON-BOARD,1GB,DISCO RIGIDO 80GB,KIT GABIN.C/TECLADO/MOUSE/CX.,GRAVADOR DVD INTERNO,MONITOR 17" LCD,PLACA PCI 2.4GHZ,ESTABILIZADOR 300VA E UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL IMP./FAX/SCAN/FONE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012238 | 07/03/2008 | 320.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 07/03/2008 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2007,PARA O CLUBE DE MAES,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 07/03/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE FEVEREIRO/2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012165 | 07/03/2008 | 396.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0012173 | 07/03/2008 | 1604.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE EXPEDIENTE (TONER E CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012149 | 07/03/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 07/03/2008 | 1611.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/03/2008 | 10.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/03/2008 | 1186.27 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2005, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/03/2008 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/03/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/03/2008 | 5817.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/03/2008 | 280.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/03/2008 | 280.00 | 00004755078431 | KATIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/03/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/03/2008 | 1250.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/03/2008 | 123.00 | 08509170000108 | ART MIDIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR E 02 (DOIS) TECLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/03/2008 | 231.70 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/03/2008 | 1245.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/03/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/03/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/03/2008 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/03/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/03/2008 | 2500.00 | 03760696000142 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 2CV, DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/03/2008 | 1808.00 | 03760696000142 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/03/2008 | 720.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/03/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KOMBI MNQ 0341, PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANAPARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012319 | 10/03/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/03/2008 | 150.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/03/2008 | 1868.83 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/03/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (5¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/03/2008 | 5333.99 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTIAGO CHIANCA,FRANCISCO P.DASILVA,CAPIVARA II,MARIA GERALDA,PROF.FRANCISCO-SITIO BARROCAS,SABINO MACENA,SITIO GOIANA,JOSE FERNANDES,RELATIVAS AOS MESES MAR€O A DEZEMBRO DE 2005,JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006,JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/03/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/03/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/03/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/03/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/03/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E III, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/03/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/03/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/03/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DEFEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/03/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/03/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012343 | 10/03/2008 | 10000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/03/2008 | 165.00 | 00043781047415 | JOAO PEDRO DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA RONDA POLICIAL NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/03/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012700 | 11/03/2008 | 15351.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0012726 | 11/03/2008 | 3500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (DIARIOS DE CLASSE, PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/03/2008 | 906.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COM.DIST.PE€AS RETIF.SERV.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/03/2008 | 822.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/03/2008 | 120.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIGENS A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/03/2008 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO E AVISO RREO, NO DIARIO OFICIAL DE 09/02/2008 E TOMADA DE PRE€O 001/2008 NO DIA 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/03/2008 | 30.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/03/2008 | 0.34 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/03/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/03/2008 | 250.00 | 00006617908430 | MARCILIA ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/03/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/03/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/03/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012637 | 11/03/2008 | 5108.40 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012645 | 11/03/2008 | 10200.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/03/2008 | 386.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/03/2008 | 409.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/03/2008 | 280.00 | 00087329565415 | MAURA DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/03/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/03/2008 | 1100.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DESTINADAS AS UMEF S DO 5§ SETOR, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0012831 | 13/03/2008 | 1650.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/03/2008 | 3234.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO ESCOLAR DO ALUNADO DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 13/03/2008 | 1190.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 13/03/2008 | 6192.57 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/03/2008 | 420.85 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/03/2008 | 360.00 | 00005776306442 | ALDENIRA MARIA DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA-CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DEMAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 13/03/2008 | 360.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A COORDENADORA-CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 13/03/2008 | 360.00 | 00003243194440 | MAGNARIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A PSICOLOGA - CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENSA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DEMAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 13/03/2008 | 360.00 | 00028769058415 | MARCIA MARINHO DE PONTES CABRAL | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A PEDAGOGA-CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DEMAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 13/03/2008 | 360.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A PSICOLOGA-CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DEMAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 13/03/2008 | 360.00 | 00020440251400 | SHIRLEY JEANNE FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL-CAPS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 13/03/2008 | 360.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A COORDENADORA TECNICA E PSICOLOGA-CAPS, COBRIRDESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 E 16 DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/03/2008 | 60.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/03/2008 | 2970.01 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 14/03/2008 | 280.00 | 00001891144448 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICO E RADIOGRAFIA EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€OS SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/03/2008 | 350.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME PRE-CIRURGICO (CINTILOGRAFIA PULMONAR), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/03/2008 | 183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 14/03/2008 | 100.00 | 00037362976453 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS E MEIA, PARA PROFESSORA ESPECIAL DE SURDOS E MUDOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO E 04 DE MAR€O DE2008, TRATAR ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AFUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 17/03/2008 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 17/03/2008 | 62.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 17/03/2008 | 175.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 17/03/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOSSISTEMAS CONTABEIS PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE E FOPAG, NOS DIAS 29/02, 04E 11/03/2008, E GUARABIRA JUNTO A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIARIA NOS DIAS 27/02 E 14/03/2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 17/03/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 17/03/2008 | 670.67 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AO SEDEX A COBRAR RELATIVO A DOCUMENTA€AO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICA€AO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 17/03/2008 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTE REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, RELATIVA AO PERIODO DE08/03/2008 A 08/03/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 17/03/2008 | 250.00 | 00003715026405 | IRANILSON AREULINO FLORENTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 17/03/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 17/03/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 17/03/2008 | 300.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORA€AO A EFETIVA€AODOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 17/03/2008 | 456.90 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0013226 | 18/03/2008 | 12059.56 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 18/03/2008 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 18/03/2008 | 16.77 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VI, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 18/03/2008 | 180.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S II E V(FEVEREIRO/08), III, VIII E IX(MAR€O/08), CASA EMI (FEV/MAR/08) E CASA DE APOIO/PEVA(MAR€O/08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/03/2008 | 228.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S I, II, III E IX(FEV/2008), VII(JAN/2008) E VIII(MAR/2008), CASA EMI (FEV E MAR/2008) E CASA DE APOIO AO PEVA (MAR/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013293 | 18/03/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 18/03/2008 | 250.00 | 00001879173450 | MARIA DOS ANJOS HORTENSIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 18/03/2008 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0013218 | 18/03/2008 | 24800.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ARROZ) DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO EVENTO SOCIO-RELIGIOSO "SEMANA SANTA/2008" DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/03/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 18/03/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013277 | 18/03/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/03/2008 | 18576.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA, VOLTADO AO SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 18/03/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 18/03/2008 | 52.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 18/03/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA O SECRETARIO MUNIC. DE EDUCA€AO PARTICIPAR DO 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NOS DIAS 24 A 27 DEMAR€O DE 2008 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013285 | 18/03/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/03/2008 | 1200.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCA€AO FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO UNDIME/PRADIME, NOS DIAS 24 A 29 DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/03/2008 | 5.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/03/2008 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 19/03/2008 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/03/2008 | 480.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/03/2008 | 150.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/03/2008 | 870.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/03/2008 | 300.00 | 00004867399450 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO (MAE) PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICOEM SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 19/03/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/03/2008 | 400.00 | 00093026560472 | FRANCISCA DA ROCHA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE RECUPERA€AO DE VICIADOS EM DROGAS NA CLINICA FAZENDA DO SOL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DO MENOR EDSON DA ROCHA AZEVEDO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/03/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/03/2008 | 1577.17 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/03/2008 | 631.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNM 1595, MNM 1186 E GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/03/2008 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 19/03/2008 | 2000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO (PARTE) DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO,DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/03/2008 | 16498.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0013528 | 20/03/2008 | 7800.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/03/2008 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/03/2008 | 1138.20 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/03/2008 | 220.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/03/2008 | 250.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORA€AO A EFETIVA€AODOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/03/2008 | 500.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/03/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/03/2008 | 649.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/03/2008 | 325.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/03/2008 | 280.00 | 00084678437800 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISI€AO DE ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013595 | 20/03/2008 | 33000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/03/2008 | 250.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCATAVEL (SACOLAS PLASTICAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/03/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/03/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/03/2008 | 34.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/03/2008 | 14.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/03/2008 | 802.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/03/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0013536 | 20/03/2008 | 5714.92 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE CONSERVA€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/03/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 10/03/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/03/2008 | 1203.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 24/03/2008 | 681.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR 2008VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 24/03/2008 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 24/03/2008 | 11.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 24/03/2008 | 107.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 24/03/2008 | 60.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/03/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/03/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/03/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 24/03/2008 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 24/03/2008 | 308.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 24/03/2008 | 45.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BATERIAS DESTINADAS A APARELHOS DE SONAR DE POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 24/03/2008 | 720.00 | 07193637000190 | TIAGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE BUEIRAS DO MERCADO MUNICIPAL E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NASRUAS PERNAMBUCO E JOAO FERNANDES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 25/03/2008 | 350.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A BUEIRA DA GALERIA PLUVIAL DA RUA LUIZ PEREIRA DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0013846 | 25/03/2008 | 2448.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MNB 9183, KOMBI MNM 1186 EDOBLO KAS 0397, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/03/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 25/03/2008 | 1520.18 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/03/2008 | 170.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186 E PEUGEOT MNM 4128, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/03/2008 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 25/03/2008 | 661.25 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 25/03/2008 | 80.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 25/03/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 25/03/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 25/03/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 25/03/2008 | 250.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 25/03/2008 | 280.00 | 00004867399450 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/03/2008 | 800.00 | 00004804011447 | LEANDRO DA SILVA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA, EM VEICULO PROPRIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, DE PEIXES NAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 25/03/2008 | 1.77 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 25/03/2008 | 82.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 26/03/2008 | 300.00 | 00030788769855 | JOSE JAIRO SILVA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO CAVALCANTE DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DO SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 26/03/2008 | 200.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FZER FACE AS DESPESAS COM VIGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28/FEVEREIRO E 06, 12, 17 DEMAR€O DE 2008, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 26/03/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 26/03/2008 | 2225.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 26/03/2008 | 120.00 | 00036543993472 | RUBENS TAVARES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA ESCADA DE MADEIRA MEDINDO 2,50 METROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 26/03/2008 | 281.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MAPAS TOPOGRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/03/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/03/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 27/03/2008 | 100.00 | 00006071979439 | MARIA HELENA DE ALMEIDA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES008/2001, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 27/03/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/03/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/03/2008 | 128.57 | 01895942000148 | EDYMODAS BOUTIQUE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/03/2008 | 451.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/03/2008 | 950.68 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/03/2008 | 410.75 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ADELAIDE GRACINDO E ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/03/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 27/03/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/03/2008 | 62.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/03/2008 | 32.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/03/2008 | 32.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/03/2008 | 618.82 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00003323130421 | REJANE MATIAS ROCHA | IMPORTE REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADA A GRAVA€AO DE UM CD, VISANDO INCENTIVAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/03/2008 | 350.00 | 00004937788450 | CRISTINA SILVA DE CASTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, EM CARATER EVENTUAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/03/2008 | 250.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E TELMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/03/2008 | 5.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/03/2008 | 412.55 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/03/2008 | 300.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINAGRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, JUNTA MILITAR E BNB, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/03/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/03/2008 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/03/2008 | 3000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/03/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/03/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/03/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/03/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/03/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/03/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/03/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/03/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/03/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/03/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/03/2008 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/03/2008 | 2350.00 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/03/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/03/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/03/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/03/2008 | 200.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/03/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/03/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/03/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/03/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/03/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/03/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/03/2008 | 160.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BICICICLETA DESTINADA DOA€AO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/03/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/03/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/03/2008 | 350.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PATROLEIRO, POR OCASIAO DOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NOS SITIOS CAPIVARA, SAO LUIS, ESTRELA,CAPIVARA II E TEO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014532 | 31/03/2008 | 2847.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/03/2008 | 90.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0014699 | 31/03/2008 | 2169.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/03/2008 | 3000.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/03/2008 | 229.20 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CRECHE PE.GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/03/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/03/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/03/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/03/2008 | 50.00 | 00020691920400 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/03/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/03/2008 | 82.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/03/2008 | 50.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. EA€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/03/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/03/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/03/2008 | 150.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014605 | 31/03/2008 | 8500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014613 | 31/03/2008 | 6984.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/03/2008 | 1469.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/03/2008 | 178.00 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/03/2008 | 202.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM E SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NAS OFICINAS COM USUARIOS DO CAPS, REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, A€OES DE COMBATE A DENGUE, E REUNIOES, PALESTRAS E CAMPANHAS DE COMBATE AO TABAGISMO, CANCER DE MAMA, COLO UTERINO, PROSTATA E DOEN€AS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/03/2008 | 1856.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/03/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/03/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014648 | 31/03/2008 | 9221.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/03/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/03/2008 | 452.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/03/2008 | 420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/03/2008 | 3490.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/03/2008 | 14.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES DO MES DEFEVEREIRO DE 2008 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/03/2008 | 14.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DA PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2007 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014656 | 31/03/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/03/2008 | 7.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/03/2008 | 135.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/03/2008 | 22.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/03/2008 | 1298.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO N§ 435199901013004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/03/2008 | 780.68 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/03/2008 | 26106.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014621 | 31/03/2008 | 8084.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0014672 | 31/03/2008 | 3300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (FICHAS DE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ENVELOPES E CARIMBOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/03/2008 | 700.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0014702 | 31/03/2008 | 12769.70 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/03/2008 | 32.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/03/2008 | 105.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/03/2008 | 90.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/03/2008 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/03/2008 | 62.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014559 | 31/03/2008 | 1465.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/04/2008 | 7193.31 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/04/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/04/2008 | 8279.85 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/04/2008 | 682.00 | 00002098982402 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSTRU€AO DE UMA CISTERNA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/04/2008 | 12686.20 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/04/2008 | 32236.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/04/2008 | 30429.67 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/04/2008 | 21622.50 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/04/2008 | 63432.04 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/04/2008 | 10914.56 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/04/2008 | 1636.20 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015431 | 01/04/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, NO PERIODO DE 28/11/2007 A 27/12/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015440 | 01/04/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/04/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSOJACARE,FILGUEIRA,VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/04/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 DE FEVEREIROA 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/04/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/04/2008 | 1440.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/04/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO M.BENZ ONIBUS-BTS 4366-1981,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2008 | 150.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ATUTORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTOO DO CONVENIO IPUARANA, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/04/2008 | 465.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO COMO ARBITRO DO CAMPEONADO AMADOR MUNICIPAL DE FUTSAL-EDI€AO 2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 10/04/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/04/2008 | 150.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A TUTORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO DO CONVENIO IPUARANA, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/04/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/04/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/04/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/04/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ, CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D"AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI MNO 2383 DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSOSACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/04/2008 | 240.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS DE 2 (DUAS) BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE PEREIRA DA CRUZ E MANOEL SATURNINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/04/2008 | 9340.96 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0015105 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/04/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/04/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/04/2008 | 5453.98 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/04/2008 | 12739.70 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/04/2008 | 653.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/04/2008 | 3.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/04/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/04/2008 | 12332.19 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/04/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/04/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/04/2008 | 13604.08 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/04/2008 | 540.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) TELEFONE, 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/04/2008 | 640.47 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/02/2008 A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 01/04/2008 | 92.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/04/2008 | 574.48 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS (AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTOESDE AUTOGRAFOS, CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS)PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/04/2008 | 1236.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/04/2008 | 1420.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/04/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/04/2008 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0015164 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0015181 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/04/2008 | 5809.27 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/04/2008 | 1568.59 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/04/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/04/2008 | 425.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/04/2008 | 779.85 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/02/2008 A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/04/2008 | 410.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA,DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/04/2008 | 168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/04/2008 | 184.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/04/2008 | 19381.14 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/04/2008 | 4893.05 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/04/2008 | 17.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/04/2008 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/04/2008 | 350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE ENCAMINHADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/04/2008 | 158.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/04/2008 | 50.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/04/2008 | 300.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SALAO DESTINADO AO EVENTO DE EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/04/2008 | 16280.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0015709 | 01/04/2008 | 10490.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/04/2008 | 200.00 | 00092804551415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA-PSF V, VII E VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/04/2008 | 110.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS AMBULANCIA MOI 1712 E KOMBI MNM 1186, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/04/2008 | 115.00 | 00008092481407 | GETULIO PINTO DE MORAIS FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CONVITES E DIPLOMAS PARA EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/04/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/04/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016063 | 01/04/2008 | 318.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/04/2008 | 260.00 | 00003255526493 | DOMILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA E UM FOGAOPERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/04/2008 | 280.00 | 00068992653468 | MARIA DAS DORES BARBOSA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CARRADAS DE ADUBO NATURAL DESTINADAS A HORTA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/04/2008 | 472.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016454 | 01/04/2008 | 1506.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/04/2008 | 120.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/04/2008 | 3400.11 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/04/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/04/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/04/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/04/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/04/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/04/2008 | 5164.14 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/04/2008 | 154.91 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE DADOS CADASTRAIS NO "CADASTRO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/04/2008 | 1479.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/02/2007 A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/04/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/04/2008 | 700.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/04/2008 | 159.54 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/04/2008 | 154.91 | 00072713852404 | MARTA CELI ALVES TRINDADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/04/2008 | 113.29 | 00004281051490 | KATIUSCIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2008 | 94.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2008 | 159.54 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/04/2008 | 710.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADOAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/04/2008 | 508.67 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2008 | 55.49 | 00006146706400 | RUBIA MOTA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRAMENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2008 | 106.36 | 00028331755820 | GILVANIA SANTOS ARAUJO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRAMENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNOS FEDERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2008 | 81.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008, DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2008 | 57.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUARELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2008 | 18.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/04/2008 | 93.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/04/2008 | 720.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/04/2008 | 150.00 | 00007446847492 | WILLAMES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME LEI DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/04/2008 | 64.74 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS NO "CADASTRANENTO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/04/2008 | 470.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADOAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/04/2008 | 32406.04 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/04/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/04/2008 | 31959.05 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/04/2008 | 5594.73 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/04/2008 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 14 DE FEVEREIRO E 28 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/04/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2008 | 1389.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO D AGUA DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADONO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AO PERIODODE AGOSTO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2006 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/04/2008 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/04/2008 | 190.00 | 00004402190436 | JANIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CAPINAGEM DO SANTUARIO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/04/2008 | 263.50 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/04/2008 | 300.00 | 00048236470415 | BRAS JOSE DE FONTES | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIA DE PROSTATA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/04/2008 | 2340.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA-PAPELARIA MODE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/04/2008 | 300.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/04/2008 | 150.00 | 00034839705844 | LIRIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL ORTOPEDICO PARA SEU FILHO PORTADOR DE DEFICIENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/04/2008 | 1800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO WOLKSWAGEM GOL MMW 3451 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA EFETUAR VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/04/2008 | 204.40 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTOAO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/04/2008 | 475.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPRIMARIO (TERRA BRUTA: MASSAME), DESTINADO AOGRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/04/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/04/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/04/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/04/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/04/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/04/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/04/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/04/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/04/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/04/2008 | 86.83 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/04/2008 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAMUP, PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME A SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/04/2008 | 3000.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARTESANATO PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 05 (CINCO) TELAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/04/2008 | 99.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/04/2008 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/04/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/04/2008 | 40.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO E REINSTALA€AO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE TRIBUTA€AO, ARRECADA€AO E FISCALIZA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/04/2008 | 20.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/04/2008 | 60.00 | 00004288867444 | AVANIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CONVITES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/04/2008 | 80.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO PAIF COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJOVEM, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/04/2008 | 80.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ORIENTADOR SOCIAL DO PAIF COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ECONTRO DO PROJOVEM, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRILDE 2008,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/04/2008 | 4000.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) COCOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/04/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DEMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/04/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/04/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/04/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 04/04/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 04/04/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 04/04/2008 | 2682.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) MESADE REUNIAO RETANGULAR,06(SEIS) CADEIRAS FIXAS02(DOIS) CONJUNTOS CADEIRAS P/AUDITORIO C/03 LUGARES,01(UM) ARMARIO SEMI-ABERTO,01(UMA) MESA 1,20M C/02 GAVETAS,01(UM) RACK INFORMATICA01(UMA) CADEIRA GIRAT.SECRETARIA,01(UM) VENTILADOR PAREDE 60CM E 01 BEBEDOURO COLUNA,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/04/2008 | 170.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AXILIAR NO TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 04/04/2008 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) CONJUNTOS DE MESAS PRE-ESCOLAR COM 06 (SEIS) CADEIRAS DESTINADOS A CRECHE PE.GERALDO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0016861 | 04/04/2008 | 1686.28 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/04/2008 | 1641.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO ESTANTE C/2 PRATELEIRAS, 01(UM) CONJUNTO C/MESA 1,35M C/2 GAVETAS E MESA 0,90M C/TECLADO E CONEXAO, 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA E 01 (UMA) CADEIRA FIXA, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 07/04/2008 | 1575.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 07/04/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 07/04/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 07/04/2008 | 50.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 07/04/2008 | 50.00 | 00045249415415 | ROSA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA OBTEN€AO DE DOCUMENTOS DE PEQUENO IMOVEL URBANO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0016985 | 07/04/2008 | 2847.57 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER E CARTUCHOS) E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 07/04/2008 | 36470.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0016926 | 07/04/2008 | 1083.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 07/04/2008 | 6170.98 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 07/04/2008 | 6839.02 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DOSPRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 07/04/2008 | 44542.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 07/04/2008 | 2720.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DEGARANTIA POR TEMPO DE SERVI€O - FGTS DE 68 (SESSENTA E OITO) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDERELATIVO A COMPETENCIA MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 08/04/2008 | 480.00 | 00042826306472 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 08/04/2008 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 08/04/2008 | 15.00 | 00014206927472 | MAURILIO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS-SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 08/04/2008 | 280.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO LSE NO CEFET E PLANEJAMENTO BRASIL ALFABETIZADO NA ESPEP, NOS DIAS 10,11,24,25/03,NA UFPB EM CAMPINA GRANDE NO DIA 07/03 E PROGRAMA TERRITORIO/CIDADANIA EM ALGODAO DE JANDAIRA NOS DIAS 26 E 27/03/2008, CONF.SOLIC.DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 08/04/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/04/2008 | 448.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, FERRAMENTAS DIVERSAS E MATERIAL DE PROTE€AO (BOTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/04/2008 | 825.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 09/04/2008 | 75.00 | 00009286372477 | JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA EMATRASO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/04/2008 | 125.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/04/2008 | 55.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DO LEITE PREGOMIM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOLANEA, DESTINADO A CRIAN€A CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/04/2008 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0017205 | 10/04/2008 | 252.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/04/2008 | 210.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITA€AODO PROJETO MULTIPLICADORES DA VIDA, REALIZADOEM PARCERIA COM O CENTRO DE ORIENTA€AO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/04/2008 | 18723.25 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/04/2008 | 29942.50 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS E COORDENADORA), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/04/2008 | 22075.83 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOPAG DOSPRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROSODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS E COORDENADORA),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/04/2008 | 3016.56 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/04/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/04/2008 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/04/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/04/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/04/2008 | 270.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/04/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/04/2008 | 430.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO CARTUCHO DE TONER DA COPIADORALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/04/2008 | 53.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO (CARTUCHO) DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/04/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/04/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/04/2008 | 120.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/04/2008 | 200.00 | 00032579080406 | LUIZA IDALINA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME (CAPSULATOMIA COM LASER), CONFORME SOLICITA€AO MEDICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/04/2008 | 2005.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/04/2008 | 200.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUITAR DEBITOS DECORRENTES DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/04/2008 | 200.00 | 00002173345478 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES FEITOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO E VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/04/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (6¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/04/2008 | 2293.11 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/04/2008 | 120.00 | 00037427202449 | JOSEANE MARIA SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 7§ SETOR (CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, SALGADO DO SOUZA E CAPOEIRA) RELATIVOS AO PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/04/2008 | 11445.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/04/2008 | 170701.76 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017370 | 10/04/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0017388 | 10/04/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0017493 | 10/04/2008 | 6000.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - SERRALHERIA J.A. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLARES COM BRA€O REVESTIDA EM FORMICA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/04/2008 | 382.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UM GALPAO INTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/04/2008 | 240.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UM GALPAO INTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/04/2008 | 28692.66 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/04/2008 | 14357.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/04/2008 | 1528.74 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/04/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/04/2008 | 147.29 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/04/2008 | 13.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/04/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO A ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/04/2008 | 2900.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/04/2008 | 550.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/04/2008 | 1160.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA POPULA€AO, RELACIONADOS AO EVENTO RELIGIOSO SEMANA SANTA E MATRICULAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/04/2008 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ADJUDICA€AO DA TOMADA DE PRE€O 03/2008 NO DIARIO OFICIAL DE 19/03/2008 E DO AVISO DE LICITA€AO DA TOMADA DE PRE€O 04/2008 NO DIARIO OFICIAL DE 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/04/2008 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DAS LEIS 013 E 012/2007 NO DIARIO OFICIAL DE 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/04/2008 | 3601.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/04/2008 | 1160.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0017558 | 10/04/2008 | 12000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0017582 | 11/04/2008 | 2000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO (PARTE) DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO,DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 11/04/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/04/2008 | 623.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A PROFESSORAS E SUPERVISORAS, DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/04/2008 | 83.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/04/2008 | 50.00 | 00001997085410 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/04/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/04/2008 | 280.00 | 00004400591433 | JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/04/2008 | 5000.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS(COMPLETO) DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/04/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/04/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 11/04/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017698 | 11/04/2008 | 1300.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 14/04/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 14/04/2008 | 104.10 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 14/04/2008 | 395.95 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/04/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 14/04/2008 | 250.00 | 00067661394472 | MARILENE CARDOSO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/04/2008 | 120.00 | 00004310343465 | PAULO ADELINO BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS IMEDIA€OES DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 14/04/2008 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 14/04/2008 | 360.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CINCO PORTOES EM FERRO E CONSERTODE UM PORTAO MEDINDO 4,5 X 4,5M, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 14/04/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE (02), JOAO PESSOA (04) E RECIFE (02), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORMESOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 14/04/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/04/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOSSISTEMAS CONTABEIS E FOPAG PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28/03/2008, E 01, 02 E 08 DE ABRIL DE 2008,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 14/04/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 08 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 14/04/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 15 E 29 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 14/04/2008 | 100.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRALOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 15/04/2008 | 7833.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 15/04/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 15/04/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 15/04/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 15/04/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/04/2008 | 175.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO ROLO DE FUSAO DA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 15/04/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017914 | 15/04/2008 | 1001.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 15/04/2008 | 600.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/04/2008 | 360.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO PEUGEOT MNM 4828, CONSERTO DE 01 SONAR E REMANUFATURA€AO DE CARTUCHOSPERTENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/04/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 16/04/2008 | 780.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DIVISORIAS E BALCOES DE PVC DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 16/04/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/04/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/04/2008 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/04/2008 | 521.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, TOALHAS DE ROSTO E DE PRATO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 16/04/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 16/04/2008 | 84.00 | 00004164338474 | IRANI FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 16/04/2008 | 1652.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA 5CV TRIFASICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 17/04/2008 | 1224.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 17/04/2008 | 506.80 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/04/2008 | 50.00 | 00004877688412 | SEVERINA SILVESTRE ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA OBTEN€AO DE DOCUMENTOS DE PEQUENO IMOVEL URBANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 17/04/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/04/2008 | 1224.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0018082 | 18/04/2008 | 1290.15 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/04/2008 | 118.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 18/04/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, APT. 01 E 02 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/04/2008 | 220.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518 E DOBLOS KAS0247 E 0397, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 18/04/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O (20 DIAS) DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/04/2008 | 1423.31 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/04/2008 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 18/04/2008 | 5824.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/04/2008 | 695.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE LINHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/04/2008 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE HABILITA€AO DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/04/2008 | 57.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE HABILITA€AO DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 18/04/2008 | 570.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/04/2008 | 280.00 | 00004793938426 | MARIA DO SOCORRO P.VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/04/2008 | 738.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPES DO PROGRAMA CIDADANIA DURANTE EVENTO NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/04/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NOSETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/04/2008 | 82.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 18/04/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 18/04/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 18/04/2008 | 2200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/04/2008 | 7431.96 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/04/2008 | 14633.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIAMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 18/04/2008 | 40187.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETENCIAMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 18/04/2008 | 2371.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0018325 | 18/04/2008 | 1255.56 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/04/2008 | 76.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSOES E PLOTAGENS DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0018333 | 22/04/2008 | 12000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 22/04/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 22/04/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 22/04/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 22/04/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 22/04/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 22/04/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 22/04/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 22/04/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 22/04/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 22/04/2008 | 97.05 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/04/2008 | 120.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/04/2008 | 0.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/04/2008 | 1.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/04/2008 | 1.35 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 22/04/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 22/04/2008 | 292.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 22/04/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/04/2008 | 200.00 | 00092815499487 | NALBA AMANCIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 22/04/2008 | 2000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 22/04/2008 | 182.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, II E V (03/2008) III E V (04/2008), CASA DE APOIO/PEVA(04/2008) E CASA DE APOIO/EMI (04/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/04/2008 | 340.95 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV(MAR€O EABRIL/08), VI (ABRIL/2008) E X (MAR€O E ABRILDE 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 22/04/2008 | 370.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S V E VII (FEV/2008), I, II, III, V E IX (MAR€O2008), III E VIII (ABRIL/2008), CASA DE APOIOAO PEVA (ABRIL/2008) E CASA DE APOIO AO EMI (ABRIL/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 22/04/2008 | 882.96 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 23/04/2008 | 415.00 | 00098236148491 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 23/04/2008 | 480.00 | 00042826306472 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 23/04/2008 | 50.00 | 00005189183432 | ORLANDO BARBOSA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI DE BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 23/04/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 23/04/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 23/04/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 23/04/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 23/04/2008 | 322.33 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 23/04/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 23/04/2008 | 280.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 23/04/2008 | 280.00 | 00004292934452 | VALDERY DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 23/04/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 23/04/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 23/04/2008 | 900.00 | 00030269440410 | EXPEDITO ACELINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DO FEIJAO PARACONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 23/04/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 23/04/2008 | 65.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 23/04/2008 | 1008.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 23/04/2008 | 18579.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 23/04/2008 | 103.50 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 23/04/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/04/2008 | 640.80 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 24/04/2008 | 1740.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTROPOGRAFO NAS DEMARCA€OES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 24/04/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 24/04/2008 | 756.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 24/04/2008 | 280.00 | 00008034163422 | MARICLEIDE BEZERRA FONTES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 24/04/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 24/04/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 24/04/2008 | 178.90 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 24/04/2008 | 170.40 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 24/04/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/04/2008 | 165.11 | 01895942000148 | EDYMODAS BOUTIQUE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/04/2008 | 300.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI MNM 1186 E BESTA MOI1712 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 25/04/2008 | 650.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LEN€OIS, FRONHAS ECOLCHONETES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRODE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/04/2008 | 550.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CASA DE APOIO AO EMI/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/04/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/04/2008 | 150.00 | 00004877688412 | SEVERINA SILVESTRE ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM ATRASO, DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/04/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/04/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/04/2008 | 259.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA EDUCA€AO CEFET/LSEREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 25/04/2008 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE ANUNCIOS DIARIOS DE NOTAS AVISOSVOLTADOS A POPULA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/04/2008 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/04/2008 | 235.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, BALANCETES E OR€AMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/04/2008 | 47.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/04/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/04/2008 | 15.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE MAR€O DE 2008 AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/04/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/04/2008 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/04/2008 | 6.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0019089 | 28/04/2008 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC-7 RADIAL) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECREUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/04/2008 | 948.00 | 41137381000132 | RESCOM REP.COM. SERV. DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/04/2008 | 3300.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE DAS UNIDADES MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/04/2008 | 150.00 | 00007854970483 | JUBEVANIO BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMPACTA€AO E NIVELAMENTO COM ROLO COMPRESSOR NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/04/2008 | 480.00 | 00002640375458 | JOSE CREMEILDO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, NA PARTICIPA€AO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/04/2008 | 465.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO COMO ARBITRO DO CAMPEONADO AMADOR MUNICIPAL DE FUTSAL-EDI€AO 2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/04/2008 | 190.00 | 00004030569420 | YLENE MICHELLINE DE ALMEIDA L. DO VALE | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADASDE AREIA VEGETAL DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/04/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019569 | 28/04/2008 | 14311.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/04/2008 | 120.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/04/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECREETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/04/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/04/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/04/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/04/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/04/2008 | 280.00 | 00005791099410 | VERA LUCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/04/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/04/2008 | 170.00 | 00002045835430 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/04/2008 | 60.00 | 00013111859762 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AMARANTE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/04/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/04/2008 | 150.00 | 00003597150446 | SEVERINO SALVADOR | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/04/2008 | 250.00 | 00048214558468 | MANOEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO (COLECISTECTOMIA), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/04/2008 | 415.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CASA DE APOIO AO EMI/PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019011 | 28/04/2008 | 1506.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019020 | 28/04/2008 | 182.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019038 | 28/04/2008 | 1241.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019046 | 28/04/2008 | 8129.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/04/2008 | 480.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE O1 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM REGISTRO, DESTINADOAO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/04/2008 | 3099.08 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/04/2008 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/04/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/04/2008 | 296.60 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AO ERIP, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/04/2008 | 2756.00 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/04/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019208 | 28/04/2008 | 452.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019216 | 28/04/2008 | 270.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/04/2008 | 130.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/04/2008 | 325.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA CONTRA DENGUE "DIA D"DE INTERESSE DA POPULA€AO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/04/2008 | 420.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECNOL.EM ENGEN.CLINICA LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/04/2008 | 603.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/04/2008 | 264.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - NOVA OP€AO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (CALDEIRAO) DESTINADO AO SOPAO, JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019348 | 28/04/2008 | 285.58 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/04/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/04/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/04/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/04/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/04/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/04/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/04/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/04/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/04/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/04/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/04/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019534 | 28/04/2008 | 8076.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESESL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019551 | 28/04/2008 | 7000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESESL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/04/2008 | 311.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/04/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/04/2008 | 315.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/04/2008 | 2151.00 | 00004804011447 | LEANDRO DA SILVA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, COM VEICULO PROPRIO NA RETIRADA DE ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0019640 | 28/04/2008 | 118787.90 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DE 4.830,30 m2E IMPLANTA€AO DE MEIO-FIO DE 1.138,30 m2 NAS RUAS JATOBA, PARANA, JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, GETULIO VARGAS, ALFREDO PESSOA DE LIMA, ALFREDO BANDEIRA DA COSTA (TRECHO 1) E ALFREDOBANDEIRA DA COSTA (TRECHO 2), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/04/2008 | 110.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019712 | 29/04/2008 | 277.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/04/2008 | 146.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/04/2008 | 1181.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/04/2008 | 1610.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA EQUIPE DE PROFESSORES MINISTRAREM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/04/2008 | 400.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/04/2008 | 1025.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/04/2008 | 787.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/04/2008 | 0.94 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/04/2008 | 1195.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0019755 | 29/04/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTMNN 8921 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019780 | 30/04/2008 | 9801.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019976 | 30/04/2008 | 5500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/04/2008 | 536.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0019909 | 30/04/2008 | 3600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/04/2008 | 117.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/04/2008 | 682.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/04/2008 | 804.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/04/2008 | 7597.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019828 | 30/04/2008 | 1692.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0019895 | 30/04/2008 | 15631.65 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUN. DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/04/2008 | 1200.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0019852 | 30/04/2008 | 17000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019861 | 30/04/2008 | 247.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/04/2008 | 39506.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARRIA PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/04/2008 | 410.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/04/2008 | 36470.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS ,AGENTES ADMINISTRATIVOS,COORDENADORAE AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/04/2008 | 36470.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOLOS),JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/04/2008 | 1423.31 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0019950 | 30/04/2008 | 270.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019763 | 30/04/2008 | 3242.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019801 | 30/04/2008 | 1388.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0019968 | 30/04/2008 | 4301.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,UTILIZADO NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/05/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/05/2008 | 60.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/05/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/05/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/05/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/05/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/05/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/05/2008 | 31388.04 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/05/2008 | 33959.34 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/05/2008 | 5594.73 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/05/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/05/2008 | 410.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/05/2008 | 175.00 | 00068976879449 | JOSE MARQUES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE CARROS DEMAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/05/2008 | 580.00 | 00032508948420 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO SITIOCAPIVARA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/05/2008 | 580.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AODAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO SITIOCAPIVARA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/05/2008 | 206.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/05/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/05/2008 | 350.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/05/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/05/2008 | 613.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/05/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/05/2008 | 1190.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/05/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/05/2008 | 380.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/05/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/05/2008 | 6170.98 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE ABRILDE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/05/2008 | 7264.02 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 02/05/2008 | 44323.60 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/05/2008 | 4893.05 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/05/2008 | 7220.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/05/2008 | 7720.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/05/2008 | 19700.42 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/05/2008 | 37300.00 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGOS), JUNTOAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMECONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/05/2008 | 3600.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS - BB, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/05/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO SUS - CEF, RELATIVA AO MES DE MAR€ODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/05/2008 | 800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO CELTA MNM 1518 E NA INJE€AO ELETRONICA DA AMBULANCIA KAS 0397, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/05/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/05/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/05/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, APT. 01 E 02 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/05/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/05/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/05/2008 | 58.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/05/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/05/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IX, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/05/2008 | 299.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/05/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/05/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/05/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/05/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/05/2008 | 250.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/05/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/05/2008 | 335.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/05/2008 | 745.95 | 04611880000193 | KATIA LUCIA DE LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/05/2008 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/05/2008 | 450.00 | 00007947792470 | ADNA MARIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NA CONFEC€AO DE PRODUTOS ARTESANAIS E GRUPOS DE DAN€A, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/05/2008 | 443.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/05/2008 | 1082.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/05/2008 | 18342.19 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/05/2008 | 29125.36 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/05/2008 | 26177.96 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/05/2008 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/05/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/05/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/05/2008 | 160.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/05/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE MAR€O DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DACASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/05/2008 | 1400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, RELATIVA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/05/2008 | 235.84 | 00003628781450 | JANAINE COSMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS DO CADASTRAMENTO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/05/2008 | 208.09 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS CADASTRAIS NO "CADASTRO UNICO" DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/05/2008 | 270.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO E O PAIF, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/05/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/05/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/05/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/05/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/05/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/05/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS,DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/05/2008 | 2615.59 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/05/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/05/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/05/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/05/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/05/2008 | 5427.59 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/05/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/05/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/05/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/05/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/05/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/05/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/05/2008 | 50.00 | 00010512481750 | HOSANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/05/2008 | 1395.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/05/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/05/2008 | 552.32 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/05/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/05/2008 | 195.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/05/2008 | 5250.42 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/05/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/05/2008 | 8428.73 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/05/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/05/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/05/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/05/2008 | 1060.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MZB 8830, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAOLUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS PERIODOS: 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008 E 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/05/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/05/2008 | 200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/05/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/05/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/05/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/05/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/05/2008 | 4450.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DE ESTUDANTES, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/GUARABIRA/SOLANEA,DURANTE O MES DEMAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/05/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORMECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 30 DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/05/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/05/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D"AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/05/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/05/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/05/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/05/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/05/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ, PLACA BTS 4366, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/05/2008 | 12332.07 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/05/2008 | 69613.08 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/05/2008 | 33430.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2008 | 22410.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/05/2008 | 30844.68 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/05/2008 | 4150.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/05/2008 | 4150.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/05/2008 | 12332.78 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/05/2008 | 103.00 | 00006477193477 | JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA NO 2§ SETOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/05/2008 | 83.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/05/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/05/2008 | 600.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/05/2008 | 930.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DESTINADAS A COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/05/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO (2¦, 3¦ E 4¦PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/05/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/05/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/05/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/05/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/05/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/05/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/05/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/05/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/05/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/05/2008 | 120.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM GRADE DE FERRO DESTINADA A PROTE€AO DA BOMBA LOCALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/05/2008 | 173470.31 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/05/2008 | 10495.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/05/2008 | 8309.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/05/2008 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/05/2008 | 1092.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/05/2008 | 12615.13 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/05/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/05/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/05/2008 | 14589.08 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/05/2008 | 34117.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 E TAXA DE ILUMINA€AO PUBLICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/05/2008 | 1385.19 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/05/2008 | 9033.37 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/05/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/05/2008 | 5646.26 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0020907 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/05/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/05/2008 | 12760.03 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/05/2008 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/05/2008 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/05/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/05/2008 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/05/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/05/2008 | 425.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 02/05/2008 | 1240.15 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/05/2008 | 1420.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/05/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/05/2008 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0020958 | 02/05/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0020966 | 02/05/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/05/2008 | 1568.59 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/05/2008 | 5692.16 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/05/2008 | 43.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO PERIODO DE 14/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 05/05/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 05/05/2008 | 3.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 05/05/2008 | 655.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 05/05/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/05/2008 | 322.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) SERRA MARMORE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 05/05/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 05/05/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 05/05/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 05/05/2008 | 680.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.GERALDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 05/05/2008 | 476.46 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022071 | 05/05/2008 | 445.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 05/05/2008 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022128 | 06/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 163, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 06/05/2008 | 315.60 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 06/05/2008 | 290.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DESOM E SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 06/05/2008 | 120.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 06/05/2008 | 280.00 | 00004924234400 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 06/05/2008 | 170.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AXILIAR NO TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022161 | 06/05/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 07/05/2008 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICIATA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 07/05/2008 | 320.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE NO AUDITORIO DO CEFET NOS DIAS 23,24 E 25/04/2008,DO BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 07 E 08/04, NA ESPEP DIA 15/04/04, PARTICIPAR DO PRO-LETRAMENTO DIA 04 E 07/04/2008, CONF. SOLICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022284 | 07/05/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA STUDIO 166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022306 | 07/05/2008 | 208.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 07/05/2008 | 80.00 | 00071618066404 | JU€ARA MARIA TEOTONIO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR - LSE, NO AUDITORIO DO CEFET, NOSDIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 07/05/2008 | 238.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE CAPAS E CONTRA-CAPAS DE CADERNETAS ESCOLAR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/05/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/05/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/05/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A €AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 07/05/2008 | 500.00 | 00005200723400 | ALDENICE SILVA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIAONCOLOGICA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 07/05/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 07/05/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 07/05/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 07/05/2008 | 280.00 | 00004624469488 | MARCOS ANTONIO TARRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 07/05/2008 | 130.00 | 00003241597490 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 07/05/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 07/05/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/05/2008 | 185.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (TALOES DE AUTORIZA€AO DE TRANSPORTE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 07/05/2008 | 15.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 07/05/2008 | 120.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, NPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS SUDEMA E IBGE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/05/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/05/2008 | 320.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9183 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/05/2008 | 787.13 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/05/2008 | 958.08 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 08/05/2008 | 245.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 08/05/2008 | 43.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 08/05/2008 | 280.00 | 00072775394434 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/05/2008 | 280.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/05/2008 | 1020.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0022454 | 08/05/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0022462 | 08/05/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 08/05/2008 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA CIDADE, E INSCRI€AO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/05/2008 | 22599.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/05/2008 | 1855.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/05/2008 | 14484.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 09/05/2008 | 82.50 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA "RUA LUIS PEREIRA DE CASTRO", UM CARIMBO PARA O GABINETE DO PREFEITOE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0022616 | 09/05/2008 | 2963.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/05/2008 | 2783.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 09/05/2008 | 3250.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 09/05/2008 | 120.00 | 00071618910434 | JOSE EDILSON PINTO GOMES | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO MERCADO PUBLICO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2008, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/05/2008 | 600.00 | 05669580000128 | PLASUPER IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE DISTRIBUI€AO GRATUITA, POR OCASIAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 09/05/2008 | 280.00 | 00018184723415 | RENATO DIAS DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 09/05/2008 | 880.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 09/05/2008 | 1632.70 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ELETRODOMESTICOS: 07 (SETE) FERROS, 02 (DOIS) FOGOES E 02(DOIS) TELEVISORES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AOGRATUITA POR OCASIAO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTOSILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 09/05/2008 | 100.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 09/05/2008 | 930.00 | 00000413274896 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALHAS DE ZINCO DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 09/05/2008 | 180.00 | 00048234966472 | PAULA FRANCINEIDE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADA A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 12/05/2008 | 206.00 | 00029149525468 | RENATO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0022799 | 12/05/2008 | 12000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022730 | 12/05/2008 | 547.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 12/05/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0022756 | 12/05/2008 | 3000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUN. DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES VOLTADAS · CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 12/05/2008 | 900.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 12/05/2008 | 700.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS (EM PLASTICO), DESTINADAS A 1¦ CONFERENCIADO MEIO-AMBIENTE, NO SALAO DO CENTRO CATEQUETICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 12/05/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (7¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 12/05/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 12/05/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 12/05/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 19 E 26 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 12/05/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 12/05/2008 | 13.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 12/05/2008 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE RES.TP 004/2008, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDI€AO DE 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 13/05/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOSSISTEMAS CONTABEIS E FOPAG PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23,24 E 30 DE ABRIL E 07 E 09 DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 13/05/2008 | 280.00 | 00001997085410 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 13/05/2008 | 150.00 | 00004637389429 | JAILSON PRUDENCIO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UM CAL€ADO ORTOPEDICO PARA SEU FILHO MENOR, PORTADOR DE EFICIENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 13/05/2008 | 788.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 13/05/2008 | 125.70 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AOPSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 13/05/2008 | 884.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 13/05/2008 | 2000.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADOS A VALAS E SUMIDOUROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 13/05/2008 | 1160.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 13/05/2008 | 2370.00 | 00004812557453 | JOAO BATISTA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET JLO 9283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 13/05/2008 | 50.00 | 00095158090459 | EVANILSON NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 14/05/2008 | 640.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 14/05/2008 | 1160.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA COSNTRU€AO DE 03 (TRES) BASES DE CASA DO CONVENIO CHEQUE MORADIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 14/05/2008 | 1260.00 | 00044758472491 | JOAO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA COSNTRU€AO DE 04 (QUATRO) BASES DE CASAS DO CONVENIO CHEQUE MORADIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 14/05/2008 | 1160.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA COSNTRU€AO DE 03 (TRES) BASES DE CASA DO CONVENIO CHEQUE MORADIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 14/05/2008 | 2000.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE PAVIMENTA€AO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, INERENTES AO PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 14/05/2008 | 80.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIFICO EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 14/05/2008 | 600.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 14/05/2008 | 300.00 | 00027605278837 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 14/05/2008 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/05/2008 | 44.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 15/05/2008 | 791.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 15/05/2008 | 984.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, GOL MNB 9138, DOBLO KAS 0397, E KOMBIS MMP 1595 E MNM 1186, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 15/05/2008 | 643.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E VI, LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 15/05/2008 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023078 | 15/05/2008 | 360.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023086 | 15/05/2008 | 185.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/05/2008 | 0.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 15/05/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO A ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 09,10 E 17/04/2008 E 06,07 E 12/05/2008, CONF.SOLICITA€AO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/05/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 15/05/2008 | 365.56 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 15/05/2008 | 965.25 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 15/05/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPANSAO DE SINAL DE TV, DIVULGA€AO DO POTENCIAL TURISTICO E ECONOMICO DO MUNICIPIO, DIVULGA€AO DAS FESTAS JUNINAS 2008 E EXIBI€AO DE COMERCIAL, VISANDO ESTIMULAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/05/2008 | 180.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 16/05/2008 | 87.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 16/05/2008 | 262.00 | 00002112096788 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 19, 21 E 23 DE MAIO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 16/05/2008 | 290.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNA€OES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/05/2008 | 120.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE LAMPADAS PARA REPOSI€AO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 16/05/2008 | 2340.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE DIVULGA€AO (PANFLETOS) POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVO JUNINO/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 16/05/2008 | 450.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO E PE.GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 16/05/2008 | 41.50 | 00067637221415 | VANDERLEI MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO BOJO DO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 16/05/2008 | 89.33 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 16/05/2008 | 537.95 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 16/05/2008 | 214.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS CARTORAIS, RELATIVAS A REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023141 | 16/05/2008 | 119.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/05/2008 | 210.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 16/05/2008 | 50.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA IV NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023205 | 16/05/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 16/05/2008 | 167.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 16/05/2008 | 320.00 | 00051071428420 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA-PSF S I E PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 16/05/2008 | 1255.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 16/05/2008 | 180.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/05/2008 | 280.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DESPESASBASICAS DE ALIMENTA€AO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 19/05/2008 | 280.00 | 00001169318843 | JOSEFA GON€ALVES GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 19/05/2008 | 15000.00 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/05/2008 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS GENERICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO PERIODO DE 1995 A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/05/2008 | 400.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/05/2008 | 226.60 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 19/05/2008 | 1100.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20 (VINTE) BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES PEVA/DENGUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/05/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 19/05/2008 | 45.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE INFORMATICAPRESTADOS A DIRETORIA DE TRIBUTOS, ARRECADA€AO E FISCALIZA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 19/05/2008 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO AVISO DE RESULTADO DOS PRE€OS DATP 004/2008 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 10/05/2008 E DA PUBLICA€AO E ADJUDICA€AO EM 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 19/05/2008 | 432.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 19/05/2008 | 1489.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, CARBORETO E DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/05/2008 | 2500.00 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/05/2008 | 1061.42 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/05/2008 | 756.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/05/2008 | 300.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM BOJO DE ESCAPAMENTO PARA O VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/05/2008 | 3620.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO, CRIADA PELA LEI MUN. N§ 01/85, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/05/2008 | 55.50 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, RELATIVAS AO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/05/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/05/2008 | 707.62 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/05/2008 | 18583.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/05/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/05/2008 | 741.57 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE TAXAS RELATIVAS A GUIAS DE IDENTIDADE (RG), JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/05/2008 | 1352.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/05/2008 | 349.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S: I, II, VIIIE IX, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2008, E PSF S: I, II, III, VIII E IX, CASA DE APOIO AO EMI E CASA PEVA, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023493 | 20/05/2008 | 890.20 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/05/2008 | 353.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S:I E VII, RELATIVAS AO MES DE MAR€O DE 2008, PSF S I, V E IX, E CASA PEVA, RELATIVAS AO MESDE ABRIL DE 2008, E PSF S III E VIII, CASA DEAPOIO EMI E CASA PEVA, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/05/2008 | 1260.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/05/2008 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/05/2008 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT MNM 4228, CELTA MNM 1518 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/05/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/05/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETTARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/05/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/05/2008 | 1050.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/05/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/05/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 21/05/2008 | 3124.13 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/05/2008 | 274.67 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 21/05/2008 | 308.33 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 21/05/2008 | 720.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 12 (DOZE) VENTILADORES 30 cm, DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 21/05/2008 | 500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50(CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00092771815400 | MILTON BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO NO SITIO BARRORAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 21/05/2008 | 680.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/05/2008 | 110.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 23/05/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 23/05/2008 | 596.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 08 (OITO) CARROS DE MAO COM PNEUS, DESTINADOS AO SETOR DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/05/2008 | 1469.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/05/2008 | 548.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/05/2008 | 750.60 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/05/2008 | 700.00 | 00000011107480 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA REPETIDORA LOCAL (REPOSI€AO DE PE€AS), LOCALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/05/2008 | 95.00 | 00000413274896 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/05/2008 | 300.00 | 00087334712404 | FRANCISCLEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM OBTEN€AO DE DOCUMENTA€AO DE ESCRITURA€AO DE SUA RESIDENCIADOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/05/2008 | 1000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/05/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/05/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/05/2008 | 2130.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/05/2008 | 350.00 | 00028804759453 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DOCUMENTA€AO DE ESCRITURA€AO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 26/05/2008 | 386.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023892 | 26/05/2008 | 8743.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0023906 | 26/05/2008 | 814.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/05/2008 | 250.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES NO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | IMPORTE REFERENTE INCENTIVOS ADICIONAIS PARA A PARTICIPA€AO DO CURSO DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPACITA€AO PROFISSIONAL EM EDUCA€AO PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/05/2008 | 1537.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/05/2008 | 195.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/05/2008 | 1338.70 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/05/2008 | 30.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0024007 | 26/05/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/05/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/05/2008 | 356.00 | 03830612000108 | SEVERINO GALDENCIO GOMES - ME REFIL JET | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER HP E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/05/2008 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA POPULA€AO RELATIVAS A VACINASOBRIGATORIA DO GADO, PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA FAMILIAR E CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/05/2008 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/05/2008 | 300.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO E SONORIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A DIVULGA€AO DE MUSICAS REGIONAIS DEARTISTA LOCAL, VISANDO INCENTIVAR A CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/05/2008 | 700.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/05/2008 | 500.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCA€AO FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 26 E 27 DE MAR€O, 03,17,18,24 E 25 DE ABRIL E 13,14 E 15 DE MAIO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCA€AO, PROJETO LSE E PROJETO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,CONF.SOLIC.DIARIAS. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/05/2008 | 1450.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS A DIRETORES, VICE-DIRETORES, PROFESSORES E PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/05/2008 | 26.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/05/2008 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERVI€OS DE CLIPPING LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICA€OES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/05/2008 | 1220.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO NATAL/BRASILIA/NATAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCA€AO, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ANO DE VIGENCIA DO PLANO DE METASCOMPROMISSO DE TODOS PELA EDUCA€AO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 27/05/2008 | 300.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/05/2008 | 562.58 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/05/2008 | 280.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/05/2008 | 1000.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/05/2008 | 486.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOABRIGO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/05/2008 | 350.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES CARDIOLOGICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/05/2008 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/05/2008 | 676.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/05/2008 | 896.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/05/2008 | 240.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/05/2008 | 4705.04 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/05/2008 | 415.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA VIGILANCIA DA CASADE APOIO AO EMI/PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024228 | 28/05/2008 | 632.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0024236 | 28/05/2008 | 393.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/05/2008 | 71.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/05/2008 | 400.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTA€AO TECNICA AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DA ATIVIDADE DE HORTA NO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/05/2008 | 132.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/05/2008 | 390.00 | 00018196802404 | JOSE PEREIRA SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMARCENEIRO NA CONFEC€AO DE CAMAS E PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/05/2008 | 588.30 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/05/2008 | 280.00 | 00092805590449 | RANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS E PORTAS DO CENTRO DE ATEN€AOPSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/05/2008 | 236.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/05/2008 | 404.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/05/2008 | 570.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/05/2008 | 2632.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS DE QUADRILHAS REALIZADAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/05/2008 | 487.00 | 00006989090464 | ERIBERTO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NA PARTICIPA€AO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/05/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024431 | 29/05/2008 | 780.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/05/2008 | 50.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE A ANUIDADE DE ASSINATURA DACAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/05/2008 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM REGULADOR MEDICINAL RMF E FLUXOMETRO E UM CONCENTRADOR, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/05/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/05/2008 | 2610.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024449 | 29/05/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/05/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/05/2008 | 750.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E MONTAGEM DE DIVISORIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/05/2008 | 300.00 | 00044155549468 | MARIA PEREIRA SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/05/2008 | 620.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/05/2008 | 1562.10 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/05/2008 | 90.00 | 00034113069808 | PRISCILLA CRISTINA BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/05/2008 | 262.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 26, 28 E 30 DE MAIO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/05/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/05/2008 | 1160.00 | 00068972091472 | MANOEL QUERINO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PLANO ALTIMETRICOCADASTRAL DA AREA DO BAIXIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROJETO DE DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTA€AO DE UMA AREA DE 25 (VINTE E CINCO) HECTARES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/05/2008 | 1740.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTROPOGRAFO NAS DEMARCA€OES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/05/2008 | 80.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA, TRATARASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE E MELHORIA AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/05/2008 | 25000.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM TERRENO MEDINDO 10 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, DESTINADO A AMPLIA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/05/2008 | 1500.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM (PLANTA€AO DE GRAMA) PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA E PRA€A 26 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/05/2008 | 7500.00 | 04043599000100 | MARIA DO CÉU MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVI€OS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/05/2008 | 750.00 | 00007600042428 | EVANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CA€AMBA, EM CARATER EVENTUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0024856 | 30/05/2008 | 15631.65 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUN. DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/05/2008 | 150.00 | 00005116700445 | GICENEIDE FELIPE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/05/2008 | 695.00 | 00025059823415 | MARIA DAS GRA€AS OLIVEIRA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOALDA SEC. DE A€AO SOCIAL EM VIRTUDE DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/05/2008 | 0.80 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHON§ 01601-2 DE 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/05/2008 | 5680.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/05/2008 | 100.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A OS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EXAME ANTI-ALERGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/05/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/05/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/05/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/05/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/05/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/05/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/05/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/05/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/05/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIA GENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/05/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/05/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/05/2008 | 1419.20 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/05/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024821 | 30/05/2008 | 10573.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/05/2008 | 1426.33 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0024970 | 30/05/2008 | 1199.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/05/2008 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/05/2008 | 26177.97 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/05/2008 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/05/2008 | 1222.84 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/05/2008 | 40609.87 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/05/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/05/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/05/2008 | 14.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE ABRIL DE 2008 AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/05/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/05/2008 | 437.94 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/05/2008 | 68.40 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0024899 | 30/05/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/05/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODODE 14 A 18 DE ABRIL DE 2008, PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCA€AO E DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/05/2008 | 425.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/05/2008 | 639.50 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULA€AO NO DIARIO OFICIAL DE UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/05/2008 | 65.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "JOSE AMERICO DEALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/05/2008 | 65.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "JOSE AMERICO DEALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/05/2008 | 65.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/05/2008 | 65.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "JOSE AMERICO DE ALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/05/2008 | 65.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "JOSE AMERICO DEALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/05/2008 | 65.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSERVENTE EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/05/2008 | 85.00 | 00067551580468 | ANTONIO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E "JOSE AMERICO DEALMEIDA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/05/2008 | 105.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0024813 | 30/05/2008 | 10075.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/05/2008 | 656.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/05/2008 | 350.00 | 00051816016420 | LUIZ PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO E SONIA ELIANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/05/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ, PLACA BTS 4366, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/05/2008 | 4450.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULOPROPRIO, DE ESTUDANTES, REALIZANDO O PERCURSOSOLANEA/GUARABIRA/SOLANEA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/05/2008 | 580.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA E ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/05/2008 | 518.00 | 00003292432413 | ANDREA VALERIA DA ROCHA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E CONFEC€AO DE GINGLE DESTINADO A DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/06/2008 | 5264.25 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 02/06/2008 | 10814.00 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/06/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/06/2008 | 195.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/06/2008 | 205.43 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/06/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027138 | 02/06/2008 | 2041.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/06/2008 | 12469.44 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 02/06/2008 | 14232.97 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 02/06/2008 | 70589.16 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 02/06/2008 | 35759.17 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 02/06/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/06/2008 | 30696.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/06/2008 | 22994.17 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/06/2008 | 174185.26 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/06/2008 | 10405.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/06/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/06/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/06/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2883, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/06/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/06/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/06/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/06/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/06/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTEO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/06/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/06/2008 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MZB 8830, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAOLUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO: 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 30 DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/06/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE MAIOA 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/06/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/06/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/06/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/06/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/06/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/06/2008 | 794.18 | 00042827558491 | MARIA DAS GRA€AS COSTA DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE AMERICO DE ALMEIDA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO DESTINADO· SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026492 | 02/06/2008 | 25190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VEICULO 0KM, 4 PORTAS, 4 CILINDROS, GASOLINA/ALCOOL, FAB/MOD: 2008/2008, BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/06/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/06/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO (5¦, 6¦ E 7¦PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/06/2008 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO F DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/06/2008 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO F DA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/06/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/06/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/06/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/06/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 02/06/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D"AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/06/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 02/06/2008 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/06/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/06/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE MAIO A10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/06/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/06/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/06/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/06/2008 | 3620.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO, CRIADA PELA LEI MUN. N§ 01/85, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/06/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 02/06/2008 | 1798.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 02/06/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 02/06/2008 | 6383.84 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/06/2008 | 1596.70 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/06/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/06/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/06/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/06/2008 | 188.27 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/06/2008 | 689.55 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/06/2008 | 720.00 | 00071616420430 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0026379 | 02/06/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0026395 | 02/06/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/06/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/06/2008 | 600.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027146 | 02/06/2008 | 8683.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/06/2008 | 9096.30 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/06/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 02/06/2008 | 5646.28 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 02/06/2008 | 13291.81 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/06/2008 | 32.54 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0026301 | 02/06/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/06/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/06/2008 | 4971.61 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), RELATIVO A COMPETENCIA MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/06/2008 | 5289.66 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/06/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/06/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/06/2008 | 11863.23 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 02/06/2008 | 15534.33 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/06/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/06/2008 | 298.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 30 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/06/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/06/2008 | 1692.01 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/06/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/06/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/06/2008 | 42.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/06/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/06/2008 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/06/2008 | 351.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/06/2008 | 1069.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/06/2008 | 7220.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/06/2008 | 7720.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/06/2008 | 19085.92 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO, DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/06/2008 | 5625.55 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/06/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 02/06/2008 | 3852.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/06/2008 | 6170.98 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/06/2008 | 7504.02 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/06/2008 | 18396.83 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/06/2008 | 7720.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/06/2008 | 7220.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/06/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/06/2008 | 49828.33 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/06/2008 | 250.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/06/2008 | 44360.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/06/2008 | 21860.16 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/06/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 02/06/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 02/06/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 02/06/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 02/06/2008 | 14979.84 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/06/2008 | 320.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/06/2008 | 380.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/06/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/06/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 02/06/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/06/2008 | 577.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA APOIO AO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026468 | 02/06/2008 | 25190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VEICULO 0KM, 4 PORTAS, 4 CILINDROS, GASOLINA/ALCOOL, FAB/MOD: 2008/2008, BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO · SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026476 | 02/06/2008 | 25190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VEICULO 0KM, 4 PORTAS, 4 CILINDROS, GASOLINA/ALCOOL, FAB/MOD: 2008/2008, BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia em Defesa da Sa£de | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETA DESTINADA · VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026506 | 02/06/2008 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125CC, 0KM, 124 CILINDRADAS, HP 1,3GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2008, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/06/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/06/2008 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/06/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/06/2008 | 332.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE EMI EMEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/06/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 02/06/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/06/2008 | 635.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/06/2008 | 127.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 02/06/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 02/06/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/06/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/06/2008 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 02/06/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/06/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/06/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/06/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/06/2008 | 737.66 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027111 | 02/06/2008 | 3982.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/06/2008 | 1511.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/06/2008 | 2615.59 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 02/06/2008 | 5915.77 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 02/06/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/06/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/06/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/06/2008 | 285.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/06/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/06/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/06/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/06/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/06/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE ABRIL DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DACASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/06/2008 | 1638.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/06/2008 | 100.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/06/2008 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A LEIMUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/06/2008 | 735.08 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/06/2008 | 40.02 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/06/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 02/06/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 02/06/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/06/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/06/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/06/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO PARA APOIO A GESTÇO DO PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026484 | 02/06/2008 | 25190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VEICULO 0KM, 4 PORTAS, 4 CILINDROS, GASOLINA/ALCOOL, FAB/MOD: 2008/2008, BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO PARA APOIO A GESTÇO DO PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026514 | 02/06/2008 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, 125CC, 0KM, 124 CILINDRADAS, HP 1,3GASOLINA, ANO/MODELO: 2008/2008, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/06/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/06/2008 | 760.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/06/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/06/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/06/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/06/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/06/2008 | 160.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVA AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/06/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 02/06/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/06/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/06/2008 | 33281.49 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/06/2008 | 6163.80 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/06/2008 | 34523.17 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/06/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/06/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/06/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/06/2008 | 1160.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/06/2008 | 139.21 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/06/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/06/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/06/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0027154 | 02/06/2008 | 4440.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/06/2008 | 3000.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO (ELETRICISTAS E VIGILANTES), DURANTE O EVENTO EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/06/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/06/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DESEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/06/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/06/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/06/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/06/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/06/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/06/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/06/2008 | 1088.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MNB 1186 E GOL MNB 9183, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/06/2008 | 2035.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DE CONSULTORIA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/06/2008 | 0.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027359 | 04/06/2008 | 480.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0027367 | 04/06/2008 | 1049.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 04/06/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 04/06/2008 | 78.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASODOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 04/06/2008 | 900.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO CADASTRAMENTO DO PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 05/06/2008 | 50.00 | 00013690946719 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 05/06/2008 | 50.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027472 | 05/06/2008 | 46.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027481 | 05/06/2008 | 1921.97 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 05/06/2008 | 983.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 05/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 05/06/2008 | 655.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 05/06/2008 | 3.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 05/06/2008 | 1576.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AS MOTOS NX 200 DA 20¦ COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 05/06/2008 | 216.00 | 01031925000162 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS NX 200 DA 20¦ COMPANHIA DE POLICIA MILITAR, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 05/06/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 05/06/2008 | 275.00 | 00071380272491 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE ADUBO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 06/06/2008 | 849.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E VASSOURAS, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 06/06/2008 | 2200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E PADRONIZA€AO DE VEICULOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 06/06/2008 | 264.91 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 06/06/2008 | 30.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FONTE ATX DO COMPUTADOR LOTADONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 06/06/2008 | 152.00 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 06/06/2008 | 1350.06 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 06/06/2008 | 791.91 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0027588 | 06/06/2008 | 15400.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 06/06/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 06/06/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 06/06/2008 | 86.00 | 00008034163422 | MARICLEIDE BEZERRA FONTES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 09/06/2008 | 247.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS TAXAS DE INCRI€OES DE CPF, RELATIVOS AO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/06/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/06/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027677 | 09/06/2008 | 109.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 09/06/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/06/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/06/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/06/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 10 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/06/2008 | 1174.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO, DESTINADO AO SERTOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/06/2008 | 5972.14 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€AO PUBLICA E DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/06/2008 | 195.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/06/2008 | 262.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/06/2008 | 50.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/06/2008 | 514.25 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/06/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/06/2008 | 1585.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR FABIO JUNIOR E SUA BANDAPOR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/06/2008 | 1300.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) VANSDESTINADAS AO TRASLADO DO CANTOR FABIO JUNIORE BANDA, NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA, POR OCASIA DO SHOW NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, NODIA 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/06/2008 | 325.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA 1/2CV, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/06/2008 | 766.44 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/06/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (8¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/06/2008 | 456.64 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E DIVERSOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/06/2008 | 150.00 | 00005010117495 | JOSEFA PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARAA FESTA JUNINA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/06/2008 | 800.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/06/2008 | 500.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/06/2008 | 110.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DE VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/06/2008 | 1709.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBI MMP 1595, GOL MNB 9138, PEUGEOT MNM 4828 E DOBLO KAS 0397, LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/06/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/06/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AXILIAR NO TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/06/2008 | 350.00 | 00008909717491 | RAIMUNDA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 0082001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/06/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 11/06/2008 | 1000.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 11/06/2008 | 350.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICO DE SUA ESPOSA, EM GESTA€AO DE RISCO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 11/06/2008 | 290.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 11/06/2008 | 360.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 30 DEMAIO E 03 A 05 DE JUNHO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO JOVEM E JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE A€AO SOCIAL E PLANTEC, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 11/06/2008 | 300.00 | 00005200723400 | ALDENICE SILVA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO (IMUNO-HISTOQUIMICA) DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 11/06/2008 | 100.00 | 00005822268480 | JUSSARA DE SOUZA B. MARTINS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DEECOCARDIOGRAMA DE SEU FILHO MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 11/06/2008 | 1328.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA-PAPELARIA MODE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027936 | 11/06/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027952 | 11/06/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 11/06/2008 | 1200.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 11/06/2008 | 3500.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LANCHES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES E EQUIPE DE SEGURAN€A PELO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADONO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 11/06/2008 | 3500.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LANCHES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES E EQUIPE DE SEGURAN€A PELO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADONO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 11/06/2008 | 2100.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BALOES, BANDEIRAS E BONECOS DE ALGODAO DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO EVENTO SANTO ANTONIO E SAO JOAO, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 11/06/2008 | 1.25 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 11/06/2008 | 30.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FONTE ATX DO COMPUTADOR LOTADONO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 11/06/2008 | 240.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (BOTAS 7 LEGUAS) DESTINADAS AOS GARIS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 12/06/2008 | 6400.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SINALIZA€AO HORIZONTAL NA AVENIDA PRINCIPAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 12/06/2008 | 19042.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 12/06/2008 | 27.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 12/06/2008 | 161.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 12/06/2008 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 12/06/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO A ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06,07,19 E 21 DE MAIO E 02 E 06 DE JUNHO DE 2008,CONF.SOLIC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 12/06/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 12/06/2008 | 292.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0028738 | 12/06/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 12/06/2008 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL 002/2008, NA EDI€AO DE 03/06/2008 E DE AVISO DO RREO NA EDI€AO DE 04/06/2008 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 12/06/2008 | 372.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVSA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 12/06/2008 | 7500.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA,NO SALAO DE FORRO "PE DE SERRA", DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 12/06/2008 | 500.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MA€AS DESTINADAS AO LANCHE DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, NA SEGURAN€A DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 12/06/2008 | 4500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DO EVENTO "SANTOANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 12/06/2008 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXIBI€AO DE COMERCIAIS DE DIVULGA€AO DO EVENTOJUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA",EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADESDE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 12/06/2008 | 103.00 | 00017627940478 | EDMILSON EVANGELISTA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 12/06/2008 | 62.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 12/06/2008 | 62.00 | 00004924255408 | JOSE ARNALDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 12/06/2008 | 31.00 | 00004624771427 | MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 12/06/2008 | 103.00 | 00063321670844 | ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 12/06/2008 | 62.00 | 00067551580468 | ANTONIO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 12/06/2008 | 31.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 12/06/2008 | 31.00 | 00046043217449 | FERNANDO COELHO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 12/06/2008 | 31.00 | 00003764490470 | ERINALDO VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 12/06/2008 | 62.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 12/06/2008 | 62.00 | 00003716901458 | SEVERINO AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 12/06/2008 | 62.00 | 00028836758487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 12/06/2008 | 62.00 | 00060090804449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM ALVENARIA NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 12/06/2008 | 2634.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A LIGA€AO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIOE SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0028762 | 12/06/2008 | 640000.00 | 07332196000160 | J FRANCISCO BORGES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA" NO PERIODO DE 12 A 24 DEJUNHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0028771 | 12/06/2008 | 65000.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZA€AO E ILUMINA€AO PROFISSIONAL PARASHOWS E LOCA€AO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA METALICA TIPO CONCHA C/02 CAMARINS E 01 GERADOR 180KVA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS "ST§ ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA",EM PRA€A PUBLICA, NO PERIODO DE 12 A 24/JUNHO/2008, VISANDO PRESERVAR CULTURA E INCENTIVAR TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 12/06/2008 | 27.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 12/06/2008 | 6417.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0028754 | 12/06/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 12/06/2008 | 5548.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 12/06/2008 | 230.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 12/06/2008 | 67.00 | 00072775394434 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 12/06/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 12/06/2008 | 655.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCATAVEL (COPOS E SACOS PLASTICOS) E CAIXAS TERMICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 12/06/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 12/06/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 12/06/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 12/06/2008 | 50.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 12/06/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 12/06/2008 | 74.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 12/06/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 12/06/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 12/06/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 12/06/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 12/06/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 12/06/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 12/06/2008 | 50.00 | 00013690946719 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 12/06/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 12/06/2008 | 300.00 | 00003269281463 | SEVERINA MIGUEL ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICO CONFORME REQUISI€AO ANEXA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 12/06/2008 | 310.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 12/06/2008 | 241.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S: I, V, VIII,E IX, E CASAS DE APOIO PEVA E EMI, RELATIVAS AO JUNHO DE 2008, E PSF V, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 12/06/2008 | 339.00 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV, VI E XRELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2008, E PSF S VIE X , RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 12/06/2008 | 372.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S:VII, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008; I, II,V E IX, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2008; E VIII E CASAS DE APOIO PEVA E EMI, RELATIVAS AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 12/06/2008 | 800.00 | 00006675547429 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 12/06/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 12/06/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 12/06/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 12/06/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 12/06/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 12/06/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 12/06/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 12/06/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 12/06/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 12/06/2008 | 200.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMUSICO (SANFONEIRO), NO EVENTO JUNINO SOCIO-EDUCACIONAL DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 12/06/2008 | 40.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA CHAVE AUTOMOTIVA CODIFICADA DESTINADA AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 12/06/2008 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT MNM 4828,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 12/06/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0028746 | 12/06/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 12/06/2008 | 364.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E CASA DE DISTRIBUI€AO DO LEITE, RELATIVAS AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 12/06/2008 | 373.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E CASA DE DISTRIBUI€AO DO LEITE, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 13/06/2008 | 280.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 13/06/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 13/06/2008 | 1320.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 16/06/2008 | 1160.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO, CONFEC€AO E PINTURA DA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EMSOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 16/06/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 16/06/2008 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/05, 03, 05, 09 E 10 DE JUNHO/2008 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOSDE CONTABILIDADE E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 16/06/2008 | 70.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APLICA€AO DE VACINAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 16/06/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 16/06/2008 | 70.00 | 00005116700445 | GICENEIDE FELIPE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA DE SEU FILHO MENOR DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 16/06/2008 | 100.00 | 00004868355457 | BENEDITA RODRIGUES DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 16/06/2008 | 534.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 16/06/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028959 | 17/06/2008 | 107.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/06/2008 | 115.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB 9138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/06/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 17/06/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 17/06/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 17/06/2008 | 280.00 | 00004877688412 | SEVERINA SILVESTRE ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 17/06/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 17/06/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTOAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 17/06/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 17/06/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (9¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 17/06/2008 | 94.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 17/06/2008 | 150.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 18/06/2008 | 1376.99 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AODIA DAS MAES NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0029106 | 18/06/2008 | 26000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E MANUTEN€AO DE 50 (CINQUENTA) CABINES SANITARIAS, NO PERIODODE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 18/06/2008 | 5000.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 04(QUATRO)TENDAS E 01(UM) PAVILHAO DESTINADO AO PE DE SERRANO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIOE SAO JOAO EM SOLANEA" VISANDO PRESERVA AS TRADI€OES E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DO TURISMOLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 18/06/2008 | 2500.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFEC€AO, PINTURA E INSTALA€AO DE BALOES COM GAS HELIO (AEREO) E AR COMPRIMIDO (TORRE), DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DE PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 18/06/2008 | 5500.00 | 05943876000195 | G ROSA PUBLICIDADE E MIDIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA PUBLICITARIA DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", PARA EXIBI€AO NO PROGRAMA "� FARRA" NA TV TAMBAU, NOS DIAS 12 E 21 DE JUNHO DE 2008, VISANDO ESTIMULAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 18/06/2008 | 2500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER LOCADORA AUTOMOVEIS LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO DOBLO, DESTINADO AOS SERVI€OS DE COORDENA€AO E DIVULGA€AO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 18/06/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NA SE€AO 3 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDI€AO DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 18/06/2008 | 280.00 | 00003243070473 | LILIAN DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 18/06/2008 | 405.45 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 18/06/2008 | 357.47 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 19/06/2008 | 340.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 19/06/2008 | 710.10 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 19/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 19/06/2008 | 1800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVOS E LONAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 02 (DOIS) CARROSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 19/06/2008 | 1150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVOS E LONAS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 01 (UM) CARRO E 01 (UMA) MOTO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 19/06/2008 | 900.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E APLICA€AO DE ADESIVO E LONA COM A A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM 01 (UM) CARRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/06/2008 | 620.00 | 00022803211734 | MARIA LIDIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA REALIZAR O PERCURSO JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO GRUPO ARTISTICO DA 3¦ IDADE PARA APRESENTA€AO DE DAN€AS REGIONAIS NO PATIO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOS EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/06/2008 | 415.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA POPULA€AO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/06/2008 | 3.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/06/2008 | 6.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/06/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/06/2008 | 1300.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS, EM CARRO VOLANTEEM CAMPANHAS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/06/2008 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/06/2008 | 185.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) DESTINADOS A EQUIPES PARTICIPANTES DO PROGRAMA HIPERDIA NAS EQUIPES DE PSF S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/06/2008 | 300.00 | 00060433396415 | ROSANGELA VITAL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVEN€AO AS DST/AIDS EM FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/06/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, N§ 349,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/06/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA, N§ 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/06/2008 | 190.00 | 00009079149420 | ADIMILCIO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 (DUAS) ESTANTES DE A€O DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0029343 | 20/06/2008 | 2345.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/06/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/06/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/06/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 23/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 23/06/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 23/06/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 23/06/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 23/06/2008 | 7800.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E OPERACIONALIZA€AO DO TRIO ELETRICO METRâ, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 23/06/2008 | 6850.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVID SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPE DE 10 (DEZ) HOMENS QUE REALIZARAM A SEGURAN€A DOS ARTISTAS PARTICIPANTES DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2008, NO PALCO E NOS CAMARINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 23/06/2008 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 25/06/2008 | 5576.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DAS BANDAS STYLUS, BANDA LUCIENE MELO, FORRO COLO DE MENINA, FORRO GATA BROZEADA E FORRO TROPICALIA, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 25/06/2008 | 3996.00 | 05969444000153 | MARIA ROSSANA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DAS BANDAS DESEJO DE MENINA, MULHER CHORONA E GAROTA SAFADA, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 25/06/2008 | 4500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 02 (DOIS) DATA-SHOWS COM DUAS TELAS DE PROJE€AO DE 150" COMIMAGENS AO VIVO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTOANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 25/06/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 25/06/2008 | 113.74 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 25/06/2008 | 220.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 26/06/2008 | 415.00 | 00008040654467 | JOSE ROBERTO ALVES HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOZINHEIRO DAS REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, VISANDO APOIAR OPOLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 26/06/2008 | 400.00 | 00051547546468 | DAMIAO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOMSUCESSO, SACO DOS CAMPOS E RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 27/06/2008 | 140.00 | 00038057310430 | ARNALDO MIGUEL VITURINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA NA LIMPEZA E COMPACTA€AO DO LIXAO "ATERRO SANITARIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 27/06/2008 | 36.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 27/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 27/06/2008 | 2600.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 27/06/2008 | 220.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0029823 | 27/06/2008 | 6000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/06/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/06/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/06/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/06/2008 | 100.00 | 00092814581449 | FRANCIJANIO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/06/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/06/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/06/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/06/2008 | 976.39 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOTIJOES DE GAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/06/2008 | 20.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/06/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO E 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/06/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/06/2008 | 523.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO PARA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/06/2008 | 1652.50 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/06/2008 | 6907.43 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029963 | 30/06/2008 | 9913.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030040 | 30/06/2008 | 8399.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTESTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/06/2008 | 65696.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/06/2008 | 15.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE MAIO DE 2008 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/06/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/06/2008 | 26196.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/06/2008 | 14608.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/06/2008 | 1305.27 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/06/2008 | 890.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/06/2008 | 392.32 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/06/2008 | 1107.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/06/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/06/2008 | 960.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030023 | 30/06/2008 | 7273.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/06/2008 | 580.00 | 00072712937368 | CICERO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PINTURA E ORNAMENTA€AO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/06/2008 | 4050.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE (95 HOMENS) DE SEGURAN€APARA REFOR€AR A SEGURAN€A DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/06/2008 | 1400.00 | 00022692635884 | ROBIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO NO CAMAROTE OFICIAL PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES CONVIDADAS, DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/06/2008 | 2200.00 | 00067362176520 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA EQUIPE DO GERADOR E PALCO, DURANTE O EVENTO"SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/06/2008 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIA RELACIONADA A PROGRAMA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, NA REVISTA DE TURISMO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR AS TRADI€OES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/06/2008 | 7888.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA - O PORTAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DAS BANDAS CAVIAR COM RAPADURA, FLOR DA PELE, FORRO KALANGO ACESO, SAIA RODADA, FELIPAO E ELIANE, POR OCASIAO DE PARTICIPA€AO NO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/06/2008 | 4430.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRIO ELETRICO E GERADOR DE ENERGIA DURANTE O EVENTO"SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030015 | 30/06/2008 | 1368.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/06/2008 | 3378.69 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A EQUIPES DE APOIO, COORDENA€AO E DO MUTIRAO DE LIMPEZA POR OCASIAO DO EVENTO JUNINODE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/06/2008 | 700.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBROPOR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/06/2008 | 720.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/06/2008 | 490.00 | 00006807264461 | VERONICA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/06/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/06/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/06/2008 | 50.00 | 00037427202449 | JOSEANE MARIA SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/06/2008 | 1655.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FREIO, HIDRAULICO E FILTRO DE OLEOSDESTINADOS AO VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0029998 | 30/06/2008 | 12622.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/06/2008 | 1957.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/06/2008 | 1335.10 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/06/2008 | 588.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/06/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/06/2008 | 46832.07 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/06/2008 | 2789.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL (DER) NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0030031 | 30/06/2008 | 1227.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2008 | 192.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MOTORISTA DO VEICULO CA€AMBA, NA LIMPEZA PUBLICA, NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/07/2008 | 31111.51 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2008 | 6662.15 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/07/2008 | 34373.03 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/07/2008 | 750.60 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/07/2008 | 2000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MANUTEN€AO E JARDINAGEM NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/07/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/07/2008 | 1170.00 | 00012245631153 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTROPOGRAFO NAS DEMARCA€OES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/07/2008 | 170.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E NOSISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO JLO 9283, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2008 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 12 DE MAIO E 10 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/07/2008 | 88.95 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/07/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/07/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/07/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO(8¦, 9¦ E 10¦PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/07/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2008 | 12634.01 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2008 | 13589.39 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2008 | 70021.33 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2008 | 38006.67 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/07/2008 | 6640.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2008 | 174864.77 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2008 | 10573.33 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/07/2008 | 30633.67 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/07/2008 | 22809.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/07/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/07/2008 | 100.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/07/2008 | 3620.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO, CRIADA PELA LEI MUN. N§ 01/85, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/07/2008 | 231.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2008 | 700.00 | 00060089539400 | ANTONIO ARCANJO PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/07/2008 | 480.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA MINERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/07/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/07/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/07/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/07/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/07/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/07/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/07/2008 | 190.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/07/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/07/2008 | 175.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DE FERRO DA ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/07/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/07/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/07/2008 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MZB 8830, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAOLUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO: 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/07/2008 | 668.72 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - MAGAZINE | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/07/2008 | 270.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2008 | 4337.42 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND.COM E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/07/2008 | 11090.67 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR NO APOIO A ORGANIZA€AO DA ESTRUTURA FISICA DO PATIO DO EVENTO JUNINO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO-EDI€AO 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2008 | 150.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA PARTE ELETRICA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2008 | 1950.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM PALCO 3,2mx14m, PARA SUPORTE AO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE DOS SEGURAN€AS DO PALCO PRINCIPAL E POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O EVENTO FESTIVO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/07/2008 | 294.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/07/2008 | 7560.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E AOS SERVI€OS DEOPERACIONALIZA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA€A DO FORRO PE-DE-SERRA, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, VISANDO PRESERVARA CULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR O TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/07/2008 | 7800.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICO "AO VIVO" NA SALAO FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EM SOLANEA - EDI€AO 2008,NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/07/2008 | 425.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/07/2008 | 1410.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2008 | 2296.35 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/07/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0030651 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0030678 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2008 | 6881.99 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2008 | 1564.55 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/07/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/07/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/07/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/07/2008 | 672.56 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2008 | 11817.32 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2008 | 16916.03 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/07/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/07/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2008 | 1917.72 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/07/2008 | 200.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DI.P 135, CONFECCIONAR IDENTIDADES, PEGAR E FINALIZAR BANCO DE DADOS PARA CTPS INFORMATIZADA E FAZER ESTATISTICA DE CTPS ATE MAR€O DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/07/2008 | 210.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/07/2008 | 8960.89 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/07/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/07/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0030601 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2008 | 14150.18 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2008 | 165.84 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/07/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/07/2008 | 25.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/07/2008 | 5.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/07/2008 | 28.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/07/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/07/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2008 | 5625.55 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS,RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/07/2008 | 20364.89 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2008 | 44932.80 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2008 | 3600.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2008 | 22253.21 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2008 | 14496.79 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2008 | 51106.47 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/07/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/07/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/07/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/07/2008 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/07/2008 | 18.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2008 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/07/2008 | 5475.00 | 00001282908464 | FLAVIA ESTRELA MAROJA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICA, NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/07/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/07/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/07/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/07/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/07/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/07/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/07/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/07/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0031780 | 01/07/2008 | 6190.40 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0031909 | 01/07/2008 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/07/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/07/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/07/2008 | 200.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0032191 | 01/07/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/07/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/07/2008 | 1000.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PEUJEOT MNM 4828 E KOMBI MMP 1595 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/07/2008 | 144.82 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/07/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/07/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/07/2008 | 6907.43 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/07/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/07/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2008 | 120.00 | 00026352753434 | AVANI LIMA DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/07/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2008 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/07/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/07/2008 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE MORA CRIAN€APORTADORA DE AIDS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/07/2008 | 2619.74 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2008 | 6414.12 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/07/2008 | 760.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/07/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/07/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/07/2008 | 2640.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/07/2008 | 400.00 | 00005200723400 | ALDENICE SILVA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO (CRANIOENCEFALIA) EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/07/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE MAIO DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/07/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2008 | 373.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, CERTIDORES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2008 | 150.00 | 00007446847492 | WILLAMES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO, CONFORME LEI DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/07/2008 | 286.50 | 07544172000175 | MIRTES HENRIQUES ALVES MARTINS | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL E ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA- PETI/PAIF, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/07/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/07/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/07/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/07/2008 | 995.21 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/07/2008 | 100.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/07/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/07/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/07/2008 | 2970.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS(COMPLETOS) DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/07/2008 | 2980.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LENTES E ARMA€AO DESTINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 02/07/2008 | 150.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 02/07/2008 | 514.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 02/07/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 02/07/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 02/07/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 02/07/2008 | 3.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 02/07/2008 | 655.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 02/07/2008 | 0.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 02/07/2008 | 19.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 03/07/2008 | 519.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 03/07/2008 | 1131.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DO PESSOAL DE APOIO DE PALCO, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIOE SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 03/07/2008 | 440.62 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVA€AO DOS PORTOES DE ACESSO PRINCIPAL DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 03/07/2008 | 211.22 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO FIAT UNO MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 03/07/2008 | 630.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA MOBILIZA€AO "TODOS CONTRA A DENGUE", VACINA DO IDOSO E POLIOMIELITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 03/07/2008 | 211.22 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/07/2008 | 211.22 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/07/2008 | 310.16 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO FIAT UNO MOG 0616, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 03/07/2008 | 310.16 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA MOG 0636 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/07/2008 | 200.00 | 00004868484427 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA (PARAPLEGICA), PARA REALIZAR CONSULTA NEUROLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 03/07/2008 | 211.22 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO 1§ EMPLACAMENTO/2008 DO VEICULO MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 03/07/2008 | 290.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/07/2008 | 85.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI€AL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 03/07/2008 | 92.00 | 00088572684468 | SUELY ENEDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0032638 | 04/07/2008 | 4165.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 04/07/2008 | 50.00 | 00007859664470 | ELIAS SEVERINO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 04/07/2008 | 350.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 04/07/2008 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 04/07/2008 | 300.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 04/07/2008 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO(25¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 04/07/2008 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO(26¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 04/07/2008 | 290.00 | 00086473786791 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA COORDENA€AO DA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 04/07/2008 | 542.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 04/07/2008 | 160.00 | 00005489142499 | RAAMA GABRIELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 04/07/2008 | 240.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 04/07/2008 | 260.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA-CASA DAS PLACAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIATS UNO MOG 0526, MOG 0516, MOG 0556 E MOG 0436, E MOTOS MOG 0636 E MOG 0616, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0032611 | 04/07/2008 | 20000.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 04/07/2008 | 70.90 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 07/07/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 07/07/2008 | 1598.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS CARTORAIS, RELATIVAS A REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 07/07/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 07/07/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 07/07/2008 | 2399.70 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS AO LANCHEDOS COMPONENTES DE BANDAS POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 07/07/2008 | 112.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 07/07/2008 | 137.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCATAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 07/07/2008 | 240.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCATAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 07/07/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 07/07/2008 | 1361.60 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE GERALDO DASILVA PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 07/07/2008 | 840.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E FONOAUDIOLOGICO ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 08/07/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DEMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 08/07/2008 | 90.00 | 00006219916433 | JOSIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICOS DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 08/07/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 08/07/2008 | 997.50 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 08/07/2008 | 1240.00 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€AO 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0032824 | 08/07/2008 | 300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL-TIPO B, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 08/07/2008 | 200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL-TIPO B, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/07/2008 | 1394.04 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 08/07/2008 | 850.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0032808 | 08/07/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 08/07/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE(02) E JOAO PESSOA-PB(05), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 09/07/2008 | 80.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 09/07/2008 | 2721.00 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS AO LANCHEDOS POLICIAIS, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 09/07/2008 | 325.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 09/07/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 09/07/2008 | 250.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 09/07/2008 | 140.00 | 00011932357742 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 09/07/2008 | 150.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO JLO 9382, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA DAS CONDI€åES DE HABITABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/07/2008 | 9280.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSTRU€AO DE 10 (DEZ)BASES DE UNIDADES HABITACIONAIS, RELATIVA A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO CHEQUE MORADIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/07/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/07/2008 | 1045.00 | 00060090596404 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/07/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/07/2008 | 180.00 | 00001879173450 | MARIA DOS ANJOS HORTENSIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/07/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/07/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/07/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033103 | 10/07/2008 | 361.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOPSITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033111 | 10/07/2008 | 904.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/07/2008 | 871.67 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/07/2008 | 140.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/07/2008 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/07/2008 | 35.59 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008 E DO PSF VI RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/07/2008 | 293.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S: II E III, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2008, E PSF S I, III, V, VIII E IV, E CASAS DE APOIO PEVA E EMI/PSF RELATIVAS AO MES DE JULHU DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/07/2008 | 366.20 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/07/2008 | 325.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S:VII, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008; I, II, III, V E IX, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2008, E III E VIII E CASAS DE APOIO PEVA E EMI, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/07/2008 | 350.00 | 03901715000103 | CENTRO DIAGN P/IMAGEM PARAIBA S/C LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE PUN€AO DE NODULO DE MAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/07/2008 | 1200.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA"-EDI€AO 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/07/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (10¦PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/07/2008 | 1912.96 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/07/2008 | 400.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA FA ZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/05PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PDE/ESCOLAR EMERGENCIAL, FNDE SEC. EST. DE EDUCA€AO; E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/05/2008, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO AO SEMINARIO-EDUCA€AO INCLUSIVA FNDE,CONF.SOLICIT.DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/07/2008 | 1618.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, JUNTO A VARA DOTRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL, PROCESSO N§ 435199901013004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/07/2008 | 1275.31 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/07/2008 | 14744.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/07/2008 | 27562.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 11/07/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 11/07/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 11/07/2008 | 300.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 11/07/2008 | 1365.00 | 08810729000135 | JOSE EUDES MARTINS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 10 METROS DEVIDRO INCOLOR 8MM DESTINADOS AS CABINES DE TELEVISAO E RADIO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 11/07/2008 | 168.70 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 11/07/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 11/07/2008 | 1200.00 | 00009220747472 | LEUCIO BARROS VERAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA (LIGADURA DE CAROTIDA) EM PACIENTE VITIMA DE FERIMENTO DE ARMA DE FOGO (POR PROJETIL), CONFORME LAUDO MEDICO), ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 11/07/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 11/07/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 11/07/2008 | 265.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 07, 09 E 11DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/07/2008 | 4500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE INSTRUMENTOSE FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADOS AO SETORDE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 11/07/2008 | 30.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 14/07/2008 | 280.00 | 00003697595407 | JOSINEIDE WILMA SANTOS ADELINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033405 | 14/07/2008 | 5876.07 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033413 | 14/07/2008 | 775.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033421 | 14/07/2008 | 487.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033430 | 14/07/2008 | 3619.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 14/07/2008 | 740.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 14/07/2008 | 934.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTOAO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 14/07/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 14/07/2008 | 1500.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE DIVISORIAS DESTINADASA SEDE DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 14/07/2008 | 1990.00 | 08987165000100 | CAROLINA KUMMER - NOTEBOOK MOBILE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) PROJETOR (DATA-SHOW), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 14/07/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 22 E 28 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 14/07/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 14 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 14/07/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 15/07/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 15/07/2008 | 18577.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 15/07/2008 | 898.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.-O VER | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033499 | 15/07/2008 | 123.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033502 | 15/07/2008 | 123.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 15/07/2008 | 5020.55 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL MEDIC.PROD.HOSPIT.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 15/07/2008 | 514.50 | 08690188000159 | EMILAYNE FEITOSA CORLETT - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 15/07/2008 | 50.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COCONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 15/07/2008 | 100.00 | 00006150822460 | EDNA FURTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR VACINA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COCONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 15/07/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 15/07/2008 | 390.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TELHAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 16/07/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 16/07/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 16/07/2008 | 220.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 16/07/2008 | 272.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA" E "O LOBINHO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 16/07/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 16/07/2008 | 876.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO, VISANDO INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 16/07/2008 | 1040.80 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO SETOR DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 16/07/2008 | 64.30 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. - TAM EXPRESS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PAR O MINISTERIO DA CULTURA, SEDIADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 16/07/2008 | 105.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NA SSECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033774 | 17/07/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 17/07/2008 | 6400.00 | 06030370000158 | EVALDO PARREIRA SOARES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIATECNICO-EDUCACIONAL PRESTADOS NA PRODU€AO FOTOGRAFICA LAYOUTS E CRIA€AO DE ARTE PARA A ELABORA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033766 | 17/07/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 17/07/2008 | 140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 17/07/2008 | 154.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 17/07/2008 | 220.50 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | INPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033758 | 17/07/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 17/07/2008 | 280.00 | 00005210197450 | MARIA JOSE TARGINO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 17/07/2008 | 180.00 | 00006235996438 | MARIA DE LOURDES VIRGINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 18/07/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 18/07/2008 | 180.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 18/07/2008 | 50.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 18/07/2008 | 105.00 | 00004877688412 | SEVERINA SILVESTRE ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 18/07/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 18/07/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/07/2008 | 100.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APLICA€AO DE VACINAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 18/07/2008 | 170.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO, COLA BRANCA E PREGO) DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 18/07/2008 | 124.20 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 18/07/2008 | 716.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A CONSERVA€AO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 18/07/2008 | 142.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUJEOT MNM 4828 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 18/07/2008 | 286.50 | 35425172000434 | ELFA-PROD.FARMACEUT.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO (ANTICOAGULANTE) DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 18/07/2008 | 845.56 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 18/07/2008 | 500.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO COMO ARBITRO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 18/07/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 18/07/2008 | 74.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 18/07/2008 | 120.00 | 00037427202449 | JOSEANE MARIA SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 18/07/2008 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE DUAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 18/07/2008 | 435.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 18/07/2008 | 280.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS KSO 2121,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034053 | 18/07/2008 | 3820.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 18/07/2008 | 319.00 | 04985080000132 | MULTCELL TELEFONIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 11 (ONZE) CHIP S E 01 (UM) APARELHO CELULAR NOKIA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 18/07/2008 | 563.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 18/07/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, JUNTO A ESCRITORIO DO CONTADOR, PROGRAMADOR DO SISTEMA CONTABIL E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO PARA TRATAR ASSUNTOS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 18/07/2008 | 70.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES (AUTORIZA€AO DE FORNECIMENTO E/OU SERVI€O), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 18/07/2008 | 265.00 | 00038057310430 | ARNALDO MIGUEL VITURINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NOS DIAS 14, 16 E 18 DE JULHO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 18/07/2008 | 3037.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: JOSEFA CRISPIM, ALAIDE SILVA, HERMENEGILDO JOSE FARIAS E JOAO LALI DA SILVA PINTO E CONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PARANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 18/07/2008 | 582.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 21/07/2008 | 16.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 21/07/2008 | 130.15 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 21/07/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 21/07/2008 | 1750.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DA POPULA€AO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0034096 | 21/07/2008 | 1377.71 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0034100 | 21/07/2008 | 468.67 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0034118 | 21/07/2008 | 104.56 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 21/07/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 21/07/2008 | 150.00 | 00001020287888 | REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE HIDRAULICA E ELETRICADO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 21/07/2008 | 620.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0034177 | 21/07/2008 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PEGEOUT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 21/07/2008 | 1320.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 21/07/2008 | 551.50 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 21/07/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/07/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/07/2008 | 280.00 | 00001891144448 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/07/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/07/2008 | 160.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 22/07/2008 | 352.75 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, TOALHAS, COBERTORES, TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 22/07/2008 | 400.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 22/07/2008 | 46.12 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 22/07/2008 | 245.40 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIOAO EMI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 22/07/2008 | 173.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 22/07/2008 | 220.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A RECARGAS DE CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 22/07/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE, DIA 02/07, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07,11 E 21/07JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 22/07/2008 | 2127.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE DUAS PASSAGENES AEREAS, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPALDE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 22/07/2008 | 70.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS, MANUTEN€AO E CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/07/2008 | 14521.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS E TAXAS DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVAS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034347 | 22/07/2008 | 606886.70 | 10758902000145 | CONSTRAL-CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E IMPLANTA€AO DE MEIO-FIO NAS RUAS: JATOBA, IMACULADA CONCEI€AO, SANTA LUZIA, SANTA INES E PANORAMICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO OGU/CAIXA/PMS N§ 0195401-50 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O 0004/2007. | 00442008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/07/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 23/07/2008 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 23/07/2008 | 6.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 23/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 23/07/2008 | 817.92 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 23/07/2008 | 480.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTN€AO DOS VEICULOS PEUGEOT MNM 4828 E BESTA MOI 1712, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 23/07/2008 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS GOL MNB 9138 E KOMBI MNP 1595, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034428 | 23/07/2008 | 428.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/07/2008 | 130.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEN€AO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTOAO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 23/07/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 23/07/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 24/07/2008 | 280.00 | 00004867371440 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZA€AO DE CIRURGIA CARDIACA EM SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 24/07/2008 | 45.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 24/07/2008 | 817.92 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 24/07/2008 | 791.96 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0034533 | 24/07/2008 | 9702.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 24/07/2008 | 200.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€AO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 24/07/2008 | 469.70 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 24/07/2008 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0034541 | 25/07/2008 | 249.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 25/07/2008 | 2848.55 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 25/07/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/07/2008 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 25/07/2008 | 125.00 | 00037362976453 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE TRIAGEM RELACIONADOS A FUNAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 25/07/2008 | 250.00 | 00079696554400 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 25/07/2008 | 80.00 | 00007859664470 | ELIAS SEVERINO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0034584 | 25/07/2008 | 24000.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 25/07/2008 | 265.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 21, 23 E 25 DE JULHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 28/07/2008 | 1801.20 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 28/07/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 28/07/2008 | 30.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0034631 | 28/07/2008 | 704.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 28/07/2008 | 530.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 28/07/2008 | 316.69 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034681 | 28/07/2008 | 238.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 28/07/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 28/07/2008 | 1080.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 28/07/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 28/07/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 28/07/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 28/07/2008 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 29/07/2008 | 120.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 29/07/2008 | 127.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 29/07/2008 | 2964.35 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL MEDIC.PROD.HOSPIT.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034797 | 29/07/2008 | 12.15 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0034801 | 29/07/2008 | 1662.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 29/07/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/07/2008 | 180.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/07/2008 | 1659.55 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/07/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/07/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/07/2008 | 757.63 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/07/2008 | 100.00 | 00013196340449 | FRANCISCA MACENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TUTORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME A FICHA DE SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/07/2008 | 1340.45 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/07/2008 | 100.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ALAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 31/07 E 01/08/2008, NO CONVENTO IPUARANA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/07/2008 | 100.00 | 00011223472434 | RITA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TUTORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO DO CONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 31/07 E 01/08/2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/07/2008 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/07/2008 | 421.98 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/07/2008 | 19.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/07/2008 | 505.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 31/07/2008 | 30.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE JUNHO DE 2008 AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/07/2008 | 74.70 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/07/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/07/2008 | 56.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/07/2008 | 132.39 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/07/2008 | 118.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/07/2008 | 73.80 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/07/2008 | 565.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/07/2008 | 125.17 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE TAXAS RELATIVAS A GUIAS DE IDENTIDADE (RG), JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/07/2008 | 27.40 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2008 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/07/2008 | 1075.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 43M DE CALHA DE ZINCO DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035041 | 31/07/2008 | 13751.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/07/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/07/2008 | 475.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008, RELATIVO A PARTICIPA€AO DE EQUIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/07/2008 | 20.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/07/2008 | 410.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRO DA CABINE DE RADIO E DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 31/07/2008 | 240.00 | 00002533067440 | ALUIZIO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/07/2008 | 240.00 | 00004527824490 | ARONILDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, VISANDOINCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/07/2008 | 290.00 | 00086473786791 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA COORDENA€AO DA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 16 A 25 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035050 | 31/07/2008 | 10198.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTESTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035084 | 31/07/2008 | 12591.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/07/2008 | 25.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/07/2008 | 2438.88 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/07/2008 | 21602.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/07/2008 | 80.00 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/07/2008 | 80.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTET.CIRURG.GINECOLOGICA LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€åES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 31/07/2008 | 3000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 31/07/2008 | 400.00 | 00004527824490 | ARONILDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (40KG DE CARNE BOVINA), DESTINADOS A ENCONTRO SOCIO-RELIGIOSO NA ESCOLA ESTADUAL ALFREDO PESSOA DE LIMA, COM PAIS DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/07/2008 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRA€AS MOREIRO DAS CHAGAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO EEG, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/07/2008 | 350.00 | 00007967483499 | ADRIANO DA SILVA RAMOS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI/PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/07/2008 | 51.61 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13DE JUNHO DE 2008 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/07/2008 | 977.50 | 09256025000125 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/07/2008 | 80.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTET.CIRURG.GINECOLOGICA LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035343 | 31/07/2008 | 3081.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/07/2008 | 310.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035009 | 31/07/2008 | 4153.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0035017 | 31/07/2008 | 4868.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/07/2008 | 1360.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/07/2008 | 600.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DDOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/07/2008 | 1750.00 | 03760696000142 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SACOS DE ADUBOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDODE CARVALHO E A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/07/2008 | 51.00 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE MAIO A13 DE JUNHO DE 2008. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/07/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/07/2008 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA A VACUO PRESTADOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/08/2008 | 30371.47 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/08/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/08/2008 | 6662.15 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/08/2008 | 33534.88 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/08/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/08/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/08/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/08/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/08/2008 | 1160.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA ELABORA€AO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/08/2008 | 330.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 28, 30/07 E 01/08/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/08/2008 | 310.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/08/2008 | 50.31 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/08/2008 | 51.51 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/08/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/08/2008 | 2794.04 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/08/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/08/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/08/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/08/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/08/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/08/2008 | 5899.12 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/08/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/08/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/08/2008 | 285.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/08/2008 | 200.00 | 00058194746434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/08/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/08/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE JUNHO DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DACASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/08/2008 | 200.00 | 00095353267400 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/08/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/08/2008 | 415.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/08/2008 | 500.00 | 00004816616462 | FRANCIENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/08/2008 | 760.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,PARA O CLUBE DE MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/08/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/08/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/08/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES NO PROGRAMA PRO JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/08/2008 | 688.12 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/08/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/08/2008 | 153.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008 E DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDARELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/08/2008 | 308.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, E DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO SITIO SANTA FE RELATIVA A MAIO DE 2008 E DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVA A JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/08/2008 | 75.00 | 00040336336420 | SEVERINO DO RAMO MESSIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/08/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/08/2008 | 20216.87 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/08/2008 | 5825.55 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS,RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/08/2008 | 46661.80 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/08/2008 | 3600.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 01/08/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/08/2008 | 3600.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/08/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/08/2008 | 10950.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/08/2008 | 7220.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/08/2008 | 8550.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/08/2008 | 800.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DOBLOS KAS 0247 E KAS 0397, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/08/2008 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/08/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/08/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/08/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/08/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/08/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/08/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/08/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DEREDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/08/2008 | 850.00 | 00000740479490 | THIAGO RONIERE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/08/2008 | 580.00 | 00077291913349 | JAIME MARTINS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0036676 | 01/08/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/08/2008 | 125.70 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AOPSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/08/2008 | 127.40 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AOPSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/08/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/08/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/08/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/08/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/08/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/08/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/08/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/08/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/08/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/08/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/08/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/08/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/08/2008 | 915.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, GOL MNB 9138 E KOMBI MNM 1186, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/08/2008 | 549.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/08/2008 | 296.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/08/2008 | 218.62 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IV E X, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2008 E DOS PSF S IV E VI RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/08/2008 | 266.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S: II, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, E PSF S I, II, IIIV, VIII E IX, E CASAS DE APOIO PEVA E EMI, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/08/2008 | 351.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S:VII, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008; II, V,E IX, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2008; E III E VIII E CASAS DE APOIO PEVA E EMI, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/08/2008 | 1400.00 | 00006807265433 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM BUFFET NOS FESTEJOS JUNINOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/08/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/08/2008 | 453.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VI, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037435 | 01/08/2008 | 576.35 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037443 | 01/08/2008 | 340.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/08/2008 | 5254.57 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/08/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/08/2008 | 11132.34 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/08/2008 | 1160.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO, CONFEC€AO E PINTURA DA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EMSOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/08/2008 | 580.00 | 00002407080408 | MICHELINO FELIPE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO EVENTO FESTIVO SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/08/2008 | 4050.00 | 00006699527452 | JOACIL LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURAN€A (95 HOMENS) PARA REFOR€ARA SEGURAN€A DO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO ESAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/08/2008 | 270.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/08/2008 | 650.00 | 00068975880400 | LAILTON VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BAMBUS PARA A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E DO SALAO DE FORRO PE-DE-SERRA, POR OCASIAO DOEVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/08/2008 | 385.58 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/08/2008 | 75.78 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO SITIO BOM SUCESSO, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/08/2008 | 3000.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DE APOIO DO GERADOR, SOM, LUZ E TELAO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/08/2008 | 80.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB) NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS REGIONAIS 2008 - FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/08/2008 | 12856.50 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/08/2008 | 14924.61 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/08/2008 | 36830.67 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/08/2008 | 23655.01 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/08/2008 | 30429.67 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/08/2008 | 68345.43 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/08/2008 | 9600.50 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/08/2008 | 175874.77 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/08/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/08/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/08/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/08/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/08/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 01/08/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/08/2008 | 700.00 | 00014248220415 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DA EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL BOTA FOGO F.C. DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO DE 2008, PARA A REALIZA€ÇO DE PARTIDA COM EQUIPE AMADORA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE TORNEIO DE INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/08/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/08/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/08/2008 | 300.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/08/2008 | 525.00 | 00008654379472 | RIVANDO ALVES COSMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/08/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/08/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/08/2008 | 700.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/08/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/08/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/08/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/08/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/08/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/08/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/08/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/08/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/08/2008 | 700.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAEDUCACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/08/2008 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL MZB 8830, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAOLUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO: 11 DE JUNHO 10 DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/08/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO (11¦, 12¦ E 13¦ PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/08/2008 | 200.00 | 00051119315468 | MARIA DE FATIMA LOUREN€O | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ADIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JARDIM DE INFANCIA "O LOBINHO", PARAPARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PDE ESCOLAR EMERGENCIAL, NOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE2008, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/08/2008 | 200.00 | 00092806171415 | MARILIA MARCIA VIANA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ADIRETORA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PDE ESCOLAR EMERGENCIAL EM CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/08/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/08/2008 | 202.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/08/2008 | 80.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/08/2008 | 6091.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/08/2008 | 3180.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/08/2008 | 1569.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTIAGO CHIANCA,FRANCISCO P.DASILVA,CAPIVARA II,MARIA GERALDA,PROF.FRANCISCO-SITIO BARROCAS,SABINO MACENA,SITIO GOIANA,JOSE FERNANDES,RELATIVAS AOS MESES MAR€O FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/08/2008 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO F DA ROCHA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/08/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/08/2008 | 2296.35 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/08/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0035581 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0035602 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/08/2008 | 9063.19 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/08/2008 | 1564.55 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/08/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/08/2008 | 243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/08/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/08/2008 | 711.45 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/08/2008 | 11665.15 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/08/2008 | 17184.36 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/08/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/08/2008 | 286.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 01/08/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/08/2008 | 415.00 | 00036477958449 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL,COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/08/2008 | 1320.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/08/2008 | 490.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/08/2008 | 540.75 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/08/2008 | 1663.99 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/08/2008 | 4301.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/08/2008 | 292.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/08/2008 | 117.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/08/2008 | 9144.12 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/08/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0035530 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/08/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/08/2008 | 16313.88 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 01/08/2008 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24, 25, 26 E 31/07/2008 E 01 E 04 DE AGOSTO DE 2008, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR, CONFORME A SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/08/2008 | 2433.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/08/2008 | 46.35 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/08/2008 | 350.00 | 00051566273404 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM CONSERTO (TROCA DE GAS) DE GELADEIRAS LOTADAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS EE NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/08/2008 | 200.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 04/08/2008 | 0.07 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 04/08/2008 | 20.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 04/08/2008 | 1512.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 04/08/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 04/08/2008 | 250.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 04/08/2008 | 1500.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 04/08/2008 | 1488.55 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 04/08/2008 | 50.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 04/08/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 04/08/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 04/08/2008 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 04/08/2008 | 23763.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 04/08/2008 | 1891.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 05/08/2008 | 150.20 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 05/08/2008 | 50.00 | 00013690946719 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 05/08/2008 | 1470.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 05/08/2008 | 55.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 05/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 05/08/2008 | 1764.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SOPAO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 06/08/2008 | 120.00 | 00095160906487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETA D AGUA, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2008, EM GUARABIRA, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 06/08/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 06/08/2008 | 280.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 06/08/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 06/08/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 06/08/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 06/08/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 06/08/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 06/08/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 06/08/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 06/08/2008 | 708.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COLETES DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR E COMISSAO ORGANIZADORA, POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 06/08/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 06/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 06/08/2008 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 06/08/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 06/08/2008 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.O.JUNIOR-ATECE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E ACOMPANHAMENTO DA EXECU€AO DA LAGOA DE ESTABILIZA€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 06/08/2008 | 300.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS SUDEMA E IBGE, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 07/08/2008 | 3.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 07/08/2008 | 657.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 07/08/2008 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 07/08/2008 | 200.00 | 00006161390477 | MARCIA CIPRIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 07/08/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 07/08/2008 | 150.00 | 00067661394472 | MARILENE CARDOSO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037885 | 07/08/2008 | 448.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 07/08/2008 | 170.00 | 00071380272491 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM MOTOR BOMBA 1/2 CV DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037907 | 07/08/2008 | 226.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 08/08/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICI TA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 08/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037974 | 08/08/2008 | 1008.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/08/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 08/08/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 08/08/2008 | 2556.30 | 01808913000100 | PAMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 08/08/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 08/08/2008 | 90.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 08/08/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 08/08/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 08/08/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAS, DURANTE O MES MAIO DE 2008, CONFORME SOLI CITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 08/08/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 08/08/2008 | 160.00 | 00007236173410 | CAIO CESAR FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 08/08/2008 | 800.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 08/08/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICI TA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 08/08/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 08/08/2008 | 187.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 08/08/2008 | 600.00 | 00007302933863 | ANTONILSON CONSTANTINO DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A GRATIFICA€AO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO PERIODO DE AGOSTO DE 2007 A MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 08/08/2008 | 400.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 08/08/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 08/08/2008 | 15.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO REO RELATIVO AO 1§ SEMESTRE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 08/08/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 08/08/2008 | 113.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCATAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 08/08/2008 | 150.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/08/2008 | 5.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/08/2008 | 150.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0038041 | 08/08/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 08/08/2008 | 640.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 08/08/2008 | 452.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUSMNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 08/08/2008 | 669.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 08/08/2008 | 2837.63 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 08/08/2008 | 200.00 | 00066092043491 | ALINE SILVA DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ADIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PDE ESCOLA EMERGENCIAL, NOS DIAS 12, 1314, 15 E 16 DE AMIO DE 2008, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 08/08/2008 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO(26¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 08/08/2008 | 80.00 | 00010901035491 | MARIA LUCIA MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB) NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2008, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS REGIONAIS 2008 - FREQUENCIA ESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 08/08/2008 | 1160.00 | 00005789418481 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELA€AO DE FOTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, QUADRILHAS DE UNIDADES MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, EXPOSI€AO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS E PALCO PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 08/08/2008 | 4001.40 | 00000812814479 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AS PRA€AS "26 DE NOVEMBRO" E "ANTONIO ELISIO DA ROCHA", NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 08/08/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO BALANCETE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 08/08/2008 | 14895.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 11/08/2008 | 340.00 | 00005489142499 | RAAMA GABRIELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEE DOS PROGRAMAS, NOS DIAS 08, 09, 14, 15, 16,23, 28, 29 E 30, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/08/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 19 E 26 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 11/08/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 11/08/2008 | 460.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA A RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/08/2008 | 235.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO MULTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA, NOS DIAS 11, 13 E 15 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 11/08/2008 | 234.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0038334 | 11/08/2008 | 587.80 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE CONSERVA€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 11/08/2008 | 840.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 11/08/2008 | 700.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008, NOS DIAS 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 11/08/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 11/08/2008 | 200.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 11/08/2008 | 140.00 | 00079006892491 | MARIA ADELMA LEITE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA VICE DIRETORA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 11/08/2008 | 360.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICIATA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 11/08/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 11/08/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 11/08/2008 | 800.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 11/08/2008 | 65.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 11/08/2008 | 1513.00 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 11/08/2008 | 906.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 11/08/2008 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 11/08/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/08/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 11/08/2008 | 1540.00 | 00005310208437 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, EM VEICULO PROPRIO NA COBERTURA DA ZONA RURAL NA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A RUBEOLA, REALIZAO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 11/08/2008 | 900.00 | 00032474857400 | ANITA JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COM LAVAGENS DE LEN€OIS, FRONHAS E CORTINAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 11/08/2008 | 610.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0038610 | 12/08/2008 | 2244.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0038636 | 12/08/2008 | 9955.40 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 12/08/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 12/08/2008 | 100.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE VACINAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 12/08/2008 | 250.00 | 00039602141468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 12/08/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 12/08/2008 | 3138.50 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0038601 | 12/08/2008 | 488.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 12/08/2008 | 405.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 12/08/2008 | 3620.00 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0038695 | 12/08/2008 | 2760.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 1.6, MEMORIA 512, KIT GABINETE C/TECLADO/MOUSE/CX, GRAVADOR DE DVD,DISCO RIGIDO 80GB 7200RPM, MONITOR 17" LCD, UM ESTABILIZADOR BV, UM NO-BREAK 1400 220/110,UM MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 440VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0038598 | 12/08/2008 | 2115.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 1,6, MEMORIA 512, GRAVADORDE DVD, KIT GABINETE COM TECLADO/MOUSE/CX, MONITOR 17" LCD E NO-BREAK 1200 220/110W, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 12/08/2008 | 1.54 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 13/08/2008 | 280.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 13/08/2008 | 280.00 | 00003242921470 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 13/08/2008 | 368.20 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 14/08/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 14/08/2008 | 360.00 | 00042224993404 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SEC. MUNIC. DE A€AO SOCIAL, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 18/04, 05, 06, 20 E 21/05, 10 E13/06 E 25/07/2008 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SETRAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 14/08/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 14/08/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 14/08/2008 | 180.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 14/08/2008 | 596.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 14/08/2008 | 180.00 | 03830612000108 | SEVERINO GALDENCIO GOMES - ME REFIL JET | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRES RECARGAS DE TONER HP DE IMPRESSORA LOTADAA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 14/08/2008 | 300.00 | 00014197073453 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 14/08/2008 | 350.00 | 00005416863480 | KATIANY DAYANE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO PARA ATLETAS DE EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR-EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 14/08/2008 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 14/08/2008 | 260.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 04, 06 E 08 DE AGOSTO/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 15/08/2008 | 960.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 15/08/2008 | 260.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 11, 13 E 15 DE AGOSTO/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 15/08/2008 | 260.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL DE LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO PARA IPTU, EXERCICIO 2008, NO PERIODO DE 01 A 15 AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 15/08/2008 | 900.00 | 00036477176491 | JOSE RODRIGUES GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E CONSERVA€AO EM GERAL (INSTALA€AO ELETRICA) DE UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SABINO MACENA DA SILVA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 15/08/2008 | 370.00 | 00003045850413 | LUIZ FRANCISCO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA UMEF "SABINO MACENA DA SILVA" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 15/08/2008 | 1820.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEDE SOM E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DO EQUIPAMENTO, EM REUNIOES COM DIRETORAS E VICE-DIRETORAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A AREA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 15/08/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 15/08/2008 | 200.00 | 00075305062420 | FRANCINETE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 15/08/2008 | 5185.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0038857 | 15/08/2008 | 15980.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 15/08/2008 | 1000.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANFLETOS PARA CAMPANHA DE VACINA€AO DE COMBATE A RUBEOLA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 15/08/2008 | 480.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2008, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ASSINATURA DO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 18/08/2008 | 810.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 18/08/2008 | 413.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 18/08/2008 | 290.00 | 00023721561449 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 18/08/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 18/08/2008 | 415.00 | 00008428793409 | VALDELICE SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA NO PETI/PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 18/08/2008 | 540.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 18/08/2008 | 1868.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO BATALHAO DE POLICIA MILITAR, POR OCASIAO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA", EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 18/08/2008 | 980.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 18/08/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 18/08/2008 | 15.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 19/08/2008 | 18651.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 19/08/2008 | 400.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADOAOS 04 VEICULOS FIAT UNO 0KM NO INTINERARIO CAMPINA GRANDE/SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0039195 | 19/08/2008 | 19637.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0039233 | 19/08/2008 | 3085.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA E CONFEC€AO DE BUEIRAS DESTINADAS A DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 19/08/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039098 | 19/08/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039101 | 19/08/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 19/08/2008 | 382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 19/08/2008 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM EMBUCHAMENTO E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 19/08/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039080 | 19/08/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 19/08/2008 | 500.00 | 00003255526493 | DOMILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S I E V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 19/08/2008 | 817.92 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 19/08/2008 | 1082.14 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 19/08/2008 | 159.76 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 19/08/2008 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 19/08/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 19/08/2008 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICIATA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/08/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 20/08/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/08/2008 | 50.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PARA-BRISA DO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/08/2008 | 810.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE E RUBEOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 20/08/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/08/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/08/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/08/2008 | 3000.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERRENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVASAOS RELATORIOS DE FREQUENCIAS ESCOLARES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, E NO CADASTRO DE TRANSFERENCIA DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 20/08/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/08/2008 | 648.18 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/08/2008 | 965.25 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LANCHES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES E EQUIPE DE SEGURAN€A PELO EVENTO JUNINO DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2008, REALIZADONO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/08/2008 | 432.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/08/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/08/2008 | 605.70 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 21/08/2008 | 135.81 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 21/08/2008 | 0.98 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 21/08/2008 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 21/08/2008 | 1100.00 | 00002638986445 | GERDELEY SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BOE 0661, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0039438 | 21/08/2008 | 607.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 21/08/2008 | 80.00 | 00008909016434 | GILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 21/08/2008 | 126.72 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. - A€O BOMPR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT MNM 4828 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 21/08/2008 | 410.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, APRESENTA€AO EM SLIDE SHOW PARA CAMPANHA DE VACINA€AO DA RUBEOLA E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 21/08/2008 | 40.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA MNM 4828, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 22/08/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 22/08/2008 | 1210.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (FICHAS DE ASSISTENCIA MEDICA E CARTAO DE VACINA€AO DO ADULTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 22/08/2008 | 1128.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 22/08/2008 | 381.10 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 22/08/2008 | 250.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 22/08/2008 | 60.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE E RUBEOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 22/08/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 22/08/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 22/08/2008 | 600.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO UMA PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 22/08/2008 | 280.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMA MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 22/08/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 22/08/2008 | 190.00 | 00078961521420 | LUZIA NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 22/08/2008 | 420.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FICHAS DE ATUALIZA€AO CADASTRAL DO ALUNO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 22/08/2008 | 240.00 | 00026202701897 | HAILTON CHAVIER DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 22/08/2008 | 700.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 22/08/2008 | 43.20 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 22/08/2008 | 175.00 | 00004942803446 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 25/08/2008 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 25/08/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 25/08/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 25/08/2008 | 1100.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 25/08/2008 | 1290.73 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 25/08/2008 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 26/08/2008 | 850.00 | 00000740479490 | THIAGO RONIERE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 26/08/2008 | 415.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/08/2008 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADO A PUBLICA€AO-LEI N§ 010/2008, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 26/08/2008 | 980.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA- IPANEMA TECIDOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 26/08/2008 | 300.50 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 26/08/2008 | 1050.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ESTIMULAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 27/08/2008 | 1021.25 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 27/08/2008 | 556.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS RELATIVA TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRAS CT 0133253-50/2001 - ESPORTE DIREITO DE TODOS - RELATORIOS EXTRAS N§ 4, 5 E 6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 27/08/2008 | 4675.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CONJUNTOS (CAL€A/CAMISA), DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 27/08/2008 | 1950.00 | 09613902000178 | SANDOVAL ALENCAR MENDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 27/08/2008 | 5474.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 27/08/2008 | 4928.93 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL MEDIC.PROD.HOSPIT.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 27/08/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 27/08/2008 | 367.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 27/08/2008 | 1361.60 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE GERALDO DASILVA PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 27/08/2008 | 180.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 27/08/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 27/08/2008 | 4337.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 27/08/2008 | 600.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 METROS DE AREIA BRUTA PARA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOEM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO PADRE LEONARDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 27/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 27/08/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 28/08/2008 | 100.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 28/08/2008 | 1300.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/08/2008 | 2649.68 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/08/2008 | 1826.89 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 28/08/2008 | 240.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR,DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039993 | 29/08/2008 | 3480.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0040002 | 29/08/2008 | 3480.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/08/2008 | 105.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 29/08/2008 | 240.00 | 00005698300445 | INALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR,DO SITIO PALMEIRAS DA RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/08/2008 | 240.00 | 00008003583411 | ADRIANO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DO SITIO SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 29/08/2008 | 240.00 | 00008785518409 | HEVERTON ALVES GAMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DA CHADE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, VISANDO INCENTIVAR ASATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/08/2008 | 3350.00 | 00042224934491 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINT0 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE DAS UNIDADES MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/08/2008 | 809.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0040495 | 29/08/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 29/08/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULOPROPRIO, DE ESTUDANTES, REALIZANDO O PERCURSOSOLANEA/GUARABIRA/SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 29/08/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA MANUTEN€AO DO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS PARA AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/08/2008 | 26314.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/08/2008 | 21410.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENDA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040606 | 29/08/2008 | 7007.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040614 | 29/08/2008 | 5821.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040622 | 29/08/2008 | 1644.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEOS AUTOMOTIVOS E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040690 | 29/08/2008 | 10943.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/08/2008 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2008, VISANDO PRESERVAR ACULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR ASATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/08/2008 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO EVENTO "SANTO ANTONIO E SAO JOAOEM SOLANEA", EDI€AO 2008, VISANDO PRESERVAR ACULTURA E AS TRADI€OES LOCAIS E INCENTIVAR ASATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/08/2008 | 72.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040649 | 29/08/2008 | 1999.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040657 | 29/08/2008 | 5338.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040711 | 29/08/2008 | 324.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/08/2008 | 1750.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 29/08/2008 | 1529.08 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 29/08/2008 | 192.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 29/08/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 29/08/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/08/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/08/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES JUNHO DE 2008, CONFORME SOLCITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/08/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/08/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/08/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/08/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 29/08/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/08/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/08/2008 | 512.88 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040363 | 29/08/2008 | 1225.30 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 29/08/2008 | 761.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 29/08/2008 | 495.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0040398 | 29/08/2008 | 2510.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 29/08/2008 | 792.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A CONSERVA€ÇO DE PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S I,III E IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040410 | 29/08/2008 | 89.60 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 29/08/2008 | 120.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA MNM 1518, GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 29/08/2008 | 275.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIADORA SHARP COM SUBSTITUI€ÇO DO MOTOR PRINCIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 29/08/2008 | 30.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0040452 | 29/08/2008 | 944.80 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 29/08/2008 | 896.00 | 00007967864450 | JOSE LEONARDO DE LIMA MORAES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUI€A, CARNE DE CHARQUE), DESTINADO AO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 29/08/2008 | 575.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/08/2008 | 28727.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/08/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO, DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040665 | 29/08/2008 | 7195.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040673 | 29/08/2008 | 7297.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 29/08/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT MAREA MVD 9040, PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS IN-LOCO AS FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/08/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/08/2008 | 3000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/08/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/08/2008 | 280.00 | 00005107470432 | MARIA DA VITORIA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/08/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 29/08/2008 | 310.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/08/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/08/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 29/08/2008 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE SAUDE ESPECIFICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040720 | 29/08/2008 | 1239.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC.DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/08/2008 | 15.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE JULHO DE 2008 AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/08/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/08/2008 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/08/2008 | 539.39 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 29/08/2008 | 21245.50 | 03353358000196 | COORD.GERAL DE EXEC.OR€AM.E FINANCEIRA/F | IMPORTE REFERENTE A RESTITUI€AO EM CONFORMIDADE COM PROCESSO CAPC/CGCONV/DGI/SECEX/MI N§ 59100.000188/2001-08 DO CONVENIO N§ 1901/2001FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 29/08/2008 | 958.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0040029 | 29/08/2008 | 3921.30 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0040479 | 29/08/2008 | 14000.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0040533 | 29/08/2008 | 10000.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0040681 | 29/08/2008 | 6396.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 29/08/2008 | 4631.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL LOCADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS CONFORME CONTRATO, E MAQUINA PATROL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/09/2008 | 31577.76 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/09/2008 | 6302.13 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/09/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/09/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/09/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/09/2008 | 415.00 | 00002140270401 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO CAMINHAO JLO 9283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/09/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/09/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/09/2008 | 260.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 08, 10 E 12 DE AGOSTO/2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/09/2008 | 260.00 | 00002112096788 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 18, 20 E 22 DE AGOSTO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/09/2008 | 80.05 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/09/2008 | 42.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/09/2008 | 8816.13 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/09/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEAGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/09/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/09/2008 | 14427.18 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/09/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/09/2008 | 500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0041734 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/09/2008 | 79.53 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/09/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/09/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/09/2008 | 22.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/09/2008 | 3191.06 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/09/2008 | 5400.77 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/09/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/09/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/09/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/09/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/09/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/09/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/09/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/09/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/09/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/09/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/09/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/09/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/09/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/09/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 01/09/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008428793409 | VALDELICE SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA NO PETI/PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/09/2008 | 546.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/09/2008 | 150.00 | 00095353267400 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/09/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE JULHO DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DACASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/09/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/09/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/09/2008 | 876.30 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/09/2008 | 103.25 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/09/2008 | 280.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/09/2008 | 100.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/09/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/09/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/09/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/09/2008 | 1798.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/09/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/09/2008 | 8564.84 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/09/2008 | 1564.55 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/09/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0041751 | 01/09/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0041769 | 01/09/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/09/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/09/2008 | 178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/09/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/09/2008 | 625.77 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/09/2008 | 241.79 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/09/2008 | 1650.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/09/2008 | 18396.83 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/09/2008 | 29426.76 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/09/2008 | 7438.24 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/09/2008 | 42900.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/09/2008 | 8757.50 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/09/2008 | 5440.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/09/2008 | 5963.88 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/09/2008 | 20251.45 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/09/2008 | 18396.83 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/09/2008 | 13330.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/09/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/09/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/09/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/09/2008 | 47058.60 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/09/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/09/2008 | 3600.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/09/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/09/2008 | 600.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/09/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/09/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/09/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/09/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/09/2008 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/09/2008 | 3813.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/09/2008 | 550.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/09/2008 | 113.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA MACA DESTINADA A AMBULANCIA PEUGEOT MNM 4828 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/09/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0041980 | 01/09/2008 | 9933.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/09/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/09/2008 | 4499.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/09/2008 | 650.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/09/2008 | 910.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/09/2008 | 810.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL AUXILIANDO NAS OFICINAS ARTESANAIS (DESENHO, PINTURA E ESCULTURA) DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/09/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/09/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/09/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/09/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/09/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/09/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/09/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/09/2008 | 45.00 | 00009219248441 | DINIZ PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AOE CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/09/2008 | 34.13 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/09/2008 | 615.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E MONTAGEM DE BALCAO, ARMARIO E QUADRO DE AVISOS, E PINTURA DE ARMARIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00002638986445 | GERDELEY SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/09/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0042617 | 01/09/2008 | 8809.60 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/09/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/09/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/09/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/09/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/09/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA S PINTO, 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/09/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/09/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/09/2008 | 450.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA MOI 1712 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/09/2008 | 1080.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/09/2008 | 11669.30 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/09/2008 | 16776.76 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/09/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/09/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/09/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/09/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/09/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/09/2008 | 2012.66 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, E FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVAS AO PERIODODE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/09/2008 | 27.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/09/2008 | 106.75 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/09/2008 | 5426.10 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/09/2008 | 11418.34 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/09/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/09/2008 | 270.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 01/09/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/09/2008 | 360.03 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/09/2008 | 27.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/09/2008 | 12639.57 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/09/2008 | 13468.98 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/09/2008 | 68822.13 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/09/2008 | 35433.50 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO(FUNDEB 60%), RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/09/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/09/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/09/2008 | 22825.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/09/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/09/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/09/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM. BENZ BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/09/2008 | 470.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/09/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/09/2008 | 350.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/09/2008 | 936.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES GLP13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/09/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/09/2008 | 30415.83 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/09/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/09/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/09/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/09/2008 | 800.00 | 00051392534453 | EVALDO PARREIRA SOARES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICO EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS NAELABORA€AO DO PROJETO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/09/2008 | 1900.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/09/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/09/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/09/2008 | 450.00 | 00008654379472 | RIVANDO ALVES COSMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/09/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/09/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/09/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/09/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 01/09/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/09/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/09/2008 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KFE 2439, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/09/2008 | 400.00 | 00099666839415 | MARIA HELENA DE FRAN€A ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE ROUPAS E ADERE€OES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/09/2008 | 6882.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 02/09/2008 | 800.00 | 00020680384472 | HILDEBRANDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO EM CARATER EVENTUAL, A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 02/09/2008 | 1950.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 02/09/2008 | 231.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOSAO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 02/09/2008 | 2464.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/J.PESSOA, PARA TRATAR DO ASSUNTO (CONVENIO FESTEJOS JUNINOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 02/09/2008 | 190.00 | 00014284048805 | IRENITA MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 02/09/2008 | 80.00 | 00004299919408 | EDILEUZA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/001, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 02/09/2008 | 95.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 02/09/2008 | 5167.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), RELATIVA A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 02/09/2008 | 3.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 02/09/2008 | 658.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 02/09/2008 | 780.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AO CONJUNTO PADRE LEONARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 02/09/2008 | 3151.16 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/09/2008 | 16.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 03/09/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/09/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/09/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/09/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/09/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/09/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 03/09/2008 | 500.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 03/09/2008 | 231.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 03/09/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/09/2008 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 03/09/2008 | 38.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 04/09/2008 | 87.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, POR OCASIAO DOS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 04/09/2008 | 580.00 | 00005076430469 | JANIEL ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 04/09/2008 | 65.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DA UMEF "FRANCISCOPEDRO DA SILVA" 3§ SETOR - FAZENDA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 04/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0043044 | 04/09/2008 | 496.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 04/09/2008 | 1860.00 | 00001305526406 | GRATIFICA€ÇO VACINA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 04/09/2008 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 04/09/2008 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 04/09/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0043117 | 04/09/2008 | 2418.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 04/09/2008 | 300.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPTU/2007, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, 19, 20 E 28 DE AGOSTO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 04/09/2008 | 245.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 04/09/2008 | 2167.36 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVOAO PERIODO 01 DE JANEIRO DE 2006 A 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 04/09/2008 | 1410.00 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DDOS GARIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 05/09/2008 | 145.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 05/09/2008 | 500.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E REALIZA€AO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 05/09/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 05/09/2008 | 1000.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 05/09/2008 | 1620.00 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 05/09/2008 | 267.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE LOCA€AO DA FOTOCOPIADORA 163, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043273 | 05/09/2008 | 832.85 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 05/09/2008 | 127.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS BESTA MOI 1712 E GOL MNB 9138 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 05/09/2008 | 126.00 | 07539699000101 | PAULO CEZAR FIGUEIREDO LIRIO ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 05/09/2008 | 93.00 | 03357205000117 | POSTO BIRITINGA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 05/09/2008 | 100.00 | 01966583000172 | AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 05/09/2008 | 98.00 | 04907385000126 | AUTO POSTO JURITY LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 05/09/2008 | 102.80 | 05636496000108 | AUTO POSTO MARABA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043141 | 05/09/2008 | 3400.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIAS DESTINADAS ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0043176 | 05/09/2008 | 13638.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 1 CJ EM L C/MESA,2 GAV.E TECLADO,1 CADEIRA GIR.SECRET.C/BRA€O,80 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA,9 MESAS SECRET.1,20m S/GAV.,2 CJ EM L C/MESA,2GAV.PEQUENO C/TECLADO,2 MESAS DE REUNIAO,16 CADEIRASFIXAS,11 CADEIRAS GIRATORIAS E 9 ARMARIOS DE A€O, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 05/09/2008 | 280.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CATA-VENTOS EM CARTOLINA COLOSSETPARA USO NO DESFILE EM COMEMORA€AO DA INDENPENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 05/09/2008 | 437.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TROFEUS), DESTINADOS A PARTICIPA€AO DAS BANDAS MARCIAIS NO DESFILE EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 05/09/2008 | 1750.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 77 (SETENTA E SETE) PE€AS DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 05/09/2008 | 569.65 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 05/09/2008 | 800.00 | 00043481442734 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (FAIXAS, CARTAZES E ADERE€OS FOLCLORICOS) DESTINADO AO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 05/09/2008 | 250.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 05/09/2008 | 30.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 08/09/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 08/09/2008 | 140.00 | 00003943736423 | HELIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO SOARES DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 08/09/2008 | 1920.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS (FANFARRAS), POR OCASIAO DE APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA,DURANTE AS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE SETEMBRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 08/09/2008 | 330.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE OFICINAS ARTESANAIS EM ARGILA, DURANTE OS MESAS DE MAIO E JUNHO DE 2008, PARAOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIALCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 08/09/2008 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043401 | 08/09/2008 | 136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 08/09/2008 | 120.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA RUBEOLA NO PERIODO DE 04(QUATRO)HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 08/09/2008 | 150.00 | 05922275000104 | JOSE BARRETO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DO CARTUCHO DA COPIADORA SHARPLOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 08/09/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 30 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 08/09/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 16 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 09/09/2008 | 800.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043516 | 09/09/2008 | 1760.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043532 | 09/09/2008 | 179.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043541 | 09/09/2008 | 4221.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043567 | 09/09/2008 | 90.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADAS A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 09/09/2008 | 53.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PEUJEOT MNM 4828 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 09/09/2008 | 180.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO EM CAMPINA GRANDE,DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 09/09/2008 | 100.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 09/09/2008 | 280.00 | 00042224993404 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS, INERENTES AOPROGRAMA DO LEITE, BOLSA FAMILIA E CHEQUE MORADIA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 09/09/2008 | 120.00 | 00004669934473 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | IMPORETE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOAO FERREIRA DELIMA, DESABRIGADO E BENEFICIADO PELO PROGRAMACHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 09/09/2008 | 300.00 | 00006751696400 | JOSELITO MARCOLINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATE EVENTUAL NA COORDENA€AO DO DESFILE DAS BANDAS MARCIAIS E DO ALUNADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EVENTOCOMEMORATIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 09/09/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 09/09/2008 | 250.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0043559 | 09/09/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 09/09/2008 | 700.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 09/09/2008 | 240.00 | 00000777664402 | ALBANISIA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS PARA A DIRETORA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSEGISMUNDO GUEDES - SITIO COVAO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO E JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 28 DE AGOSTO E 03, 04 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 09/09/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 10/09/2008 | 260.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL DE LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO PARA IPTU, EXERCICIO 2008, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 10/09/2008 | 110.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ASDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 10/09/2008 | 15039.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 10/09/2008 | 1381.58 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 10/09/2008 | 21526.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 10/09/2008 | 180.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 10/09/2008 | 320.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZA€AO E LOCU€AO DO PALANQUE PARA O DESFILE EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 10/09/2008 | 3620.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 10/09/2008 | 700.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAEDUCACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 10/09/2008 | 2100.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ERNESTINAPINTO E EVANDRO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 10/09/2008 | 2072.38 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 10/09/2008 | 1080.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES GLP13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0043869 | 10/09/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 10/09/2008 | 1000.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS AO LANCHEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA PARTICIPA€AO DO DESFILEALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO, EM PRA€A PUBLICA, EDI€AO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0043915 | 10/09/2008 | 14150.40 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 10/09/2008 | 120.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 10/09/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 10/09/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 10/09/2008 | 50.00 | 00007859664470 | ELIAS SEVERINO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 10/09/2008 | 4620.00 | 08415157000190 | LUIS FELIX DOS SANTOS-ME STYLO OTICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 10/09/2008 | 500.00 | 00004816616462 | FRANCIENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 10/09/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 10/09/2008 | 1209.61 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 10/09/2008 | 714.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR), DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 10/09/2008 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0397, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043788 | 10/09/2008 | 720.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 10/09/2008 | 350.00 | 00077291913349 | JAIME MARTINS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3,6m DE GRADE E CONSTRU€AO DE UMACAL€ADA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043826 | 10/09/2008 | 587.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 10/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 10/09/2008 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA APARELHO URINARIO FEMININO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0043931 | 10/09/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 10/09/2008 | 180.00 | 00070867410434 | JOSE VALE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO JUNTO AO SETOR DE OBRASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2008 NA PINTURA DOS MEIOS FIOS EM VIRTUDE DAS COMEMORA€OES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 10/09/2008 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 12 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 11/09/2008 | 94.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO JLO 9283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 11/09/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOE 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043974 | 11/09/2008 | 480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 11/09/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044008 | 11/09/2008 | 325.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 11/09/2008 | 50.00 | 00071380248434 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 11/09/2008 | 100.00 | 00091719682453 | MARILENE MIGUEL | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 11/09/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 11/09/2008 | 1150.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO(31¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 11/09/2008 | 930.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIA DESTINADO A PREMIA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 11/09/2008 | 297.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 11/09/2008 | 1810.00 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 11/09/2008 | 1.64 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 11/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 11/09/2008 | 16.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 11/09/2008 | 550.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 11/09/2008 | 300.00 | 00000989047440 | RICHELITA DO ROSARIO BRITO MENDES | IMPORTE REFERENTEA 06,1/2 SEIS DIARIAS E MEIAPARA ASSESSORA FINANCEIRA COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 12/09/2008 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 12/09/2008 | 980.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 12/09/2008 | 150.00 | 00005107470432 | MARIA DA VITORIA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 12/09/2008 | 85.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 12/09/2008 | 1444.62 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 12/09/2008 | 380.30 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0044181 | 12/09/2008 | 15102.00 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 15/09/2008 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 15/09/2008 | 80.00 | 00084824107415 | MARIA VERONICA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 02 DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE DI P135, CONFEC€AO DE RG S, FINALIZAR BANCOS DE DADOS PARA CTPS INFORMATIZADA. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 15/09/2008 | 133.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 15/09/2008 | 245.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 15/09/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 15/09/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 15/09/2008 | 1220.00 | 00027743783898 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO DE INFORMATICA NA INSTALA€AO DE REDE E CABOS DE INTERNET E PROGRAMAS DE COMPUTADORES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 15/09/2008 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 15/09/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 15/09/2008 | 750.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO 2,3m DE ALTURA X 2,50m DE LARGURA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 16/09/2008 | 520.00 | 00005312898422 | VALDOMIRO LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 25,27 E 29 DE AGOSTO, 01,03 E 05 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 16/09/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 16/09/2008 | 320.00 | 00005489142499 | RAAMA GABRIELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NOS DIAS 05,06,12 E 13 DE AGOSTO DE 2008 E NOS DIAS 19,20,27 E 28 DE AGOSTO PARA JOAO PESSOAPB, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 16/09/2008 | 18590.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0044296 | 16/09/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 16/09/2008 | 222.10 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 16/09/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 16/09/2008 | 50.00 | 00013690946719 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 16/09/2008 | 100.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APLICA€AO DE VACINAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 16/09/2008 | 350.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0044326 | 16/09/2008 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 16/09/2008 | 1100.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 16/09/2008 | 80.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE TELEVISAO PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADA NA EDUCA€AO EM SAUDE DAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 16/09/2008 | 446.14 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EMI/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044431 | 17/09/2008 | 492.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 17/09/2008 | 273.80 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0044458 | 17/09/2008 | 15150.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 17/09/2008 | 12.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 17/09/2008 | 100.00 | 00004745890486 | EDGLAY PEREIRA DE ARAUJO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORMELEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 17/09/2008 | 729.00 | 08299000000146 | ANTONIO FREIRE DIAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ABRIGO MENINO JESUS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 17/09/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 17/09/2008 | 760.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTE REFERENTE A SUBVEN€AO DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME DECISAO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO 04620050009896 E LEI MUNICIPAL 090/90 DE 06/08/90, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 17/09/2008 | 460.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 17/09/2008 | 350.00 | 00005416863480 | KATIANY DAYANE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA COORDENA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 17/09/2008 | 450.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, DURANTE A SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 17/09/2008 | 16.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 17/09/2008 | 848.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 17/09/2008 | 340.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA)NA COMPACTA€AO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 18/09/2008 | 2778.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 18/09/2008 | 3473.20 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 18/09/2008 | 15.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 18/09/2008 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 18/09/2008 | 245.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 18/09/2008 | 2880.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 18/09/2008 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E DO MOTOR, E REVISAO DE 7.500KM DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 18/09/2008 | 180.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 18/09/2008 | 338.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 18/09/2008 | 150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO PEUGEOT MNM 4828 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 18/09/2008 | 335.00 | 00003255526493 | DOMILSON BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S I E V, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 18/09/2008 | 191.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO BICO INJETOR E DO MOTOR DO VEICULOFIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044661 | 18/09/2008 | 486.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 18/09/2008 | 95.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 18/09/2008 | 411.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 18/09/2008 | 370.00 | 02185300000118 | SEBASTIAO HORTO - RADBAT BATERIAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO PEUGEOT MNM 4828, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 18/09/2008 | 684.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, TOALHAS, COBERTORES E UM COLCHAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 18/09/2008 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO KAS 0247, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 19/09/2008 | 2080.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 19/09/2008 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), CONFORME DECISAO JUDICIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAEM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 19/09/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0044814 | 19/09/2008 | 27.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 19/09/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 19/09/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 19/09/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 19/09/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 19/09/2008 | 1470.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 19/09/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 19/09/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 19/09/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 19/09/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES JULHO DE 2008, CONFORME SOLCITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 19/09/2008 | 37.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 19/09/2008 | 145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 19/09/2008 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICO DA COXA DIREITA DE PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 19/09/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 19/09/2008 | 150.00 | 00002026354499 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA)DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 19/09/2008 | 280.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 19/09/2008 | 240.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTET.CIRURG.GINECOLOGICA LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 19/09/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 19/09/2008 | 1326.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS (EQUIPE DO LSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 19/09/2008 | 827.80 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 19/09/2008 | 500.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE EDUCA€AO FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE MAR€O, 03,17,18,24 E 25 DE ABRIL, 13,14 E 15 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCA€AO, CEFET-PB E SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 19/09/2008 | 551.86 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 19/09/2008 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA, JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 19/09/2008 | 685.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA FX 880, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 19/09/2008 | 125.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS CEARA,PANORAMICA E PATIO DO MERCADO PUBLICO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 19/09/2008 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS - DLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0045152 | 22/09/2008 | 24000.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DE ESTRADAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | MELHORIA DAS CONDI€åES DE HABITABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 22/09/2008 | 10000.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A PERMUTA DE UM IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, MEDINDO 13,6X22,0m POR UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA MEDINDO 3ha, DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA DE ADJUDICA€AO ANEXA. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 22/09/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 22/09/2008 | 146.32 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 22/09/2008 | 290.58 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE TAXAS RELATIVAS A GUIAS DE IDENTIDADE (RG), JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 22/09/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 22/09/2008 | 9810.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 22/09/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE A 14¦, 15¦ E 16¦ MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADADE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 22/09/2008 | 42.00 | 00037427466420 | JOSE MARQUES FERREIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "INACIO ANTONIO MAN€O", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 22/09/2008 | 175777.87 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 22/09/2008 | 250.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 22/09/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 22/09/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 22/09/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 22/09/2008 | 220.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CAIXA D AGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 22/09/2008 | 550.00 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 22/09/2008 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 22/09/2008 | 778.95 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 23/09/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO PREGAO 03/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0045225 | 23/09/2008 | 2281.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 23/09/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 23/09/2008 | 100.00 | 00004236976412 | MARCIA MARTINS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 23/09/2008 | 0.90 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 24/09/2008 | 700.00 | 00037214569809 | MAURICIO COSTA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM 03 (TRES) VIAGENS PARA JOAO PESSOA(PB), A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, NOS DIAS 28 DE AGOSTO E 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2008, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 24/09/2008 | 60.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,COBRIR DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO A ORGAOSFEDERAIS E ESTADUAIS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 24/09/2008 | 634.45 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ENVIO DE FAX, TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 24/09/2008 | 230.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME MEDICO DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 24/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 24/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 24/09/2008 | 388.30 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 24/09/2008 | 220.00 | 00073903086487 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0045357 | 25/09/2008 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 25/09/2008 | 2467.00 | 00001305526406 | GRATIFICA€ÇO VACINA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1¦ E 2¦ CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 25/09/2008 | 180.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECOGRAFICO EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0045411 | 25/09/2008 | 4180.05 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, SOLICITA€AO DE TRANSPORTES, REQUISI€OES DE EXAMES, CARTOES DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE E CRIAN€AS E EXAME BIOQUIMICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 25/09/2008 | 848.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINA€AO DURANTE A CAMPANHA CONTRA RUBEOLA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 25/09/2008 | 120.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 25/09/2008 | 180.00 | 00003431345433 | TEREZINHA SANTOS VALERIANO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 25/09/2008 | 84.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 25/09/2008 | 142.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORT.LTDA.-BRASIL ATACAD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 26/09/2008 | 7983.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE FORRO EM PVC DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 26/09/2008 | 235.00 | 00005806896463 | ERIVALDO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR,DO DISTRITO DE SANTA FE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2008, VISANDO INCENTIVAR ASATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 26/09/2008 | 235.00 | 00004527824490 | ARONILDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO SACO DOS CAMPOS PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2008,VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 26/09/2008 | 80.00 | 00007140112401 | VILMA JORGE DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 26/09/2008 | 100.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 26/09/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 26/09/2008 | 896.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINA€AO DURANTE A CAMPANHA CONTRA RUBEOLA NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 26/09/2008 | 250.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORIENTA€AO DO ARTESANATO EM PINTURA E VAGONITENO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 26/09/2008 | 931.00 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/09/2008 | 3090.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 29/09/2008 | 100.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2008, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR.ANTONIO GOMES DA SILVA, RG 529136582, RESIDENTE NA RUA JATOBA,725, NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL COLONIA FEIRA DE SANTANA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 29/09/2008 | 850.00 | 00000740479490 | THIAGO RONIERE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/09/2008 | 90.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/09/2008 | 100.00 | 00003154204482 | MARIA DAS DORES DOMINGO LUCIANO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/09/2008 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.MAT. C/INCENDIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTOR DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 29/09/2008 | 150.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, VISANDO APOIAR O POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 29/09/2008 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E CONFEC€AO DE GFIP DO PERIODO DE 1999 E 2000, PARA LIBERA€AO DE CND DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 29/09/2008 | 286.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/09/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/09/2008 | 20.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/09/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/09/2008 | 588.08 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/09/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/09/2008 | 17.45 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE AGOSTO DE 2008 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0045926 | 30/09/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0045918 | 30/09/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/09/2008 | 882.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 30/09/2008 | 700.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 30/09/2008 | 1152.00 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 30/09/2008 | 700.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/09/2008 | 300.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/09/2008 | 525.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 43M DE CALHA DE ZINCO DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0045900 | 30/09/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/09/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/09/2008 | 46725.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 30/09/2008 | 7444.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 30/09/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 30/09/2008 | 7983.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE FORRO EM PVC DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CINE-TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 30/09/2008 | 6882.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/09/2008 | 800.00 | 00043481442734 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (FAIXAS, CARTAZES E ADERE€OS FOLCLORICOS) DESTINADO AO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/09/2008 | 1750.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 77 PE€AS DE ROUPAS DESTINADAS AODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/09/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/09/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/09/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/09/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/09/2008 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI DE DOA€OES 008/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/09/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 30/09/2008 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA,NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPBSOB A MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 30/09/2008 | 50.00 | 00002281629473 | JOANA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/09/2008 | 350.00 | 03901715000103 | CENTRO DIAGN P/IMAGEM PARAIBA S/C LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME(CORY BIOPSY)POR SUSPEITA DE TUMOR, EM PACIENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 30/09/2008 | 486.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 30/09/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES NO PROGRAMA PRO JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/09/2008 | 2200.00 | 07877514000179 | PLACIDO CUNEGUNDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/09/2008 | 2220.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/09/2008 | 2340.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/09/2008 | 5680.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/09/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 30/09/2008 | 1512.00 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0045896 | 30/09/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 30/09/2008 | 48.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 30/09/2008 | 375.80 | 00007967864450 | JOSE LEONARDO DE LIMA MORAES | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0045993 | 30/09/2008 | 577.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 30/09/2008 | 338.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/09/2008 | 42098.42 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 30/09/2008 | 32.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 30/09/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/09/2008 | 1487.06 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS CARTORAIS RELATIVAS A REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 30/09/2008 | 33922.20 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/10/2008 | 30787.88 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/10/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 01/10/2008 | 6354.70 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 01/10/2008 | 34130.50 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/10/2008 | 480.00 | 00002140270401 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO CAMINHAO JLO 9283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/10/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/10/2008 | 95.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/10/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/10/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/10/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/10/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/10/2008 | 82.76 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DE CELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/10/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/10/2008 | 160.00 | 00005481358433 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 01/10/2008 | 19901.47 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 01/10/2008 | 520.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 01/10/2008 | 18429.50 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 01/10/2008 | 17414.50 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 01/10/2008 | 34620.00 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 01/10/2008 | 54920.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 01/10/2008 | 41383.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 01/10/2008 | 46003.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 01/10/2008 | 5825.55 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 01/10/2008 | 5440.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 01/10/2008 | 7927.50 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 01/10/2008 | 2224.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 01/10/2008 | 3530.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 01/10/2008 | 18701.85 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 01/10/2008 | 18301.85 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/10/2008 | 11175.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/10/2008 | 11175.00 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/10/2008 | 100.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/10/2008 | 661.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/10/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/10/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/10/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/10/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA S PINTO, 110, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/10/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/10/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/10/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00002638986445 | GERDELEY SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/10/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/10/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/10/2008 | 800.00 | 00016115678404 | PUTIFAR IMPERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/10/2008 | 600.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/10/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/10/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/10/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/10/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/10/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/10/2008 | 40.23 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/10/2008 | 53.26 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/10/2008 | 2000.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/10/2008 | 300.00 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADA AOCENTRO DE ATEN€AO PSISO-SOCIAL-CAPS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/10/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/10/2008 | 850.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO MOI 1712, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/10/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/10/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/10/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0047929 | 01/10/2008 | 8105.76 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/10/2008 | 415.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVA A JULHO/2008, DOS PSF S I, II E IX RELATIVAS A AGOSTO/2008, PSF S III, V, X E CASAS DE APOIO EMI E PEVA RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2008, E PSF VIII RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/10/2008 | 325.76 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA X, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2008; IV, VI E X, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2008; E IV RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/10/2008 | 317.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA II RELATIVA A AGOSTODE 2008; I, V, VIII, IX, E CASAS DE APOIO EMIE PEVA RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2008, E I, V, VIII E IX RELATIVAS AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/10/2008 | 84.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/10/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/10/2008 | 1798.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/10/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0046281 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0046302 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 01/10/2008 | 8564.84 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 01/10/2008 | 1564.55 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/10/2008 | 1200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/10/2008 | 208.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/10/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/10/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/10/2008 | 838.28 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002984559436 | EDINEIDE PORPINO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/10/2008 | 3451.12 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/10/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/10/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/10/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/10/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/10/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 01/10/2008 | 5400.77 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/10/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/10/2008 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/10/2008 | 454.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF/PETI, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/10/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005094605852 | LUCIMAR BATISTA SILVA E MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/10/2008 | 160.00 | 00004579205480 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO FINANCEIRA,DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARAAUXILIAR NA MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/10/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/10/2008 | 285.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008428793409 | VALDELICE SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA NO PETI/PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/10/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/10/2008 | 100.00 | 00007646508403 | CRISTIANE KELLY LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BELA VISTA S/N, DESTINADO A MORADIADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/10/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES NO PROGRAMA PRO JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/10/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/10/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 01/10/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/10/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/10/2008 | 1357.01 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/10/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE AGOSTO DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 001/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/10/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/10/2008 | 546.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/10/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 01/10/2008 | 12398.47 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 01/10/2008 | 13468.98 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 01/10/2008 | 69566.43 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 01/10/2008 | 34672.67 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 01/10/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 01/10/2008 | 176061.05 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 01/10/2008 | 10020.00 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 01/10/2008 | 22277.20 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 01/10/2008 | 30485.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/10/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/10/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/10/2008 | 200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/10/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/10/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/10/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/10/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/10/2008 | 350.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/10/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/10/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/10/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/10/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/10/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/10/2008 | 151.67 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO PERIODO DE14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/10/2008 | 3620.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/10/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE A 17¦, 18¦ E 19¦ MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADADE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/10/2008 | 190.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/10/2008 | 190.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/10/2008 | 190.00 | 00032579373420 | IDERALDO PACHELI A. EVANGELISTA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/10/2008 | 190.00 | 00060835605434 | IOLANDA PEREIRA BARBOSA FERREIRA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/10/2008 | 190.00 | 00037384341434 | IRANILDO LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/10/2008 | 190.00 | 00003916823426 | MARIA CRISTINA UMBELINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/10/2008 | 190.00 | 00053748204434 | TEREZA NEUMA DA SILVA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/10/2008 | 190.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/10/2008 | 190.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/10/2008 | 190.00 | 00060835591468 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO-JETOM, DESTEMUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/10/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM. BENZ BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/10/2008 | 5500.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM. BENZ BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/10/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/10/2008 | 261.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE 18 (DEZOITO) PE€AS DE ANDAIMES DE FERRO DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/10/2008 | 170.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/10/2008 | 5102.40 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/10/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 01/10/2008 | 11232.34 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/10/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/10/2008 | 270.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/10/2008 | 470.86 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/10/2008 | 11825.62 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/10/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/10/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/10/2008 | 16526.36 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/10/2008 | 200.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/10/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/10/2008 | 1952.77 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/10/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/10/2008 | 8830.20 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/10/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/10/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0046230 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/10/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/10/2008 | 15026.51 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/10/2008 | 2417.97 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONES FIXOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/10/2008 | 83.03 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/10/2008 | 13.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/10/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/10/2008 | 3.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/10/2008 | 659.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 02/10/2008 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 02/10/2008 | 0.50 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 02/10/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 02/10/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 02/10/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 03/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 03/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 03/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 03/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 03/10/2008 | 2015.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFESSORES (UEPB) COOORDENADORES DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO NA CAPACITA€AO DE PROFESSORESNO CURSO DE GRADUA€AO EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 03/10/2008 | 800.00 | 00051392534453 | EVALDO PARREIRA SOARES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICO EDUCACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS NAELABORA€AO DO PROJETO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0048127 | 03/10/2008 | 10000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 03/10/2008 | 50.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048151 | 06/10/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048135 | 06/10/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048143 | 06/10/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 07/10/2008 | 7956.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE POLICIAIS MILITARES A SERVI€O NAS ELEI€OES 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 07/10/2008 | 140.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 07/10/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 07/10/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 07/10/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ALEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 07/10/2008 | 280.00 | 00084009640472 | MARIA JOSE ARAUJO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 07/10/2008 | 50.00 | 00093026781487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 07/10/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 08/10/2008 | 250.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 08/10/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 08/10/2008 | 2330.00 | 09613902000178 | SANDOVAL ALENCAR MENDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO) UNIFORMES PARA FUTEBOL(16 CAMISAS, SHORT E MEIAO), REDES E BOLAS, DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 09/10/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 09/10/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 09/10/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 10/10/2008 | 290.00 | 00003243647410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 10/10/2008 | 50.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 10/10/2008 | 1355.34 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 10/10/2008 | 32123.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 10/10/2008 | 26294.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 10/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 10/10/2008 | 1200.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 10/10/2008 | 2800.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO NO PROGRAMA PRO FORTE - PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/UFPB/GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 10/10/2008 | 2033.02 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 10/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 10/10/2008 | 2330.00 | 02750613000171 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 10/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048496 | 13/10/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048623 | 13/10/2008 | 8907.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048631 | 13/10/2008 | 4743.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048640 | 13/10/2008 | 284.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048658 | 13/10/2008 | 2786.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 13/10/2008 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DO AVISO RREO NA EDI€AO 07/10/2008,E DO EXTRATO DE RESULTADO E HOMOLOGA€AO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2008 NA EDI€AO DE 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048569 | 13/10/2008 | 2907.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048691 | 13/10/2008 | 945.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E VEICULOS A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL DURANTEAS ELEI€OES 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0048500 | 13/10/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0048518 | 13/10/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0048526 | 13/10/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048607 | 13/10/2008 | 4855.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048615 | 13/10/2008 | 9202.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 13/10/2008 | 324.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048593 | 13/10/2008 | 2053.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 13/10/2008 | 249.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 13/10/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 13/10/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 13/10/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 13/10/2008 | 1.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 13/10/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0048534 | 13/10/2008 | 1361.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MEMORIA DDR 1GB, 01 (UM) NO-BREAK 1.200 110/220,01 (UM) DISCO RIGIDO PADRA 160GB, 01 GRAVADORDE DVD, 01 (UM) HUB/SWITE 24 PORTAS 10/100 E 04 (QUATRO) FONTES DE ALIMENTA€AO MICRO GABINETE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0048542 | 13/10/2008 | 879.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONERS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048577 | 13/10/2008 | 1873.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 13/10/2008 | 716.80 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DDOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 13/10/2008 | 400.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA A VACUO PRESTADOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 13/10/2008 | 6312.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL LOCADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE ESTRADAS CONFORME CONTRATO, E MAQUINA PATROL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0048674 | 13/10/2008 | 2064.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 14/10/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 14/10/2008 | 280.00 | 00014284048805 | IRENITA MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 14/10/2008 | 7562.00 | 09330604000170 | DMX COM ATAC PAPELAR E UTILID DOMEST LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO DIA DACRIAN€A NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 14/10/2008 | 180.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APLICA€AO DE VACINAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 14/10/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 14/10/2008 | 210.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 15/10/2008 | 320.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 15/10/2008 | 870.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL AUXILIANDO NAS OFICINAS ARTESANAIS (DESENHO, PINTURA E ESCULTURA) DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 15/10/2008 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0048844 | 15/10/2008 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MNB 9138 E CELTA MNM 1518 E UNO MOG 0436 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 15/10/2008 | 300.00 | 00005489142499 | RAAMA GABRIELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 09,10,11,16,18,22,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 15/10/2008 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 15/10/2008 | 280.00 | 00089374355434 | MARIA DO LOURDES SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 15/10/2008 | 1000.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS TAXAS CARTORAIS, PROVENIENTES DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 15/10/2008 | 15.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 16/10/2008 | 280.00 | 00003243647410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 16/10/2008 | 192.50 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E REFRIGERANTES), DESTINADOS ACONFEC€AO DE LANCHES POR OCASIAO DE REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 16/10/2008 | 380.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE UM DATA SHOW E UM SOM DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA PSICOLOGIA NO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS,ENFATIZANDO O TEMA "INTERDI€AO JUDICIAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 16/10/2008 | 120.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAPOPULA€AO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO SOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 16/10/2008 | 20.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 16/10/2008 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 17/10/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 17/10/2008 | 602.85 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 17/10/2008 | 60.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 17/10/2008 | 250.00 | 00006554396411 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0048925 | 17/10/2008 | 9660.70 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRALICO DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REPOSI€AO, CONSERTO DE CAL€AMENTO E BUEIRAS NA RUA CANDIDO DE SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 17/10/2008 | 487.41 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADOS E COLA BRANCA) DESTINADO A ORNAMENTA€AO POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 20/10/2008 | 280.00 | 00092815057468 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO (EXAME), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 20/10/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 20/10/2008 | 500.00 | 00004816616462 | FRANCIENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 20/10/2008 | 138.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 20/10/2008 | 59.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 20/10/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 20/10/2008 | 470.00 | 00002533067440 | ALUIZIO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 20/10/2008 | 410.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE PORTAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 20/10/2008 | 840.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 20/10/2008 | 602.29 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 20/10/2008 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BALAN€A ELETRONICA DE 15 KG, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, JUNTO AO SETOR DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 20/10/2008 | 57.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 20/10/2008 | 401.53 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 21/10/2008 | 18592.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 21/10/2008 | 10.70 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 21/10/2008 | 1650.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 21/10/2008 | 480.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (BLOCOS RECEITUARIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 21/10/2008 | 290.00 | 00000127346406 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 21/10/2008 | 50.00 | 00003878067410 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 21/10/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 21/10/2008 | 851.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 21/10/2008 | 1969.00 | 09076637000136 | IVYNE OLIVEIRA DE ARAUJO LEONCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BALAS, PIPOCAS, PELOTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FESTAEM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO GINASIODE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 21/10/2008 | 125.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE EMOLUMENTOS RELATIVAS A REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 21/10/2008 | 261.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE EMOLUMENTOS RELATIVAS A REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 21/10/2008 | 523.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE EMOLUMENTOS RELATIVAS A REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 21/10/2008 | 26.56 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE TAXA DE COMUNICA€AO RELATIVA AOREGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 21/10/2008 | 31.17 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE FARPEN RELATIVA AO REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 21/10/2008 | 31.17 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE FARPEN RELATIVA AO REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 21/10/2008 | 11.34 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DOS ENCARGOS DE FARPEN RELATIVA AO REGISTRO DO TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€AO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0049301 | 22/10/2008 | 24000.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DE 200 (DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RESTAURA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 22/10/2008 | 180.00 | 00012497729824 | PAULA FRANSSINETE CASSIMIRO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0049271 | 22/10/2008 | 14000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 02 AUTOCLAVES 12 LITROS, 02 MOCHOS E 02 COMPRESSORES ISENTO OLEO24L, DESTINADOS A DOIS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S II E IIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0049280 | 22/10/2008 | 1980.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 02 AUTOCLAVES 12 LITROS, 02 MOCHOS E 02 COMPRESSORES ISENTO OLEO24L, DESTINADOS A DOIS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S II E IIINESTE MUNICIPIO, (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 22/10/2008 | 135.35 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 23/10/2008 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL E AOS ESCRITORIOSDO CONTADO E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 23/10/2008 | 300.00 | 00002536912493 | PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPTU/2008, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROGRAMADOR DE SISTEMAS, NOS DIAS 16,17,18,2324 E 30 DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 23/10/2008 | 680.30 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OESDE BALANCETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 23/10/2008 | 120.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DE ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 23/10/2008 | 360.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | IMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 09 E 10/06/2008,DA CAPACITA€AO DO PRO-FORTI NOS DIAS 16 A 20/06/2008 E DA ESCOLA ATIVA-FUNDEB NOS DIAS 03 E04/07/2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 23/10/2008 | 350.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REINAUGURA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 23/10/2008 | 99.40 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM BOTIJAO DE AGUA COMPLETO E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A REINAUGURA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 23/10/2008 | 820.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS KAS 0397 E KAS0247,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 23/10/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 23/10/2008 | 2878.00 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 23/10/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 23/10/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 23/10/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 23/10/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 23/10/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 23/10/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 23/10/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 23/10/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 23/10/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0049433 | 23/10/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTMNS 0493, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0049484 | 23/10/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTMNS 0493, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 23/10/2008 | 360.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A ASSESSORA URIDICA, COBRIR DESPESAS COM VIAGENNS A JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 07, 08, 09, 14 E 16/10/2008, TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTI€A, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 23/10/2008 | 120.00 | 00008781251408 | MARIA AUGUSTA ALVES NETA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 23/10/2008 | 950.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERRENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, PARA O CADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 24/10/2008 | 150.00 | 00004374033432 | MARIA VITORIA ADELINO BATISTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 24/10/2008 | 82.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO GOL MNM 1210 LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 24/10/2008 | 880.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE(PE) 03, E JOAO PESSOA (PB) 05, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS E DA INICIATIVA PRIVADA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 24/10/2008 | 60.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | AMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PEUGEOTMNM 4828, BESTA MOI 1715, KOMBI MNM 1186, GOLMNB 9183, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 24/10/2008 | 100.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA COORDENA€AAO ESTADUAL DE IMUNIZA€AO NO MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE RUBEOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 24/10/2008 | 240.00 | 00010087680300 | MARIA DE LOURDES T. DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL, JUNTO A COORDENA€AO ESTADUAL DA ATEN€AO BASICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS 17, 18, 23 E 25 DE SETEMBRO DE2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 24/10/2008 | 650.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL (FICHA DE ASSISTENCIA MEDICA, CADASTRO DE HIPERTENSO/DIABETICO E BLOCOS DE RECEITUARIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 24/10/2008 | 350.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 24/10/2008 | 100.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E CONSERTO DE IMPRESSORA HP DESKJET, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 24/10/2008 | 841.40 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA PARA PROFESSORES, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 24/10/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO BALANCETE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMASM, NOS DIAS 16,17,24 E 25/09/2008 E 08 E 09/10/2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 24/10/2008 | 280.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E RECEITA PREVIDENCIARIA, RELACIONADAS AO SETOR DE HABITA€AO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 27/10/2008 | 280.00 | 00072775394434 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 27/10/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 28/10/2008 | 175.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO JLO 9283 E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 28/10/2008 | 90.00 | 00003242921470 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 28/10/2008 | 120.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DAS INSCRI€OES DE JOVENS ENTRE 16 A 24 ANOS NO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 28/10/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 28/10/2008 | 3310.00 | 04401886000217 | ELITON GOMES DE LUNA - DROGARIA SAUDE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/10/2008 | 250.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSOR DE MUSICA (TECLADO) NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 29/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 29/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 29/10/2008 | 60.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 29/10/2008 | 3623.88 | 06337797000101 | IVAN DE SOUSA LUCENA - ILMED PROD.FARMAC | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 29/10/2008 | 100.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA KAS 0397 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 29/10/2008 | 80.00 | 00002109386410 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 30/10/2008 | 140.00 | 00001257888862 | MARIA DAS GRA€AS BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 0082001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 30/10/2008 | 641.30 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 30/10/2008 | 79.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 30/10/2008 | 961.94 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP/EDUCA€AO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 30/10/2008 | 1152.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES GLP13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0049905 | 31/10/2008 | 13852.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL, GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 31/10/2008 | 1440.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES GLP13KG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 31/10/2008 | 500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050041 | 31/10/2008 | 2795.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 31/10/2008 | 500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 31/10/2008 | 1052.20 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE MOVEIS, CARTEIRAS E BUREAUS E SETOR DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 31/10/2008 | 2117.50 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA A EQUIPES(FEMININO E MASCULINO)DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO E VISANDO ESTIMULAR OS ATLETASPOR OCASIAO DA REALIZA€AO DE EVENTOS NOS CAMPEONATOS MUNICIPAL E TORNEIO DA INDEPENDENCIA E COPA RURAL EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00031300383453 | MOISES COSME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS, POR OCASIAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 31/10/2008 | 21474.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 31/10/2008 | 17997.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS DEMAIS SERVIDORES DA EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050083 | 31/10/2008 | 3291.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 31/10/2008 | 800.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O) DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMOPOR OCASIAO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 31/10/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A CONTABILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, NOS DIAS 16,17,27,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 31/10/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 31/10/2008 | 2188.91 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 31/10/2008 | 9.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 31/10/2008 | 88.37 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 31/10/2008 | 40.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 31/10/2008 | 4.13 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDO PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 31/10/2008 | 34305.92 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0157181-94/2003 PRONAF, CONFORME AUTORIZA€AO DA CE N4948 GIDUR/JP/2008, PARA BB S/A AG 1607-1, IDENTIFICA€AO DO RECOLHIMENTO 1350030000118806-9, CNPJ 01.612.452/0001-97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 31/10/2008 | 93.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 31/10/2008 | 472.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 31/10/2008 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 31/10/2008 | 2600.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0049891 | 31/10/2008 | 7100.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0049930 | 31/10/2008 | 6075.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0049956 | 31/10/2008 | 9815.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0049981 | 31/10/2008 | 1594.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 31/10/2008 | 700.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS (LEN€OIS, TOALHAS, PANOS DE PRATO) E TRAVESSEIROSDESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 31/10/2008 | 500.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADASAO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0050075 | 31/10/2008 | 13700.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 31/10/2008 | 895.05 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00031300383453 | MOISES COSME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DE REUNIOES E CAMPANHAS DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 31/10/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050334 | 31/10/2008 | 792.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050342 | 31/10/2008 | 357.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050351 | 31/10/2008 | 445.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050369 | 31/10/2008 | 367.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050377 | 31/10/2008 | 409.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050385 | 31/10/2008 | 20.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050393 | 31/10/2008 | 7.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0050407 | 31/10/2008 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 31/10/2008 | 472.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FALIA-PSF S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0050423 | 31/10/2008 | 893.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 31/10/2008 | 110.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CAIXA D AGUA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 31/10/2008 | 255.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 31/10/2008 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM 220V, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 31/10/2008 | 387.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 31/10/2008 | 353.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 31/10/2008 | 325.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULINO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 31/10/2008 | 38838.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050091 | 31/10/2008 | 2376.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050113 | 31/10/2008 | 9305.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL - TRE/PB, POR OCASIAO DAS ELEI€OES 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 31/10/2008 | 1600.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 31/10/2008 | 244.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES, CERTIDORES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050105 | 31/10/2008 | 918.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 31/10/2008 | 100.00 | 40974800000128 | UNILAB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 31/10/2008 | 250.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO JLO 9283 E NAS GRADES DE BUEIRAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 31/10/2008 | 460.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR JOAO FERNANDES DELIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0050016 | 31/10/2008 | 5412.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0050148 | 31/10/2008 | 8000.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DE 100 (CEM) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 31/10/2008 | 612.75 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIZA€AO EM ANDAIMESPARA PINTURA E SERVI€OS JUNTO AO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00031300383453 | MOISES COSME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0050318 | 31/10/2008 | 20190.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/11/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 03/11/2008 | 2250.00 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE ENFERMEIROS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 03/11/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 03/11/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 03/11/2008 | 33833.67 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 03/11/2008 | 30717.32 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 03/11/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 03/11/2008 | 6354.70 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 03/11/2008 | 350.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 03/11/2008 | 1336.70 | 00067461069420 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA O LANCHE DDOS GARIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 03/11/2008 | 32.93 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DE CELARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 03/11/2008 | 44.27 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE HABITA€AO, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 03/11/2008 | 450.00 | 00012747628710 | JAQUELINE DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 03/11/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 03/11/2008 | 2400.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA-CASA CONST/RACAO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 03/11/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/11/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 03/11/2008 | 2700.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0051357 | 03/11/2008 | 1800.94 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 03/11/2008 | 230.00 | 00033046628803 | DENISE ALVES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 03/11/2008 | 400.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE. GERALDO PINTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 03/11/2008 | 1361.60 | 24213910000110 | ROBSON ILARIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE GERALDO DASILVA PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 03/11/2008 | 2999.56 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 03/11/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 03/11/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 03/11/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 03/11/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 03/11/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 03/11/2008 | 5539.10 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 03/11/2008 | 65.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 03/11/2008 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 03/11/2008 | 660.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO DE 2007,E FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 03/11/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 03/11/2008 | 100.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 03/11/2008 | 50.00 | 00006654549457 | ERIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 03/11/2008 | 90.00 | 00018197299404 | JOANA AMELIA MALAQUIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 03/11/2008 | 50.00 | 00004868053442 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 03/11/2008 | 50.00 | 00001101740469 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 03/11/2008 | 220.00 | 07569573000180 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APLICA€AO DE VACINAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES, MINISTRANDO O CURSO DE "ARTE EMAZULEJO", NESTE MUNICIPIO, A FAMILIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIFE, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES, MINISTRANDO O CURSO DE "ARTE EMAZULEJO", NESTE MUNICIPIO, A FAMILIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIFE, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 03/11/2008 | 210.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 03/11/2008 | 778.46 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 03/11/2008 | 190.00 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS(SUPERIOR E INFERIOR), DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 03/11/2008 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 03/11/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 03/11/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 03/11/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 03/11/2008 | 1798.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 03/11/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0051764 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0051781 | 03/11/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 03/11/2008 | 7022.30 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 03/11/2008 | 1564.55 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 03/11/2008 | 274.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 03/11/2008 | 220.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 03/11/2008 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 03/11/2008 | 233.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 03/11/2008 | 91.55 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DE CELULARES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 03/11/2008 | 663.75 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOPERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 03/11/2008 | 400.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DO LEITE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 03/11/2008 | 400.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUS, EM CARATER EVENTUAL, PARA TRANSPORTAR USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO IV INTERCAPS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 03/11/2008 | 120.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AOPSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 03/11/2008 | 410.50 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOCOSIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 03/11/2008 | 541.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/11/2008 | 300.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 03/11/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/11/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 03/11/2008 | 671.52 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/11/2008 | 555.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 03/11/2008 | 842.40 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 03/11/2008 | 738.35 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 03/11/2008 | 721.47 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 03/11/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 03/11/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 03/11/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 03/11/2008 | 4600.00 | 04401886000217 | ELITON GOMES DE LUNA - DROGARIA SAUDE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 03/11/2008 | 2330.30 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 03/11/2008 | 280.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UM ARMARIO SUBLIME E UMA PIA MARMORE, DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S IIIII, IV E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 03/11/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 03/11/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 03/11/2008 | 210.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA COBERTURA DE ESTOFADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 03/11/2008 | 340.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S II, III, IV E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 03/11/2008 | 465.00 | 00079802010430 | JOSEVALDO DE SOUZA GRACILIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO NO COMBATE A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 03/11/2008 | 380.00 | 00078960010472 | IRIS ALVES CRISPIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 03/11/2008 | 350.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CNFEC€AO DE TIGELAS DE CERAMICA (ARGILA) PARA CONFEC€AO DE TRABALHOS ARTESANAIS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 03/11/2008 | 200.00 | 00005016446954 | JOSE LUIS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS E BARBAS DE USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS(NAS OFICINAS DEBELEZA), NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 03/11/2008 | 5348.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS (02 ALTA ROTA€AO, 02 CONTRA ANGULO, 02 MICRO MOTOR, 02 AMALGAMADOR E 02 MOTOCOMPRESSOR 7,6/24L) DESTINADOS AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA IIE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 03/11/2008 | 19901.85 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 03/11/2008 | 5440.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 03/11/2008 | 6532.50 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 03/11/2008 | 2344.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 03/11/2008 | 3726.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 03/11/2008 | 21092.53 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 03/11/2008 | 6399.18 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 03/11/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 03/11/2008 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 03/11/2008 | 485.30 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 03/11/2008 | 65.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DO LEITE PREGOMIM DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SOLANEA, DESTINADO A CRIAN€A CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 03/11/2008 | 695.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PORTA DE ESTEIRA, MEDINDO 2,30 DE LARGURA X 2,80 DE ALTURA, DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 03/11/2008 | 200.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 03/11/2008 | 65.39 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 03/11/2008 | 560.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AO E INAUGURA€AO DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DENTAL JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF A II, III, IV E VII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 03/11/2008 | 212.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 03/11/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 03/11/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 03/11/2008 | 920.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 03/11/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 03/11/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0052663 | 03/11/2008 | 5179.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 03/11/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 03/11/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 03/11/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 03/11/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 03/11/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 03/11/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 03/11/2008 | 1388.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S II, III, IV E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 03/11/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00002638986445 | GERDELEY SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 03/11/2008 | 91.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 03/11/2008 | 254.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 03/11/2008 | 1797.42 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 03/11/2008 | 360.00 | 00006481004489 | CLAUDENIA SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 03/11/2008 | 900.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA PARAO SOPAO COMUNITARIO JUNTO AO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 03/11/2008 | 850.00 | 00000740479490 | THIAGO RONIERE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 03/11/2008 | 600.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia em Defesa da Sa£de | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 03/11/2008 | 7.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 03/11/2008 | 282.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/11/2008 | 460.00 | 00002659317704 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 03/11/2008 | 11673.45 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 03/11/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 03/11/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 03/11/2008 | 15834.96 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 03/11/2008 | 197.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2007, E SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 03/11/2008 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 03/11/2008 | 6.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 03/11/2008 | 1721.51 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, E MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARESLOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 03/11/2008 | 602.52 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES E FRANQUIAS DE CELULARES LOTADOS NESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 03/11/2008 | 2630.09 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 03/11/2008 | 2035.62 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 03/11/2008 | 2753.33 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/11/2008 | 2808.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 03/11/2008 | 2399.63 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 03/11/2008 | 2284.64 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE SERVIDORESMUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 03/11/2008 | 9092.55 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 03/11/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 03/11/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0051713 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 03/11/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 03/11/2008 | 15941.24 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OSE EXTRA-CONTRATUAIS PRESTADOS, NA ELABORA€AO DA PROPOSTA GERAL DE OR€AMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIOFUTURO DE 2008, PARA FINS DE REMESSA AO PODERLEGISLATIVO, BEM COMO POSSIVEIS ALTERA€OES IMPOSTAS POR POSSIVEIS EMENDAS ADITIVAS, MODIFICATIVAS OU SUPRESSIVAS QUE VIEREM A SER APROVADAS NA FORMA DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OSE EXTRA-CONTRATUAIS PRESTADOS, NA ELABORA€AO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS E ANEXO DE METAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2009, NA FORMADO ARTIGO 165 DA CONSTITUI€AO FEDERAL, SUBMETIDO A CONSIDERA€AO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 03/11/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 11 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 03/11/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 03/11/2008 | 70.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 03/11/2008 | 140.99 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 03/11/2008 | 36558.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A RESTITUI€AO DE SALDO DO CONVENIO FDE N§ 155/2006 SEPLAG-PMS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 03/11/2008 | 17.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A RESTITUI€AO DE SALDO DO CONVENIO FDE N§ 155/2006 SEPLAG-PMS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 03/11/2008 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 03/11/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 03/11/2008 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL(05812-2), RELATIVO AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 03/11/2008 | 5254.57 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 03/11/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 03/11/2008 | 11232.34 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 03/11/2008 | 27.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 03/11/2008 | 539.40 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | IMPORTE REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 03/11/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE A 20¦, 21¦ E 22¦ MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADADE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 03/11/2008 | 350.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 03/11/2008 | 300.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 03/11/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 03/11/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 03/11/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 03/11/2008 | 410.00 | 00003655246463 | JOSE GONZAGA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIAPRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 03/11/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 03/11/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 03/11/2008 | 530.00 | 00023661348434 | CLOVIS SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO KFE 2439, PARA REALIZAR O PERCURSO CAPIVARA/SAO LUIZ E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 03/11/2008 | 400.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 03/11/2008 | 238.60 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE SANTANA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 03/11/2008 | 400.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE FERNANDES DE SANTANA" RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 03/11/2008 | 575.60 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA,RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 03/11/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/11/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 03/11/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 03/11/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/11/2008 | 2797.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/11/2008 | 2313.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/11/2008 | 3357.71 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 03/11/2008 | 3510.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 03/11/2008 | 3076.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 03/11/2008 | 3006.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 03/11/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 03/11/2008 | 543.30 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SATURNINO DA COSTA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 03/11/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 03/11/2008 | 411.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BARBOSA FRANCO, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 03/11/2008 | 550.70 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FILGUEIRA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 03/11/2008 | 500.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE P. DA CRUZ, RELATIVO AOREPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 03/11/2008 | 661.80 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 03/11/2008 | 65.85 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARATI MNO 2383, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0051373 | 03/11/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0051381 | 03/11/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 03/11/2008 | 3350.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO CONTADOR, NA PRESTA€AODE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 03/11/2008 | 569.65 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 03/11/2008 | 176949.42 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 03/11/2008 | 10633.33 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 03/11/2008 | 12192.90 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 03/11/2008 | 13278.08 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 03/11/2008 | 68222.45 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 03/11/2008 | 34451.33 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 03/11/2008 | 4980.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PEJA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBROA 11 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 03/11/2008 | 150.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 03/11/2008 | 400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UTENSILIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE SANTANA, RELATIVO AO REPASSE PDDE, EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 03/11/2008 | 110.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 03/11/2008 | 110.00 | 00003854046464 | JOSIMERY LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 03/11/2008 | 1200.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO, EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS CULTURAIS NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELACIONADOS AO SAO JOAO NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 03/11/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 03/11/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 03/11/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 03/11/2008 | 160.00 | 00012916184813 | IZAEL EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ONIBUS 0KM DO CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA/MINISTERIO DA EDUCA€AO - CAMINHO DA ESCOLA, NO ITINERARIO BOTUCATU(SP)/SOLANEA(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 03/11/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 03/11/2008 | 350.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 03/11/2008 | 550.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ SOARES DE LIMA, RELATIVO AO REPASSE DO PDDE-EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 03/11/2008 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE A 23¦, 24¦ E 25¦ MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADADE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 04/11/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 04/11/2008 | 0.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 04/11/2008 | 661.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 04/11/2008 | 3.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 04/11/2008 | 60.00 | 00005107470432 | MARIA DA VITORIA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 05/11/2008 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 05/11/2008 | 1579.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 05/11/2008 | 719.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 06/11/2008 | 460.00 | 00005160328440 | WALKELINY RITA CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA DIGITA€AO, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 06/11/2008 | 6.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 06/11/2008 | 1.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 06/11/2008 | 75.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PATROLAMENTO NA ABERTURA DA RUA DO POEIRAO NAPERIFERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 07/11/2008 | 17.10 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 07/11/2008 | 873.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 07/11/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0053163 | 10/11/2008 | 2850.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 10/11/2008 | 3480.50 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 10/11/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 10/11/2008 | 326.86 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 10/11/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 10/11/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 10/11/2008 | 2808.30 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2007/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 10/11/2008 | 2808.30 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2007/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 10/11/2008 | 2808.30 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2007/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 10/11/2008 | 2808.30 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2007/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 10/11/2008 | 2808.30 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | IMPORTE REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI€OES DEVIDAS PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2007/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 10/11/2008 | 280.00 | 00011292449896 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE REFEERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE FILHO MENOR PORTADOR DE SINDROME DE DOWN COM PARALISIACEREBRAL PARA A APAE DE CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 11/11/2008 | 290.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 11/11/2008 | 720.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,ENCADERNA€OES EENVIO DE FAX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 11/11/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/10/2008 E 03,04,05,10 E 11/11/2008, CONFORME A SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 11/11/2008 | 2986.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 11/11/2008 | 0.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 11/11/2008 | 45.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FUNDA PARA HERNIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 12/11/2008 | 267.34 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCINNTO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA VI E X, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 12/11/2008 | 389.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA II, III E V, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2008; II, III, E CASA EMI E PEVA RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE2008; E PSF S VIII E IX, E CASAS EMI E PEVA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 12/11/2008 | 889.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I,RELATIVA A JULHO/2008;V E VII RELATIVAS A AGOSTO/2008; I,II,III,VIIE X RELATIVAS A SETEMBRO/2008;I,II,III,V E IXE CASAS DE APOIO EMI E VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVAS A OUTUBRO/2008; E PSF VIII E CASA DEAPOIO EMI E PEVA RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 12/11/2008 | 779.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I,RELATIVA A JULHO/2008;V E VII RELATIVAS A AGOSTO/2008; I,II,III,VIIE X RELATIVAS A SETEMBRO/2008;I,II,III,V E IXE CASAS DE APOIO EMI E VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVAS A OUTUBRO/2008; E PSF VIII E CASA DEAPOIO EMI E PEVA RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 12/11/2008 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EMI RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 12/11/2008 | 3843.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUSMNA 1234-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSISTÒNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 12/11/2008 | 1702.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PE.IBIAPINA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 12/11/2008 | 60.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 13/11/2008 | 200.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 13/11/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 13/11/2008 | 80.00 | 00005196891439 | VANDERLEI PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 13/11/2008 | 390.00 | 00034288570468 | JURACI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE QUATRO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA II, III, IV E VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 13/11/2008 | 805.85 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 14/11/2008 | 17.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2008AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 14/11/2008 | 9.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 14/11/2008 | 1180.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEDE SOM E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2008, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 14/11/2008 | 100.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 17/11/2008 | 8.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 17/11/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 18/11/2008 | 63.00 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 18/11/2008 | 18619.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 18/11/2008 | 126.75 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 18/11/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 19/11/2008 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL E AOS ESCRITORIOSDO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 19/11/2008 | 39.03 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 19/11/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 19/11/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 19/11/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 19/11/2008 | 280.00 | 00004793938426 | MARIA DO SOCORRO P.VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORMEA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 19/11/2008 | 150.00 | 00004869393409 | JANEIDE APRIGIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 20/11/2008 | 38.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 20/11/2008 | 100.00 | 00005511556475 | AISLAN RENNEDY MARTINS VICENTE | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO (NEFROLOGISTA), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 20/11/2008 | 2523.60 | 02095898000154 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053856 | 20/11/2008 | 3208.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 20/11/2008 | 2250.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0053899 | 20/11/2008 | 14850.60 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0053902 | 20/11/2008 | 10000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 20/11/2008 | 50.00 | 08830535000100 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA-ME | INPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS (TAMBOR PLASTICO E VASSOURAO MIX) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 20/11/2008 | 151.50 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0053694 | 20/11/2008 | 2400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 20/11/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 20/11/2008 | 1390.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRAMENTO DAS AREAS DE DOS AGENTES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 20/11/2008 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTE COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 20/11/2008 | 2166.45 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AO EMI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 20/11/2008 | 3413.16 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0053830 | 20/11/2008 | 15000.00 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053881 | 20/11/2008 | 2084.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 20/11/2008 | 1300.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 20/11/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 20/11/2008 | 400.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053872 | 20/11/2008 | 135.56 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 20/11/2008 | 1810.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0053686 | 20/11/2008 | 2400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 20/11/2008 | 430.20 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE PEREIRA DA CRUZ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 20/11/2008 | 350.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUIS SOARES DE LIMA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 20/11/2008 | 426.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL SATURNINO DA COSTA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 20/11/2008 | 285.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 20/11/2008 | 406.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS-SUPERMERCADO CENTRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOAO FILGUEIRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053864 | 20/11/2008 | 3518.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 20/11/2008 | 1400.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA-JR PROMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AOPRESTADOS COM TRIO ELETRICO, POR OCASIAO DA 5¦ CORRIDA DE MOTOCROSS, DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AOS 55 ANOS DE EMANCIPA€AO PO LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 21/11/2008 | 2400.00 | 40941734000190 | CARA BRANCA IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGA€AO DA CORRIDA DE MOTOCROSS DURANTE O EVENTO EM COMEMORA€AO AOS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 21/11/2008 | 7000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERA€AO PARAIB DE MOTOCICLISMO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERA€AO PARAIBANA DE MOTOCROSS PARA ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/11/2008 EM COMEMORA€AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 21/11/2008 | 1.20 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 21/11/2008 | 880.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 08 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (05) E RECIFE-PE (03) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 21/11/2008 | 1330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 21/11/2008 | 570.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 24/11/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 24/11/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 24/11/2008 | 2304.00 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 24/11/2008 | 1168.00 | 08602431000130 | RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DO COPEF-COORDEN€AO DE OPERACIONALIZA€AO DO FUNDEB DURANTETREINAMENTO MINISTRADO NO CEADM COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 24/11/2008 | 1181.00 | 00067362176520 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO AGUIAR | IMPORTE REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DURANTE O TREINAMENTO DE EDUCA€ÇO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO REALIZADO NO CEADMINISTRADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 24/11/2008 | 2420.00 | 07956935000195 | EDJAIR FLORENTINO BEZERRA FILHO-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 24/11/2008 | 500.00 | 00004816616462 | FRANCIENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES COMO PROFESSORA DE PINTURA EM TECIDO JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 25/11/2008 | 120.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 25/11/2008 | 50.00 | 00002109386410 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATERAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 25/11/2008 | 120.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 25/11/2008 | 229.14 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 25/11/2008 | 229.14 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2008 DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 25/11/2008 | 5800.00 | 09252336000116 | TALENTOS PRODU€OES ARTIST E COMERCIO LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 26/11/2008 POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVODE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 25/11/2008 | 5033.08 | 09294310000130 | EUROTOUR TURISMO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO LONDRINA/RECIFE/LONDRINA E BRASILIA/RECIFE/SAO PAULO, DESTINADAS A ALEXANDRE PIVATO E JADAIR FERNANDES (ZIZA FERNANDES), PARA PARTICIPAR DE SHOW "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO (55§ ANIVERSARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 25/11/2008 | 5407.26 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A MAURICIO RODRIGUES, JOAQUIM EMERECIANO JUNIOR, REGIS COSTA, WASHINGTON RODRIGUES, NOS TRECHOS BELO HORIZONTE/RECIFE/BELO HORIZONTE, SAO PAULO/RECIFE/SAO PAULO E BRASILIA/NATAL/BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE SHOW "AO VIVO",EM P€A PUBLICA,C/A BANDA ZIZA FERNANDES,NO 55§ ANIVESARIO DE EMANC.SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0054178 | 25/11/2008 | 18000.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E OPERACIONALIZA€AO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA€AO E ILUMINA€AO;LOCA€AO DE 25(VINTE E CINCO) BANHEIROS QUIMICOS;LOCA€AO DE UM GERADOR DE 180KVA;E LOCA€AO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 12X9X2M,PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO 55§ ANIVDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM PRA€A PUBLICA, NOS DIAS 25 E 26/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0054186 | 25/11/2008 | 41500.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOWS "AO VIVO", EM PRA€A PUBLICA, COM AS BANDAS: DESEJOS DO CORA€AO, FORRO DOS PLAYS E RONALDO CIPRIANO, POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 25/11/2008 | 3400.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS/ARCO-IRIS SHOWS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DO EVENTO EM COMEMORA€AO AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 25/11/2008 | 32.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 25/11/2008 | 240.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPAR DO ENCONTRO PLENARIA NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 27/11/2008 | 247.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 27/11/2008 | 105.00 | 00002112096788 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E ADJACENCIAS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0054348 | 28/11/2008 | 10000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0054399 | 28/11/2008 | 8000.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DE 100 (CEM) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 28/11/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 28/11/2008 | 2992.50 | 08977921000110 | PRO-OTICA PRODUTOS OPTICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054593 | 28/11/2008 | 1026.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 28/11/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 28/11/2008 | 885.79 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 28/11/2008 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07, 11, 19, 21 E 26 DE NOVEMBRO DE 2008, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE, SAGRES, FOLHA DE PAGAMENTO EIPTU JUNTO AOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS.CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 28/11/2008 | 23156.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 28/11/2008 | 32487.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSSCONFORME AVISO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 28/11/2008 | 1360.67 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 28/11/2008 | 320.11 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 28/11/2008 | 447.97 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 28/11/2008 | 360.00 | 00006516172439 | PETTERSON ALBERTO RODRIGUES GOMES | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 28/11/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O PERIODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 28/11/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 28/11/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 28/11/2008 | 350.00 | 00008676700451 | CLERISTON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI€AO 2008, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 28/11/2008 | 1328.69 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO FINAL(1§ LUGAR)DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, INICIADO EM 1§ DE MAIO E ENCERRADO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 28/11/2008 | 800.00 | 00007565768499 | JOSE SALVADOR DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO FINAL(2§ LUGAR)DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, INICIADO EM 1§ DE MAIO E ENCERRADO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 28/11/2008 | 400.00 | 00005265213414 | VANDERLEY MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO FINAL(3§ LUGAR)DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, INICIADO EM 1§ DE MAIO E ENCERRADO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 28/11/2008 | 400.00 | 00004078770452 | SEVERINO URBANO SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIA€AO FINAL(4§ LUGAR)DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, INICIADO EM 1§ DE MAIO E ENCERRADO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO 55§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 28/11/2008 | 700.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA EQUIPE DEFUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0054429 | 28/11/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 28/11/2008 | 2915.72 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 28/11/2008 | 685.94 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 28/11/2008 | 959.95 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 28/11/2008 | 47316.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 28/11/2008 | 1495.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 28/11/2008 | 2291.40 | 41199076000175 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 28/11/2008 | 799.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I,RELATIVA A JULHO/2008;V E VII RELATIVAS A AGOSTO/2008; I,II,III,VIIE X RELATIVAS A SETEMBRO/2008;I,II,III,V E IXE CASAS DE APOIO EMI E VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVAS A OUTUBRO/2008; E PSF VIII E CASA DEAPOIO EMI E PEVA RELATIVAS A NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0054437 | 28/11/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 28/11/2008 | 583.14 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 28/11/2008 | 137.19 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 28/11/2008 | 191.99 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 28/11/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 28/11/2008 | 31613.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054607 | 28/11/2008 | 810.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEJUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054615 | 28/11/2008 | 13000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054623 | 28/11/2008 | 1514.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 28/11/2008 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0054640 | 28/11/2008 | 13000.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESELE) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 28/11/2008 | 5680.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00000820420476 | JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDAGOGA, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00003870755423 | EDNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 01/12/2008 | 46643.60 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 01/12/2008 | 34620.00 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 01/12/2008 | 6170.98 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 01/12/2008 | 6979.02 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia em Defesa da Sa£de | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/12/2008 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia em Defesa da Sa£de | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/12/2008 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO VIGILANCIA SANITARIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 01/12/2008 | 35031.45 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2008 | 20189.54 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2008 | 10595.39 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 01/12/2008 | 18901.85 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC.2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2008 | 300.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 01/12/2008 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 01/12/2008 | 230.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPERO MOIDO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI€AO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2008 | 850.00 | 00000740479490 | THIAGO RONIERE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0055841 | 01/12/2008 | 1900.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENO DA FARMACIA BASICADO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 01/12/2008 | 335.00 | 00005160328440 | WALKELINY RITA CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA DIGITA€AO, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 01/12/2008 | 335.00 | 00005160328440 | WALKELINY RITA CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NA DIGITA€AO, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2008 | 1030.00 | 00002342332491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO F-4000 MMT 0904, DESTINADO A EXECU€AO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2008 | 576.03 | 24295818000147 | PANIFICADORA NOSSA SRA. DA VITORIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/12/2008 | 400.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUI€AO DE LEITE A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2008 | 600.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL KFP 2475, PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/12/2008 | 380.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/12/2008 | 1170.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/12/2008 | 598.00 | 00008276218415 | MARIA OTILIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/12/2008 | 720.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OES PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/12/2008 | 110.00 | 00036543993472 | RUBENS TAVARES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA DESTINADA A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/12/2008 | 870.00 | 00006554001417 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL AUXILIANDO NAS OFICINAS ARTESANAIS (DESENHO, PINTURA E ESCULTURA) DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00085877638734 | SERGIO SCHUMACHER ESTEVES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PEUGEOT LNE 6297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/12/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 01/12/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 01/12/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 01/12/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/12/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 01/12/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/12/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/12/2008 | 130.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/12/2008 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DA PRODU€AO DO SIA/SUS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/12/2008 | 110.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/12/2008 | 310.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CICLOMARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 01/12/2008 | 400.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/12/2008 | 690.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åESDESTINADAS AO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 01/12/2008 | 199.98 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/12/2008 | 3596.33 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2008 | 10256.84 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERCIO 2008, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2008 | 2617.73 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0055158 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00005031647477 | Lidyane Pereira Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0055166 | 01/12/2008 | 1900.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2008 | 1853.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAAOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2008 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 01/12/2008 | 300.00 | 00004047950483 | MARLUCE CECILIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 01/12/2008 | 1800.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570, DESTINAD0 AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 01/12/2008 | 415.00 | 00007853721480 | GILVANIA ALBUQUERQUE DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0055921 | 01/12/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTMNS 0493, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0055930 | 01/12/2008 | 3000.00 | 07528005000130 | DRIVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2MPORTE REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO ECOSPORTMNS 0493, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2008 | 1280.00 | 00007199383410 | ANA LUCIA COSTA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/12/2008 | 510.00 | 00063184508404 | JEAN CARLOS JERONIMO DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 01/12/2008 | 22659.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 01/12/2008 | 28825.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2008 | 12057.08 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2008 | 67040.05 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2008 | 18220.60 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§SALARIO/EXER 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2008 | 2300.00 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. - CAMPINA MALHAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (MALHAS), DESTINADO AO FARDAMENTO DAS UMEF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 01/12/2008 | 3252.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 1511, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: GATO, CACIMBA DA VARZEA, CALABOU€O, CORRIMBOQUE E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MZC 1029, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUURAL (SITIO FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOF 8197, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA, TEO E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2008 | 2580.00 | 00007890460406 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KJS 0650,PARA REALIZAR O PERCURSO DE SANTA FE/SOLANEA E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFU 4870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS HZH 7799, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA/BAIXO, A€UDE VELHO E ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2008 | 2813.25 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSVW/1 CD PLACA JTI 5350 PARA REALIZAR O PERCURSO SAO LUIZ E CAPIVARA I E II, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2008 | 2813.25 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, PALMA, GOIANA I E II, SALGADO E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00003528814454 | JOSE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS CRY 0405 PARA REALIZAR O PERCURSO JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, VIDAL, PICADA DO VIDAL E BARROCAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 01/12/2008 | 5200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KOG 4106, PARA REALIZAR O PERCURSO: JACARE, FILGUEIRA, VIDAL,OLHO D AGUA SECO E CHADE SANTA TEREZA,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSM.BENS KHJ 3780 PARA REALIZAR O PERCURSO OLHOD AGUA SECO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MNF 1436, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 01/12/2008 | 2479.50 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS KFZ 0034, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA E OLHO D AGUASECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2008 | 2390.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENS MOE 0350, PARA REALIZAR O PERCURSO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSARANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2008 | 415.00 | 00063184400468 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO ESTADO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2008 | 2100.00 | 00068377363453 | RIVONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AOSMESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 01/12/2008 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 01/12/2008 | 179.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CINE TEATRO MUNICIPAL RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | WMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2008 | 400.00 | 00053691369472 | FRANCISCA NUNES DA ROCHA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2008 | 11000.00 | 00004869459442 | JOSINELMA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUSM. BENZ BTS 4366 PARA REALIZAR O PERCURSO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2008 | 400.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2008 | 530.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA MINERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAEDUCACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2008 | 700.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAEDUCACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR TECNICO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/12/2008 | 380.00 | 00004323008481 | ERINALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA A SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO OLHO D AGUA SECO, INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2008 | 1160.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS E LOCA€AO DE MESAS, CADEIRAS E LOU€AS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO (PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E SUPERVISORES) DAS UMEF DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2008 | 380.00 | 00014698460808 | EDVALDO ROQUE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTOTAXISTA TRANSPORTANDO A DIRETORA DO 2§ SETOR, REALIZANDO O PERCURSO SOLANEA/ZONA RURALE VICE-VERSA EM VISITAS AS ESCOLAS DO SETOR, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2008 | 900.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 01/12/2008 | 1035.00 | 00005626946845 | MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEME REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSORES MINISTRANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA DOCENTESEM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/12/2008 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PRORROGA€AO DA VIGENCIA DO CONVENIO ESPORTE DIREITO DE TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/12/2008 | 460.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/12/2008 | 58.00 | 09024416000114 | JOSE ALBERTO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE PEREIRA DA CRUZ", RELATIVO AO REPASSE PDDEEXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2008 | 352.50 | 07059450000107 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/12/2008 | 1512.00 | 08011204000130 | ALMIR ROGERIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/12/2008 | 900.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2008 | 5254.57 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/12/2008 | 700.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2008 | 14849.96 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2008 E 13§ SALARIO/EXER. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 01/12/2008 | 270.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA D AGUA DO CHAFARIZ QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2008 | 270.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 01/12/2008 | 1350.00 | 00005626946845 | MARIA DE LOURDES EVARISTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS COMPLETAS (HOSPEDAGEM E REFEI€OES) DESTINADASAOS COMPONENTES DA BANDA "EXPLODE CORA€AO" POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/12/2008 | 52.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DA PISTA DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE CORRIDA DE MOTO DURANTE O EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/12/2008 | 1300.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 01/12/2008 | 12402.46 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DO FGTS E GFIP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/12/2008 | 20975.04 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004567922441 | OLAVO INACIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008, DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2008 | 500.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E MANUTEN€AO DA LOGOMARCA OFICIAL EDE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2008 | 310.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA VIGILANCIA DIURNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEAD, NO PERIODO DE 10 A 30 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2008 | 296.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DE CIRCULA€AO ESTADUAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 01/12/2008 | 400.00 | 00006061287437 | DANILO SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2008 | 524.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO · DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 01/12/2008 | 1650.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003927800465 | JOSELIO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEADM-CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTEO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/12/2008 | 493.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/12/2008 | 1710.00 | 00032359845420 | EDILEUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/12/2008 | 8477.99 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/12/2008 | 415.00 | 00087333520463 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | IMPORTE REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 01/12/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2008 | 5598.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2008 | 22104.29 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2008 | 432.80 | 00009855505468 | MARIA ARLETE AZEVEDO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0055131 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2008 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/12/2008 | 260.00 | 00009335289493 | JANE KATIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL DE LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO PARA IPTU, EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/12/2008 | 11.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/12/2008 | 8.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/12/2008 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/12/2008 | 14.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE DE OUTUBRO DE 2008 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/12/2008 | 206.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADAS AO IPTU EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 01/12/2008 | 712.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/12/2008 | 3276.22 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/12/2008 | 830.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2008 | 830.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/12/2008 | 830.00 | 00027063541862 | HEZIONE AZEVEDO FERNANDES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 01/12/2008 | 830.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 01/12/2008 | 830.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2008 | 9650.87 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERC.2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 01/12/2008 | 3276.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADOA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSOT, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2008 | 400.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO,JUN TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2008 | 209.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF/PETI, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 01/12/2008 | 415.00 | 00008428793409 | VALDELICE SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA NO PETI/PAIF, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2008 | 2961.00 | 35504026000232 | SEVERINA DIONIZIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2008 | 100.00 | 00004872234464 | JOSE ALLISON LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2008 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC. 008/2001, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2008 | 400.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0055701 | 01/12/2008 | 2008.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP DESKJET, 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES, 02 (DOIS) MP4 MOBILE PLAYER 4GB, 06(SEIS) MOUSE OTICO 3 BOT, 04 (QUATRO) MEMORIAS 1GB E 05 (CINCO) TECLADOS C/MULT MARKVISION, ESTIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0055719 | 01/12/2008 | 3133.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 01/12/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES NO PROGRAMA PRO JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 01/12/2008 | 300.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVA AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 01/12/2008 | 700.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES, NO PROGRAMA PRO-JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2008 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RIO DE JANEIRO, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2008 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2008 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AOS MESE DE SETEMBRO DE 2008, DESTINADO A MANUTEN€AODA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/12/2008 | 4600.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/12/2008 | 3360.00 | 01285251000122 | EVERALDO FERREIRA SANTOS - OTICA IDEAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE OCULOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2008 | 2412.75 | 02186316000145 | CONFERTINTAS-COM.FER.MAT.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO DA PRA€A 26 DENOVEMBRO E DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/12/2008 | 1755.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2008 | 30101.21 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2008 | 800.00 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORA€AO DE PROJETOS EACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 01/12/2008 | 7675.45 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E 13§ SALARIO/EXERC2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2008 | 2280.00 | 10946242000126 | SEVERINO XAVIER GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, EPITACIO PESSOA E DIONIZIO RODRIGUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 01/12/2008 | 480.00 | 00002140270401 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO CAMINHAO JLO 9283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2008 | 1275.00 | 00002112096788 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 12 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2008 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 01/12/2008 | 140.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2008 | 400.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMESTRE DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 01/12/2008 | 1850.00 | 00002954341475 | EDJANIO DA COSTA ARAGAO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNS 0367 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/12/2008 | 1275.00 | 00038057310430 | ARNALDO MIGUEL VITURINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA DIVISAO DE SERVI€OS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA DE 02 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0056235 | 01/12/2008 | 12000.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DE 100 (CEM) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/12/2008 | 570.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NO POEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/12/2008 | 6500.00 | 00042191840400 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR AGRICOLA MARCA MASSEY FERGUSON, REF. 630, TRA€ADO4x4, ANO 1994, DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/12/2008 | 1134.96 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA-MEGANORD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/12/2008 | 1270.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA-MEGANORD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 01/12/2008 | 583.00 | 02186316000145 | CONFERTINTAS-COM.FER.MAT.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CARBORETO DE CALCIO) DESTINADO A MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 02/12/2008 | 980.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ALVENARIA NAS CONSTRU€OES E REFORMASDE CASAS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE CHEQUE MORADIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 02/12/2008 | 980.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ALVENARIA NA CONSTRU€ÇO E REFORMA DE CASA BENEFICIADAS DO PROGRAMA ESTADUAL CHEQUE MORADIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 02/12/2008 | 980.00 | 00044758472491 | JOAO SERAFIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO ACOMPANHAMENTO E EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE ALVENARIA NA CONSTRU€ÇO E REFORMA DE CASAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE CHEQUE MORADIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 02/12/2008 | 2645.70 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE RESIDENCIAS LOCALIZADAS EM AREAS DE RISCO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 02/12/2008 | 662.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 02/12/2008 | 3.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 02/12/2008 | 300.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 02/12/2008 | 7095.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS: SECRETARIA DE EDUCA€AO, UMEF S PIO CAVALCANTE LOCALIZADA NO SITIO GOIANA ETELMA DA SILVA LOCALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0056871 | 02/12/2008 | 18585.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0056880 | 02/12/2008 | 1720.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 02/12/2008 | 1861.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 163, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICOCONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 02/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056782 | 02/12/2008 | 340.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 02/12/2008 | 150.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 02/12/2008 | 250.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO PE. CICERO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 02/12/2008 | 400.00 | 00005794386436 | VIRGINIA SILVA LINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES EM PINTURA MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TELA DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL CAPS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 02/12/2008 | 600.00 | 00076832414404 | MARIA JACINTA TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ARTES MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TECIDO DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 02/12/2008 | 389.80 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CAIBRO, PREGOS E TELHAS) DESTINADOS A REPAROS EM PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF IX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0056901 | 03/12/2008 | 619.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS SETORES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 03/12/2008 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 03/12/2008 | 6740.00 | 00004104348414 | PAULA EDILANDIA HIGINO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMPANHA DE VACINA€AO, 1¦ ETAPA CONTRA DUPLA VIRAL NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 03/12/2008 | 1170.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 03/12/2008 | 6.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 03/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 03/12/2008 | 300.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CEM ESTACAS DESTINADAS A CERCA PARA CORIDA DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 03/12/2008 | 180.00 | 00092771874415 | JOANA JORGE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 04/12/2008 | 360.00 | 00002868174469 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 04/12/2008 | 60.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP E CONSERTO DE UMA FONTE DE COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 04/12/2008 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 04/12/2008 | 120.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 05/12/2008 | 40.46 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 05/12/2008 | 504.60 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DE COMBATE AO MAL DE CALAZAR E HIPERTENSÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 05/12/2008 | 421.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 05/12/2008 | 1500.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS EM COMPUTADORES JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DO PAIFPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 05/12/2008 | 180.00 | 00088572544453 | PAULO SERGIO PEREIRA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 08/12/2008 | 225.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | IMPORTE RERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF S I E IV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 08/12/2008 | 280.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF-IX E X, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 08/12/2008 | 500.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, APT. 01 E 02,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00002638986445 | GERDELEY SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRETADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MEDICOS EENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 08/12/2008 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 09/12/2008 | 350.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE CARTOES DE RECARGA PARA CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 09/12/2008 | 585.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 09/12/2008 | 700.00 | 00002868142427 | DANILO MEDEIROS ARLINDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE MATERIAL E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA DIVULGA€AO DO EVENTO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 09/12/2008 | 200.00 | 00015126340425 | SEVERINO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 09/12/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 15 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 09/12/2008 | 400.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0057185 | 09/12/2008 | 6720.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS (150METROS) E IMPLANTA€AO DE MEIO-FIO (150METROS) NA RUA SONIA ELIANE (POEIRAO), NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00302008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 10/12/2008 | 6720.00 | 05492161000163 | AMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS (150 METROS) EIMPLANTA€AO DE MEIO-FIO (150 METROS) NA RUA SONIA ELIANE (POEIRAO), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 10/12/2008 | 280.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICI€AL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 10/12/2008 | 2130.40 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 10/12/2008 | 22038.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/RETEN€AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 10/12/2008 | 32802.14 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A PARCELAMENTO/ADM INSS, CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 10/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 10/12/2008 | 6.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 10/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 10/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 10/12/2008 | 1245.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 10/12/2008 | 1725.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 10/12/2008 | 380.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 10/12/2008 | 300.00 | 00005489142499 | RAAMA GABRIELLE SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECMUNICIPAL DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 04,05,19,20 E 25 DE NOVEMBRO E 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2008. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 10/12/2008 | 3620.00 | 00040423727400 | ANTONIO CARLOS LOUREN€O E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 10/12/2008 | 4565.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 10/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 10/12/2008 | 913.04 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0057355 | 10/12/2008 | 2200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS MADEIRA E AUTOMATICO, REQUISI€AO DE EXAMES, RECEITUARIO E RECEITA AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 10/12/2008 | 750.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 11/12/2008 | 450.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 11/12/2008 | 400.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 11/12/2008 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 11/12/2008 | 280.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | IMPORTE REFERENTE LOCA€AO DE UM SOM DESTINADOA CONFRATERNIZA€AO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 11/12/2008 | 1495.00 | 07777096000148 | PABLO RAMOM DE A. M. FABRICIO - GRAFKA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADOS A CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 11/12/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 11/12/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 11/12/2008 | 65.00 | 00006729617411 | EDIJALMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 11/12/2008 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOL ICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 11/12/2008 | 980.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 11/12/2008 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOL ICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 11/12/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 11/12/2008 | 300.00 | 00028805224472 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 11/12/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA FAZER FACE ADESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€AO PSICO-SOCIAL - CAPS, PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CON FORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 11/12/2008 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. SOLICITA€AO DE DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 11/12/2008 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOLICIT A€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 11/12/2008 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 11/12/2008 | 1680.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0057410 | 11/12/2008 | 9441.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 11/12/2008 | 679.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO TELECENTRO LOCALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 11/12/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 11/12/2008 | 2700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 11/12/2008 | 400.00 | 00002407080408 | MICHELINO FELIPE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE PALCO PRINCIPAL E BANDAS DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 11/12/2008 | 9.87 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 11/12/2008 | 5.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 11/12/2008 | 206.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADAS AO IPTU EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 11/12/2008 | 100.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA VIGILANCIA DIURNA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CEADM, NO PERIODO DE 05 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 11/12/2008 | 900.00 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 11/12/2008 | 2060.00 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 11/12/2008 | 250.00 | 00006946336402 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 12/12/2008 | 150.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 12/12/2008 | 2000.00 | 00005034297400 | RENATA MEDEIROS GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO, CATALOGA€AO E ATUALIZA€AO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 12/12/2008 | 500.00 | 00006516172439 | PETTERSON ALBERTO RODRIGUES GOMES | IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA ODIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE EBRASILIA-DF, DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 12/12/2008 | 520.00 | 00033830436491 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA ASSESSORIA DO CONVENIO N§ 1388/02 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 12/12/2008 | 19.51 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO DO PATRIMONIO DOSERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 12/12/2008 | 206.00 | 00000872964469 | CARLOS EDUARDO TOME COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTITIPARAM DO CURSO DO PRO-LETRAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 12/12/2008 | 600.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE ANDAIMES PARA COLOCA€AO DO FORRO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 12/12/2008 | 835.00 | 00023662867400 | MARIELZA PATRICIO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 12/12/2008 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PREGOMIN), DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTE COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 12/12/2008 | 100.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA INSTALA€ÇO DE UMA BOMBA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONSERTO DE PORTA E JANELAS DA SEC. MUN. DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 12/12/2008 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE E BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 15/12/2008 | 3940.24 | 01062485000100 | MR OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E DIRETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 15/12/2008 | 180.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 15/12/2008 | 930.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO FORUM MUNICIPAL DE EDUCA€AO: PROFESSORAS, DIRETORAS E SUPERVISORAS REALIZADO NO CINE TEATRO DE 12 A 13 DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 15/12/2008 | 200.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA FISCALIZA€AO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 13 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 15/12/2008 | 117.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 16/12/2008 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 16/12/2008 | 18583.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIALETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 16/12/2008 | 1879.38 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO-PASEP RELATIVOA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 16/12/2008 | 316.25 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 16/12/2008 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.E ADM.MUNIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 16/12/2008 | 1150.00 | 00005874418440 | FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 16/12/2008 | 4027.28 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 16/12/2008 | 6712.12 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 16/12/2008 | 805.46 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DOPATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 16/12/2008 | 250.00 | 00007859664470 | ELIAS SEVERINO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 17/12/2008 | 1100.00 | 00025355123864 | JEIMES BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA DIVISAO DE SERVI€OS URBANOS LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 17/12/2008 | 1100.00 | 00001587853477 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA DIVISAO DE SERVI€OS URBANOS LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 17/12/2008 | 470.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA PESADA, NA COMPACTA€AO DO LIXO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO D E EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 17/12/2008 | 3620.00 | 00007549432406 | LUCELIA ALVES SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BANDA DE MUSICA 26 DE NOVEMBRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 17/12/2008 | 9.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 17/12/2008 | 20045.24 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RESTITUI€AO RELATIVO AO CONVENIO N§ 0157181-94/03 - MDA/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 18/12/2008 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DOS RECLAMANTES, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 18/12/2008 | 162.00 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 18/12/2008 | 6.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 18/12/2008 | 6.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 18/12/2008 | 714.50 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 18/12/2008 | 900.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 18/12/2008 | 360.00 | 00054162645434 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DOSETOR DE HABITA€AO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 19/12/2008 | 180.00 | 00005107470432 | MARIA DA VITORIA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 19/12/2008 | 319.84 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP). CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 19/12/2008 | 392.50 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 19/12/2008 | 746.26 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 19/12/2008 | 1599.17 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 19/12/2008 | 3450.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE A 26¦, 27¦ E 28¦ MENSALIDADES REFERENTES AO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADADE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CCO 2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00043644716404 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO MNQ 3384, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS:SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, PO€O DO€E E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BGB 8599 PARA REALIZAR O PERCURSO: SACO DOS CAMPOS, BACALHAU, POCO DOCE E BOM SUCESSO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 22/12/2008 | 435.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADO A UMEF DO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REPASSE PDDE/EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00094299013891 | ANTONIO FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/VERANEIO CML 0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CAPOEIRA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA, CACIMBA DA VARZEA E BOM SUCESSO), NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 22/12/2008 | 177641.56 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 22/12/2008 | 17430.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 22/12/2008 | 26265.83 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 22/12/2008 | 3343.40 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 22/12/2008 | 474.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ENCERRAMENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 22/12/2008 | 2100.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAEDUCACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 22/12/2008 | 1208.00 | 09613902000178 | SANDOVAL ALENCAR MENDES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 22/12/2008 | 480.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E REFRIGERANTES), DESTINADOS ACONFEC€AO DE LANCHES POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 22/12/2008 | 540.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 22/12/2008 | 1025.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE CISTERNAS DE UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 22/12/2008 | 437.23 | 00006943722425 | GIVANILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERRVIDOR CONTRATADO-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 22/12/2008 | 3500.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 22/12/2008 | 183.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00000777117428 | GEYSA SANTOS DOS ANJOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO MERCEDES BENS AOH 7700, PARA REALIZAR O PERCURSO COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, FAZENDA VELHA E BARROCAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO BGB 2046, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CHA DE SANTA TEREZA, ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA E JACARE), NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 22/12/2008 | 962.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 22/12/2008 | 1419.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO CYQ 5527, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADAPEDRA GRANDE, AREIAL, SANTA FE E LAGOA DE TANQUE), NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0059226 | 22/12/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 22/12/2008 | 413.00 | 00006943722425 | GIVANILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERRVIDOR CONTRATADO-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 22/12/2008 | 1660.00 | 00028170288487 | DAMIAO VICENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-2/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 22/12/2008 | 4565.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 22/12/2008 | 33234.00 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 22/12/2008 | 1148.18 | 00009855408420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT.COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 22/12/2008 | 2412.00 | 05969444000153 | MARIA ROSSANA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA FORRO DOS PLAYS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 22/12/2008 | 206.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULA€AO RELACIONADAS AO IPTU EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 22/12/2008 | 110.44 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 22/12/2008 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 22/12/2008 | 8598.64 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 22/12/2008 | 27.90 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 22/12/2008 | 2236.59 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 22/12/2008 | 200.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SUPERVISAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS SABADOS NOS DIAS 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 22/12/2008 | 300.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A (06) SEIS DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF.SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 22/12/2008 | 7158.95 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€ÇO - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004567922441 | OLAVO INACIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0059218 | 22/12/2008 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 22/12/2008 | 1180.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CEADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 22/12/2008 | 829.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS (TOALHAS E FRONHAS) DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO DE SAUDE FAMILIAR PSF-X, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 22/12/2008 | 700.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL CAPSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 22/12/2008 | 50.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DE FECHADURAS E CONFEC€ÇO DE CHAVES DESTINADAS A CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 22/12/2008 | 600.00 | 00072775327400 | JOSE JERONIMO DE MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 22/12/2008 | 2614.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE TRANSFERENCIAS (IPVA) E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIASKAS 0397 E KAS 0247 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 22/12/2008 | 170.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 22/12/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE QUATRO DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 22/12/2008 | 200.00 | 00003242357477 | GENIVAL JUNIOR DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A REALIZA€ÇO DE CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICO SOCIAL PARA HOSPITAIS DAS LOCALIDADES SUPRA CITADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 22/12/2008 | 219.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, 110 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FIA-PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 22/12/2008 | 250.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 22/12/2008 | 150.00 | 00004402185432 | LUCIANA CAZE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 22/12/2008 | 150.00 | 00004423101459 | PAULO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 22/12/2008 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00002505675473 | JEOAN FERREIRA LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 22/12/2008 | 300.00 | 00025908800813 | FABRICIO MENDES DE MORAES | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058432 | 22/12/2008 | 8015.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0058441 | 22/12/2008 | 1987.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0058459 | 22/12/2008 | 5500.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 22/12/2008 | 7200.00 | 00606724000183 | J. J. DE LIMA MEDICAMENTOS-UNIVL MEDICA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 22/12/2008 | 3726.00 | 00028836480420 | LINDACI GARCIA MOREIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 22/12/2008 | 37365.50 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 22/12/2008 | 2344.00 | 00002584172429 | KATIA NARA C. MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 22/12/2008 | 460.00 | 00074803484449 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 22/12/2008 | 6170.98 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 22/12/2008 | 7504.02 | 00092772226468 | ARIONALDO GOMES PINTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 22/12/2008 | 46680.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 22/12/2008 | 34620.00 | 00022539662404 | JORIETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 22/12/2008 | 37935.00 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 22/12/2008 | 4503.41 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 22/12/2008 | 3681.50 | 02387893000103 | BARBOSA E ROCHA COMERCIO DE MEDIC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 22/12/2008 | 1654.90 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 22/12/2008 | 526.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 22/12/2008 | 288.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 22/12/2008 | 1514.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIA KAS 0397 E KAS 0247, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 22/12/2008 | 72.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 22/12/2008 | 3500.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 22/12/2008 | 495.93 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICO FARMACOLOGICO DESTINADO AO SETOR DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 22/12/2008 | 500.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE FAMILIARPSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 22/12/2008 | 1000.00 | 07068905000142 | JOAO BATISTA SANTOS DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 22/12/2008 | 354.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 22/12/2008 | 13180.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE REDU€AO DE CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 22/12/2008 | 250.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CNFEC€AO DE TIGELAS DE CERAMICA (ARGILA) PARA CONFEC€AO DE TRABALHOS ARTESANAIS NO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 22/12/2008 | 300.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€ÇO E CONSERTO DO FOGÇO INDUSTRIAL, LAVADORA DE ROUPA E BOMBA D AGUA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 22/12/2008 | 200.00 | 00005016446954 | JOSE LUIS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS E BARBAS DE USUARIOS DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS(NAS OFICINAS DEBELEZA), NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 22/12/2008 | 200.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, SCANNER S DE FOTOS E ENCADERNA€åES PARA RELATORIO DOS EXERCICIOS DE 2006 A 2008 NO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 22/12/2008 | 5000.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 22/12/2008 | 5200.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 22/12/2008 | 591.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0059234 | 22/12/2008 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 22/12/2008 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SOL ICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 22/12/2008 | 280.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA-MEGANORD | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA 220 VOLT 60973, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 22/12/2008 | 500.00 | 00007351467480 | LICODEMOS MARTINS FILGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 22/12/2008 | 19905.62 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 22/12/2008 | 5440.00 | 00004453375409 | PRESTADORES DE SERVI€OS/SAUDE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (COORDENADORA, ENFERMEIRA, AUX. DE ODONTOLOGO, AUXILIARES DE SERVI€OS E TEC. ENFERMAGEM) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 22/12/2008 | 6117.50 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (FISIOTERAPEUTA, ODONTOLOGA, FARMACEUTICO, NUTRICIONISTA E GINECOLOGISTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 22/12/2008 | 100.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 22/12/2008 | 505.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DAPOPULA€AO INERENTES A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 22/12/2008 | 170.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 22/12/2008 | 1798.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 22/12/2008 | 385.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 22/12/2008 | 125.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 22/12/2008 | 700.00 | 00005827211486 | DEISEKELY DE LIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO CADASTRAMENTO DE JOVENS NOS BAIRROS CARENTES NO PROGRAMA PRO JOVEM, VISANDO A INCLUSAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 22/12/2008 | 410.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIALEM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 22/12/2008 | 900.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADOR JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 22/12/2008 | 1000.00 | 08925195000192 | MINI BOX O BARATEIRO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 22/12/2008 | 1798.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 22/12/2008 | 520.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE ARTE EM AZULEJO RELAIZADO ATRAVES DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 22/12/2008 | 2040.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€ÇO DE ARTE EM MOSAICO REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 22/12/2008 | 1900.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT MVD 9040 PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS VISITAS IN-LOCO ·S FAMILIAS PARA AVERIGUA€AO QUANTO A CONDICIONALIDADE DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004308327458 | JOSINALDO JOSE RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00018611395867 | BERNADETE SIMAO DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 22/12/2008 | 1850.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET MNC 5146, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 22/12/2008 | 1850.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO M. BENS KJW 0373 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 22/12/2008 | 1850.00 | 00048453005400 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MMP 1831 JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 22/12/2008 | 28134.33 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 22/12/2008 | 72.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 22/12/2008 | 393.60 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 22/12/2008 | 1798.00 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 22/12/2008 | 677.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRU€AO, DESTINADO AO SERTOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 22/12/2008 | 10000.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, JUNTO A SETOR DE OBRAS E SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 22/12/2008 | 2750.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 22/12/2008 | 2892.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 22/12/2008 | 1404.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0059153 | 22/12/2008 | 19916.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 22/12/2008 | 450.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 22/12/2008 | 900.00 | 00015426688400 | LUIZ CARDOSO DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 22/12/2008 | 276.67 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 22/12/2008 | 2434.68 | 00003241638430 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-COMISSIO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 22/12/2008 | 420.00 | 00003246276455 | COSMO DOS SANTOS MATIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 22/12/2008 | 88.00 | 00042044855453 | LUCAS ELEUTERIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (ALMO€O E JANTA), DESTINADAS AO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COMPACTA€ÇO NO LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 23/12/2008 | 415.00 | 00092884946420 | FILOMENA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 23/12/2008 | 240.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR ALIMENTA€ÇO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADO ATRAVES DA SEC.DE DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€åES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 23/12/2008 | 150.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSI€ÇO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ECO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 23/12/2008 | 16151.85 | 00093022387415 | BERGSON CARVALHO WANDERLEY E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 23/12/2008 | 1180.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DETETIZA€ÇO DE PREDIO DESTINADO AO SOPÇO E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 23/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 23/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 23/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 23/12/2008 | 225.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DE AVISOS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 23/12/2008 | 1220.00 | 00003797093411 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO AGENTES DE SAUDE PEVA, INERENTES A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 23/12/2008 | 0.06 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONI0O DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 23/12/2008 | 105.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 23/12/2008 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIADE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO,, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AOBALANCETE, SAGRES, FOLHA DE PAGAMENTO E JUNTOAOS ESCRITORIOS DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002345057459 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO SETOR DE ARQUIVAMENTO DA CONTABILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 23/12/2008 | 654.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 24/12/2008 | 5.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0059633 | 24/12/2008 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 24/12/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, NA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA GERAL DE OR€AMENTO DO MUNICIPIO PARA OEXERCICIO DE 2009, PARA ENCAMINHAMENTO · CAMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DA CONSTITUI€ÇO FEDERAL E LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 24/12/2008 | 415.00 | 00001842251406 | MARIA DO CARMO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO-CEADM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 24/12/2008 | 3280.00 | 07044584000146 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 24/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 24/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 24/12/2008 | 3510.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 24/12/2008 | 2700.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 24/12/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 24/12/2008 | 150.00 | 00003431345433 | TEREZINHA SANTOS VALERIANO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA OBTEN€AO DE DOCUMENTOS DE PEQUENO IMOVEL URBANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 24/12/2008 | 350.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA CONSERVA€AO DEESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA DOS BRAGAS, FILGUEIRA, VIDEU E VIDAU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 24/12/2008 | 420.00 | 00002583344447 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO CONSERTO DE GALERIA PLUVIAL DA AV. PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 24/12/2008 | 5200.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 26/12/2008 | 16.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 26/12/2008 | 415.00 | 00007777866486 | MARIA GEANE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE LAZER E RECREA€ÇO PARA OS ALUNOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 26/12/2008 | 280.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR ALIMENTA€AO BASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFOR. LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 26/12/2008 | 415.00 | 00003432065442 | ADRIANA MOURA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 26/12/2008 | 330.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO CENTRO DEATEN€ÇO PSICO SOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 26/12/2008 | 90.00 | 00006617990420 | MARCEL GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 26/12/2008 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - MENSAL HOME BANK | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 26/12/2008 | 311.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 26/12/2008 | 5.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 26/12/2008 | 165.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO E GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 29/12/2008 | 250.00 | 00004078607462 | ROSANGELA PEREIRA CARDOSO ARAGAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE PARTICULAR DESTINADAO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 29/12/2008 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DE DEZEMBRO/2008, NOS DIAS 15,16,17,18,19 E 22 DE DEZEMBRO/2008, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 29/12/2008 | 300.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DE DEZEMBRO/2008, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 E 22 DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 29/12/2008 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORMEAVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 29/12/2008 | 1300.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DO SOPAO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 29/12/2008 | 300.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 29/12/2008 | 1250.00 | 00026265249487 | RIVALDO VALDEVINO CAMPELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 29/12/2008 | 1250.00 | 00003244376410 | SANDRO FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 29/12/2008 | 210.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO JLO 9283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 29/12/2008 | 84.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 29/12/2008 | 320.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA COMPACTA€AO E LIMPEZA DO LIXAO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DELIMPEZA URBANA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 29/12/2008 | 180.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS DO CONJUNTO BAIXIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 30/12/2008 | 20000.00 | 00042224993404 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO | IMPORTE REFERENTE A DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 70 DE PROPRIEDADE DO SR. DOMOSTENES ARAUJO FALCAO E SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO, CONFORME DECRETO N§ 007/2002 VISANDO A DESOBSTRU€ÇO E PROLONGAMENTO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E DA RUA SÇO JOSENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0060186 | 30/12/2008 | 24000.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCA€AO E SERVI€OS DE OPERACIONALIZA€AO DE 200 (DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 30/12/2008 | 2072.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS PARA AS GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS ALFREDO BANDEIRA (RIACHO DO DAMIAO), DISTRITO DE SANTA FE E SITIO LAGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 30/12/2008 | 950.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTE REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL DEPENDENCIA DE OFICINA MECANICA PARA GUARDA DE VEICULO AUTOMOTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA DURANTE O PERIODO DE 2003 A 2008. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 30/12/2008 | 29169.63 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 30/12/2008 | 30171.96 | 00030845432400 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.INFRA-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA AO 13 § SALARIO/EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 30/12/2008 | 120.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/ OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 30/12/2008 | 800.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEIMUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 30/12/2008 | 3137.89 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 30/12/2008 | 3137.89 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 30/12/2008 | 165.00 | 00021913870472 | PEDRO SERGIO DUARTE DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADASAOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF S NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 30/12/2008 | 335.00 | 00006792085421 | ANDRE URSULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA VIGILANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 30/12/2008 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/12/2008 | 265.89 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP). RELATIVO A SEC.DE SAUDE, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0060160 | 30/12/2008 | 10885.20 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060178 | 30/12/2008 | 3700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 30/12/2008 | 22920.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE N A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 30/12/2008 | 36139.50 | 00003788723467 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.SAUDE-PSF II | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS (MEDICOS), JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 30/12/2008 | 80.00 | 00023792973472 | SERVIDORES MUNICIPAIS/PROC.JURID.EFETIVO | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 16 DE DEZEMBRODE 2008, PARA TRATAR ASSUNTOS JURIDICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME SOLICITA€ÇO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 30/12/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 30/12/2008 | 3360.00 | 00013151762468 | JUCIMAR CANDIDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REMUNERA€AO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 30/12/2008 | 1244.30 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 30/12/2008 | 17.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE BALANCETES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 30/12/2008 | 100.00 | 00041591798434 | ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA-PB PARA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 30/12/2008 | 8.10 | 07458901000170 | ARIONALDO DOS ANJOS PINTO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 30/12/2008 | 156.00 | 00045249008453 | MARCONDES FIDELIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 A29 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 30/12/2008 | 156.00 | 00000972818405 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 15 DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 30/12/2008 | 270.00 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA O FISCAL DE TRIBUTOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 30/12/2008 | 620.41 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONI0O DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/12/2008 | 2.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONI0O DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 30/12/2008 | 8924.59 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 30/12/2008 | 2553.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 30/12/2008 | 6013.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 30/12/2008 | 8874.59 | 00053716388491 | ACACIO FURTADO COSTA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 30/12/2008 | 2477.10 | 00060089385420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-PENSI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - PENSIONISTAS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 30/12/2008 | 5937.20 | 00009439579404 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.FINAN€AS-INATI | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - INATIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 30/12/2008 | 1900.00 | 00095157930410 | ROBERTO ALVES SIMAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€ÇO RELATIVAS A A€åES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 30/12/2008 | 11677.60 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 30/12/2008 | 11677.60 | 00028170245400 | SERVIDORES MUNICIPAIS-SEC.ADMINIST-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 30/12/2008 | 900.00 | 00027743783898 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PROGRAMA€A DE REDE DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 30/12/2008 | 675.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULO MICRO ONIBUSMNQ 6542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/12/2008 | 1329.45 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E DESP. CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/12/2008 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR CONCERNENTE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E FURNE/UEPB-(UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 30/12/2008 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | WMPORTE REFERENTE A LOCA€AO DE UMA SALA DE AULA LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOME€O, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 30/12/2008 | 171953.23 | 00067492185472 | SERVIDORES CONTRATADOS/SEC.EDUCA€AO F60% | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - EFETIVOSRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 30/12/2008 | 22920.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 30/12/2008 | 11734.76 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 30/12/2008 | 66097.27 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 30/12/2008 | 12218.93 | 00068977913420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.MDE.EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS/MDE - EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 30/12/2008 | 66126.59 | 00042826683420 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.EDUC.F40% EFET | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 30/12/2008 | 8684.59 | 00091716900425 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO/FUNDEF 60% (MAGISTERIO) - COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERC. 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA , LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/12/2008 | 870.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€ÇO DE NOTAS E AVISOS REFERENTE AO EVENTO DE CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO PELAS COMEMORA€åES ALUSIVAS A EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 30/12/2008 | 5106.55 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | PROMO€ÇO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 30/12/2008 | 5625.30 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 31/12/2008 | 1727.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-IND.E COM.DE CARROCERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL VE03 C/CARROCERIA INDUSCAR MOD.FOZ SUPER ANO 2008,CAP-44 PASSAGEIROS,DESTINADO A ESTA EDILIDADE.(CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060615 | 31/12/2008 | 7000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O D E REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060593 | 31/12/2008 | 2106.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÖVEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 31/12/2008 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 31/12/2008 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 31/12/2008 | 2340.00 | 08781072000125 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060542 | 31/12/2008 | 5179.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 31/12/2008 | 585.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 31/12/2008 | 160.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 31/12/2008 | 19905.62 | 00032475861487 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.SAUDE-EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0060607 | 31/12/2008 | 3412.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DERO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024