| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/01/2008 | 942.36 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/01/2008 | 409.21 | 00005045228412 | PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO DANTAS | AQUISI€ÇO DE IMPRESSORA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/01/2008 | 6915.94 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/01/2008 | 1908.82 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000256, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/01/2008 | 2030.93 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL ESPECIFICADOS NA NO-TA FISCAL ANEXA N§ 000255, DESTINADOS AO ABASTECIMENBTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/01/2008 | 2083.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DISCRIMINADOS NA NO-TA FISCAL N§ 000257, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 330.00 | 00031218088850 | FAGNER VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DOS MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA AS FESTAS NATALINAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2008 | 508.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISI€ÇO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA PLACAS OM-1126 /LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§005855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2008 | 2533.26 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS NA MANUTEN€AO NA CA€AMBA LOTADA NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DISCRIMINANA NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 002558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2008 | 626.65 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISI€ÇO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEICULO LOCADO D-20 PLACAS JWL-1360 DA SEC DE EDUCA€ÇO, COANFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 005851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/01/2008 | 1100.80 | 40432544006420 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DO PACOTE DE TELEFONES CELULARES JUNTO A EMPRESADA CLARO, CONFORME FATURAS ANEXAS COM SVENCIMENTO EM 02.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2008 | 400.33 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO UNO PLACAS MNM-2023 LOTADO NA SEC DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 005856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DO SISTEMA, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/01/2008 | 1943.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2008, EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/01/2008 | 5414.00 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X FPM NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2008 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | SERVI€OS PROVINIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS SENDO NO TOTAL DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO GRUPO DE DAN€A, GRUPO DE TEATRO E SERESTEIRO PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS NO PERIODO DE III AMOSTRA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO DE ALUGUEL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2008 | 415.96 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEICULO GOL PLACAS MNF-5353 LOT ADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 005852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 420.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DES-SA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO/2008 CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2008 | 615.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AREPOSI€ÇO NO VEICULO GOL PM PLACAS MNE-1668 /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 005853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/01/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/01/2008 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTACAO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICO, DIVULGA€åES DE /NOTAS , EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO ITERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2008 | 380.00 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS LOTACAO 07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2008 | 8186.54 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS0TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/01/2008 | 63.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 494.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/11/2007 NO VALOR DE 494,58 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2008 | 1140.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 205.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FOR-MULARIO CONTINUO 02 VIAS DESTINADO AO USO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N§000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2008 | 1530.00 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO 13§ EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2008 | 2039.97 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO 13§SALARIOEXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2008 | 786.65 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2008 | 1900.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2008 | 1900.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2008 | 4276.59 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2008 | 760.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 12,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE /PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2008 | 5953.25 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO 13§ SA-LARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE /PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2008 | 700.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA A CONFRA-TERNIZACAO NO TERMINO DO ANO LETIVO REALIZADOPELAS DO ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2008 | 468.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO GALDINO ANTO-NIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01/12/2007 NO VALOR DE 468.26 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2008 | 380.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AO13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2008 | 5789.92 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2008 | 3393.69 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO AMULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NOPAGAMENTO DA GPS DOS MESES DE MAR€O, ABRIL //MAIO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2007, RELATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUI€ÇO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NAS GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2008 | 759.99 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2008 | 1150.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE /PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2008 | 3705.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | PAGAMENTO DOS DIARISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/01/2008 | 12500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ELABORACAO DE PROJETOS DE AMPLIACAO 3¦ ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA,CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E ANE-XO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2008 | 218.54 | 03345331000232 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 04/01/2008 | 743.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE DOCES E SALGADOS COM DURA-CAO DE 70 HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§057744/01 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2008 | 1232.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E ASSESSORIOS PARA MONTAGEM E INSTALACAO DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2008 | 710.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA AS BANDAS COLLO DE MENINA E MULHER CHORONA NODIA 11 DE DEZEMBRO DE 2007, CORRESPONDENTE A FESTA DE 4 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§01823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 07/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 4.033-9 DIVERSOS PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2008 | 100.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTO TAXI DE PLACA N§MMZ 7217, TRANSPORTANDO O ///COORDENADOR DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EM TODAS AS LOCALI-DADES BENEFICIADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2008 | 153.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2008 | 574.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 DO POSTO MUNICIPAL-SE- CRETARIA DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01.12.2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NE REFERIDA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2008 | 28.40 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE COR-RESPONDENCIAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFROME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2008 | 19.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTI- COS PARA LIXO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2008 | 152.60 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGMAENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JO-GOS INFANTIS DESTINADOS AO SORTEIO COM CRIAN-CAS NO DIA DA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA NA III AMOSTRA DE EDUCACAO E CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2008 | 210.00 | 00007657543477 | JOSE NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ISOLAMENTO DO TERRENO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO //AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2008 | 160.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DA AGUA DO PIPA AOS HABITANTES DO SI- TIO RIACHO DA CACHOEIRA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2008 | 200.00 | 00052086852568 | STOESSEL SENA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE-RACAO E MANUTENCAO E INSTALACAO HIDRAULICA DOABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2008 | 160.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2008 | 200.00 | 00003716664499 | PEDRO NUNES | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIE-NIZACAO DAS CAIXAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PE-DROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2008 | 100.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO ESGOTO DA RUA PROJETADA DO BAIRRO SAOJOSE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2008 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2008,COM PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE A CONTA DO FUNDEF, NO DIA08 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/01/2008 | 3110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM A /PREFEITURA DE CARRAPATEIRA COM A SOCIEDADE A-NONIMA DE ELETRIFICA€ÇO DA PARAIBA (SAELPA)DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NOS DIAS 08 E 22DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 5.453-4 PNAE PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE /2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 8.129-9 FMS-SUS PROVINIENTE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE /2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 11749-8 QSE PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2008CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 11783-8 CEX PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 11906-7 PNAT PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 12005-7 CIDE PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 58.040-6 PROVINIENTE DE TARI-FA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/01/2008 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 1214-9-PNSE, PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELO O BANCO NO MESDE JANEIRO DE 2008 NOS DIAS 03 E 08.01.2008 / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 1.508-3 FUNDE ESPECIAL PROVI-NIENTE DE TAXAS E OUTROS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 08.01.2008, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 11907-5 PEJA PROVINIENTE TARIFA DE EXTRATO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 283141-4 ICMS-DES PROVINIENTETARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 8.489-1 PEAa PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 8.340-2 TFVS PROVINIENTE DE /TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 13200-4 SIGDBF PROVINIENTE DETARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 13215-2 B/FAMI PROVINIENTE DETARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 13400-7 FMAS PROVINIENTE DETARIFA DE EXTRATO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 13626-3 PROVINIENTE DE TARIFAEXTRATO COBRADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 12176-2 PROVINIENTE DE TARIFAEXTRATO COBRADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 08/01/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 9.751-9 ICMS PROVINIENTE TAXAEXTRATO COBRADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 08/01/2008 | 148.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA 3.973-X PROVINIENTE DE TARIFAS E AVISO DE LAN€AMENTO, DEBITADO NOS DIAS 03E 08 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2008 | 170.00 | 00025809866859 | FRANCISCO ERINALDO ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RETO- QUES E PINTURAS DE PAREDES DO PREDIO ONDE FOIINSTALADO A RADIO COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 465.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE FAR- DAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000083 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2008 | 1350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE CAMISE- TAS PARA A II CAMINHADA DA 3¦ IDADE REALIZADAPELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000082 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/01/2008 | 1610.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT UNO FIRE E FIAT UNO FIRE FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FIS- CAL N§165 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/01/2008 | 648.11 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA, COBRADO PELO ATRASO DO PAGAMENTO, CORRES -PONDENTE AS COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SAU-DE PSF/PACS/PSB, CONFORME DISCRIMINA NAS GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 986.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/01/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 3.973-X FPM, NO DIA 10.01.2008 PROVINIENTE DE ALUGUEL DO PRO-GRAMA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMATIZA€ÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/01/2008 | 9667.77 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO INSS-PARCELAMENTORETEN€ÇO DEBITADO A CONTA N§ 3973-X NO DIA 10.01.2008, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/01/2008 | 5000.00 | 00003321648458 | MARIA ALVES PERGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N7 001/2004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/01/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA /SUBPROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/01/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS CORRESPONDENTE A SSESSORIA NOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, INFORMA€åES DE RAIS CORRESPONDENTE A 13¦ PARCELA-JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/01/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS CORRESPONDENTE A SSESSORIA NOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, INFORMA€åES DE RAIS CORRESPONDENTE A 14¦ PARCELA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/01/2008 | 18837.50 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A INSS EMPRESA DEBITADO A CONTA N§ 3973-X FPM NO DIA 10.01.2008 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/01/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CORREIO CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/01/2008 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 10 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/01/2008 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COTA DE ASSOCIADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRA AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/01/2008 | 38.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 12005-7 CIDE, EM FAVOR DE PASEP-RETENCAO, DEBITADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE2008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2008 | 468.59 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS COM DU-RACAO DE 70 HORAS AULA REALIZACAO PELO CENTRODEW ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§059763 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/01/2008 | 1350.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARAAS REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/01/2008 | 1505.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 059157/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2008 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO COM VENCIMENTO EM 15/01/2008 CONFORME DEMONS-TRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCAN-TE COM VENCIMENTO EM 15/01/2008 CONFORME DE- MONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SAO JOSE, COM VENCIMENTO EM 15/01/2008 CONFORME DEMONS-TRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2008 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 15/01/2008 | 200.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO ESGOTO DA RUA JOAO BEZERRA DESTA CIDADE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2008 | 240.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AOP MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2008 | 260.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO ABASTECI-MENTO DAGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSI-COLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIASOCIAL CRAS, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/01/2008 | 58.91 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007, RELATIVO A RETEN€ÇO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPSANEXA DA SAUDE PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/01/2008 | 225.40 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PEAaREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2008 | 150.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA EM TORNO DO ACUDE DO SITIO RIACHO DA CA-CHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/01/2008 | 515.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO NATALINA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§/ 020579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 18/01/2008 | 1835.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PSOTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 18/01/2008 | 380.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NO TEATRO EM EDUCACAO REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/01/2008 | 650.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA REALIZACAO DAS MATRICULAS DO ANO DE 2008 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/01/2008 | 2800.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS NO CAMINHAO CACAMBA A SERVI-€O DA SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE /CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2008 | 700.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO A INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES ESALGADOS COM A DURACAO DE 70 HORAS AULAS REA-LIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2008 | 5704.45 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS COM VENCIMENTO EM 24/12/2007, 2006000970 CORRESPONDENTE A PARCELA 021 DO //FGTS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/01/2008 | 5746.07 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X FPM NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2008, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE TRABALHOCELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/01/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2008 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA ESTAR E REFORMA CORRESPONDENTE AO //PERIODO 12/12/2007 A 12/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2008 | 589.00 | 07537567000140 | FARMAVET COMERCIAL DE PROD.VET. E AGROP. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ISOLAMENTO DO TERREO DO LIXAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§001412 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00850515000180 | DR. LUIZ CAVALCANTE FONSECA | AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE UMA CIRUR-GIA DE RECESSAO DE TUMOR RECIDIVADO ADRENA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE VERONICA BATISTA VIEIRA, REALIZADA NO DIA 06/11/2007 PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AOSENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA MA CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2008,CONFORMELEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/01/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CORREIO CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2008 | 756.00 | 00037278169453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO E RECUPERACAO DA BOMBA SBMERSA, JA INCLUSO PECAS, VIAGENS E MONTAGEM DO POCO PARA ABASTECIMENTODA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/01/2008 | 380.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR CORRESPONDENTE PELA CONTRIBUICAO MENSALDESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUS-TI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 22/01/2008 | 464.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | SERVI€OS DE PUBLICAL€OES DE EXTRATOS INEXIGIBILIDADE LIC.01/2007 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 08.01.2008, RETIFICA€ÇO DE LICITA€ÇO N7 01, /CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 095307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/01/2008 | 41.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PASEP RETENCAO DEBITADO A CONTA /1.508-3 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/01/2008 | 2579.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DEFINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2008 | 180.00 | 00003716059463 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIOR DES-PESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/01/2008 | 200.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGMAENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/01/2008 | 8840.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, VOLTADO AO SALDO REMANESCENTE CONFORME CONTA A CONTA DAS FATURAS DE CONSUMO, QUITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2008, DEBITADO A CONTA DO ICMS NO DIA 22.01.2008, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2008 | 420.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO COMO AUXILIAR DE INFERMEI-RA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEI-RA NO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2008 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2008 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2008 | 420.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFER-MEIRA DO PSOTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPA-TEIRA NO MES DE JANEIRO/2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/01/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/01/2008 | 76500.00 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO PARA PESSOAS DE BAIXA //RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA EM CARRAPATEIRA CONFORME NOTAS FISCAIS N§000221.000222.000223 E 000224 E RELACAO DOS BENEFICIADOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2008 | 533.32 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE E VIG. SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO 13§/EXERCICIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2008 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ASSIS- TENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMASCONFIGURACOES DE REDE MANUTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO, ASSISTENCIA TECNICA DE HARDWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELSS,CONFORME RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2008 | 538.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINACAO EM UM MOTOR DE 7.5 HP E MANUTENCAO GE- RAL E SERVICOS DE MANUTENCAO EM OUTRO MOTOR BOMBA DE 5 HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES SITUADO NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2008 | 380.00 | 00007583909473 | JOAO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO AOS TRABALHOS DE FILMAGEM DO PROJETO CARRAPATEIRA E MAIS CULTURA REALIZADO //PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICA DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/01/2008 | 1113.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CAMISE-TAS PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO NA III AMOSTRA DOS JOGO ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL N§000088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 24/01/2008 | 550.00 | 00060213540444 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BOI ABATIDO PARA O CONSUMO NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA OFERECIDA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§735148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2008 | 400.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICI- PAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2008 | 400.00 | 00071298320100 | VADY VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA SERES-TA NUM PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA DO CONCLCUINTES DO ENSINO MEDIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2008 | 12543.40 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2008 | 8415.00 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DEISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2008 | 111.65 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-PEAa, LOTA€ÇO 16, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/01/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2008 | 800.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE E VIG. SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/01/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/01/2008 | 9023.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADO AO CONSUMO NO PSOTO MUNICIPAL DE //SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/01/2008 | 9073.01 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU-TENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§01443 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2008 | 110.00 | 00079832920400 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NOTURNO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAPRACA SANTO AFONSO DURANTE O PERIODO DA III AMOSTRA DE CULTURA E CIDADANIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/01/2008 | 281.80 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA DO BRADESCO, RELATIVO AO PAGAMENTO ON-LINE DOS SERVIDORES //DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE O BANCO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2008 | 800.00 | 00011223405320 | JOSE DINARTE LOBATO | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIURA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO 12/09/2007 A 12/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2008 | 160.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNHO PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LIM-PEZA E HIGIENIZACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2008 | 160.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO ESGOTO NA RUA PERGENTINO GALDINO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2008 | 500.00 | 00099267136453 | MANOEL MESSIAS MENDES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VA-ZANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/01/2008 | 300.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRES-TADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS DA RUA JOAO BEZERRA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2008 | 400.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000402 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2008 | 161.56 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PCAS LOTACAO 15, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME DISCRIMI-NA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2008 | 554.96 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PAGO COM RE- CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2008 | 200.00 | 00026294028434 | ANTONIO PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA EXTERNA DA BORRIFACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES //PEDROSA LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DOS PEDRO-SA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2008 | 3200.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO DE 2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/01/2008 | 2000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE ORCAMENTO DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOE NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2008 | 200.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DAS GRADES DO CENTRO SOCIAL URBANO CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2008 | 760.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO CUR-SO DE DANCA E TEATRO COM DURACAO DE 76 HORAS AULAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/01/2008 | 89.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS TECLADOS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS COMPUTADORES DA SEC DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2008,CONFORMELEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2008 | 50.00 | 00001051104424 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DE VIDRO 4 MM E 01 UM VIDRO IN 4 MM PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBPS, COM VENCIMENTO EM 25/11/2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBPS, COM VENCIMENTO EM 25/12/2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME, DEBITADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2008 | 34.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 9.751-9 ICMS PROVINIENTE TAXACOBRADA NO D17 E 29 DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2008 | 955.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/12/2007 NO VALOR DE 873,48 E 20/01/2008 NO VALOR DE 82.01, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2008 | 300.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PINTURAS DE FAI-XAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DE EMANCIPA- CAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2008 | 210.00 | 00002847893482 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DE TERRENO BALDIOS NA PREVENCAO E COMBA-TE DE EPIDIMIA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2008 | 225.36 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA, COBRADO PELO ATRASO DO PAGAMENTO, CORRES -PONDENTE AS COMPETENCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDO -RES DA SEC SAUDE PSF/PACS/PSB, LOTA€åES 13/14/15, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/01/2008 | 844.52 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA, COBRADO PELO ATRASO DO PAGAMENTO, CORRES -PONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2007, /RELATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVI-DOR CONFORME SE VERIFICA NAS GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/01/2008 | 231.34 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA, COBRADO PELO ATRASO DO PAGAMENTO, CORRES -PONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2007 RELATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NAS GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2008 | 500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE TOPOGRAFIAS NOSSITIOS RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO BAIXA DES-TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA REFERIDAS LOCALIDA- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2008 | 250.00 | 00030932777449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS DO TRATOR EM HORARIOSNOTURNOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLAN-TIL DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2008 | 280.00 | 00002546363492 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DO TRATOR EM HORARIOS NOTURNOS NA PREPARACAO DE TERRAS PARA O PLANTIL DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2008 | 120.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE LENCOES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2008 | 240.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE JANEIRO/2008,CONFORME //LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2008 | 679.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DA PREFEI-TURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIO-DO JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§006640 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2008 | 400.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ECONSERTO DE CARROS DE MAO E DEMAIS FERRAMEN- TAS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2008 | 230.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ECONSERTO DE CARROS DE MAO E DEMAIS FERRAMEN- TAS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§006639ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/01/2008 | 20.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS VERIFICADO NA CONTA 556-5 TRIBUTOS PROVINIENTE DETARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/01/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICOS N§13104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2008 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DO SISTEMA, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007, NESTA PREFEITURA CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2008 | 3045.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20 E30 DE JANEIRO DE 2008, EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2008 | 1915.00 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2008 | 4060.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2008 | 484.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO, ASSISTEN-TE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA N§498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2008 | 1180.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCAIL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2008 | 8090.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2008 | 380.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2008 | 13540.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS0TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2008 | 1539.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE REFORCO CONFORMELEI MUNICIPAL N§195 E NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N§497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2008 | 1440.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2008 | 16445.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2008 | 380.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2008 | 9660.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008.CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2008 | 880.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS COM CONFECCIONAMENTO DE MOLAS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTAFISCAL ANEXA N§ 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2008 | 220.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COODE-NACAO DA APRESENTACOES TEATRAIS DOS ALUNOS //DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DA III AMOSTRA DE CULTURA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2008 | 15606.45 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2008 | 880.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2008 | 8920.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2008 | 867.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL PARA USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL N§000892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2008 | 848.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FIS- CAL AVULSA N§499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2008 | 1140.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2008 | 7550.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2008 | 916.50 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO E MANUTENCAO DA ESTALACAO ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXA E DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000482ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/01/2008 | 950.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CAIXA DE MACHA E DO DIFERENCIAL DO TRATOR LOTADOS NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2008 | 1519.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008,CONFROME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 2078.58 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 6544.26 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FIDCAL N§000266 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2008 | 598.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO AO USO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA CONFROME NOTA FISCAL N§0020830 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2008 | 680.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDISCRIMINA A NOTA FISCAL N§00470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT DESTINADOS A SERVIR E FICAR A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RESTAURACAO E CONCERTO DO VEICULO L-200 DE MARCA MITSUBISH PLACA MOE 3160 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI- PAL DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 2091.76 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000263 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2008 | 1904.29 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, CONFORME CONTRATO MANTIDO EMNOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, CONFORME CONTRATO MANTIDO EMNOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2008 | 1340.30 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2008 | 9560.00 | 08171794000168 | INSTITUTO DE TREIN.CAPACITACAO PESDA PB | SERVI€OS DE FORMA€ÇO INICIAL DE 22 ALFABETIZADOR E UM COORDENADOR DE TURMAS COM PROFESSOR FORMADOR SEGUINDO O QUE DETERMINA O PLANO PLURIANOANUAL DE ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A12 DE JANEIRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/02/2008 | 1378.26 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CINTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/02/2008 | 1758.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§011712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2008 | 320.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA MENDES FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOBASICO GALDINO ANTONIO DA SILVA POR MOTIVO DELICANCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/02/2008 | 70.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONSTRUCAO PREMOLDADOS L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE FA AQUISICAO DE DUASCAIXAS DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO USO DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§0 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2008 | 400.00 | 00067414168468 | FRAMCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DOHOTEL GARAGEM MUNICIPAL E RECUPERACAO CALCA- MENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA 1.214-9 (PNSE), RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 06/02/2008, CONFORME SE VERIFICA NO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 06/02/2008 | 1689.22 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA JOSEVIEIRA E JOAO BEZERRA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000064 ANEXA. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/02/2008 | 2050.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA MESA DE SOM COM AMPLIFICADOR E CAIXA ACUSTICAMICROFONE E DEMAIS ASSESSORIOS PARA SEU FUN- CIONAMENTO PARA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§00003453. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/02/2008 | 1400.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MESES DE DEZEMBRO EDE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/02/2008 | 640.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE QUATRO CASAMEN-TO CIVIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/02/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTAFISCAL N§000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20087,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME CON-TRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 08/02/2008 | 320.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A JANTAR DE CONFRA- TERNIZACAO NATALINA DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§735118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/02/2008 | 14505.00 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 08.02.2008,/ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/02/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 08 DE FE-VEREIRO/2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA /SUBPROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/02/2008 | 586.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO GALDINO ANTO-NIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01/01/2008 NO VALOR DE 586.95 CONNFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2008 | 514.50 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DE BIROS E MESAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESSE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2008 | 527.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA REDE DE ENSINO BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2008 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES DE REDE MANUTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO,ASSISTENCIA TECNICA DE HARDWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES CONFOR-ME RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2008 | 390.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DE RESIDENCIAS E TERRENOSBALDIOS EM UN CICLO DE 03 TRES SEMANAS AO COMBATER AO AEDEAEGYPT NO SERVICO DE PREVENCAO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/02/2008 | 4167.38 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO E BRAZILIA, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM //PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 08/02/2008 | 825.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS EM SEU CARRODE ALUGUEL DE PLACA BUQ 2014 CABINE DUPLA,///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTOP DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDA- DES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 08/02/2008 | 350.00 | 00028355639898 | JOSE VIEIRA MENDES | PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM E HIGIENIZA€ÇO DAS CAIXAS DAGUA DOABASTECIMENTO DO SITIO BOM FIM DOS FRAN€A E DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 08/02/2008 | 15000.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6§ MEDI€ÇO /DOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DA MPREFEI-TURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANE-XA N§ 000105, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/02/2008 | 1505.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 059157/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2008 | 3832.66 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO 60% LOTA€åES 18/19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2008 | 4765.17 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO mde-25% LOTA€åES 11, 12 e 29, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2008 | 1970.02 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES 09,10 E 34 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2008 | 3814.34 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF/PSB/PAB/PACS, LOTA€åES 1314 E 15 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2008 | 13981.27 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/02/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2008 | 330.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2008 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, 2¦PAR-CELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 2¦ PARCELA FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2008 | 973.40 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/02/2008 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 11 DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/02/2008 | 10.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA 9.751-9 PROVINIENTE DE TARIFADE CONTRA ORDEM-CHEQUE, DEBITADO NO DIA 11 DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/02/2008 | 530.84 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/02/2008 | 1154.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21 E 32,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO -LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/02/2008 | 207.72 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONSELHO TUTELAE LOTACAO 36, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2008 | 46.16 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2008 | 400.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORUGEM A ESTE MUNICI- PIO NA QUALIDADE DE COMISSARIO DE POLICIA CONCERNENTE A MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO CARNAVAL CONFORME LEI 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 11/02/2008 | 220.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/02/2008 | 253.88 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2008 | 390.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAA PROFESSORA PELA CORDENACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CAVALACANTE E GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/02/2008 | 852.96 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO DOCUMENTO ANEXO DO VEICULO L-300 DE PLACAS MOE 3160 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2008 | 250.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEDROSA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFEETIVA FRANCISCA BEZERRA GOMES NO PERIODO DE LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/02/2008 | 639.42 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2008 | 1930.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA RURAL URBANAPARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2008 | 370.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESMATAMENTO DA AREA EXTERNA DO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/02/2008 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO-PRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA POR ESTAR EM REFORMA CORRESPONDENTE AO PERIODO 12/01/08A 12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/02/2008 | 250.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACA LOGICA DE IMPRESSORA FUNCIONAL HP 1510 LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL CONFROME NOTA FISCAL N§0406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/02/2008 | 650.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§02523 DESTINADO AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TESTES DA AGUA DO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2008 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIA-DO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/02/2008 | 1555.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA COM A SOCIEDADE ANONIMA DE LETREFICACAO DA PARAIBA SAELPA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2008 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO DE MA-TERIA CORRESPONDENTE AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§077554 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2008 | 280.00 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SBSTITUICAO NA ESACOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/02/2008 | 201.60 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 02 PEN DRIVE 1GB KINGSTONE E 02 CARTUCHOS R-PRINT HP 92 PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/02/2008 | 362.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BAKUP LIMPEZA DO CPU E INSTALACAO DE PROGRAMAS E RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL CONFORME NOTA FISCAL N§067 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/02/2008 | 438.50 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O TEATROINFANTIL REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AS FESTAS NATALINAS NOTA FISCAL N§000234 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 14/02/2008 | 2800.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000475 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 15/02/2008 | 6971.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA ATENDER OS ALUNOS E AS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/02/2008 | 504.00 | 00088566960459 | MARIA MARQUES VITAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE SACOLAS PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA DOS ABAS-TECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FIDCAL N§001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 15/02/2008 | 2695.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AQUISI€ÇO DE LUMINARIAS, FOTO CELULA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000334, DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO NA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 15/02/2008 | 1345.00 | 07311342000171 | CUPON FISCAL AUTOMACAO LTDA. EPP | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA DE CHEQUE E 03 TRES CARTUCHOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000000488 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/02/2008 | 52.60 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE PEAa, LOTA€åES 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/02/2008 | 844.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2007E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/02/2008 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURASANEXAS DEBITADA NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AOP MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/02/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURASANEXAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/02/2008 | 53.84 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBCOM VENCIMENTO NO DIA 18/02/2008,DEBITADO SO-BRE CONTA 9.751-9. ICMS CONFORME FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/02/2008 | 9612.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 20008, COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALI-DADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/02/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL GALDINO ANTONIO COM VENCIMENTO NO DIA 18/02/2008,DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 9.751-9,ICMS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/02/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO BAIR-RO SAO JOSE COM VENCIMENTO NO DIA 18/02/2008,DEBITADO SOBRE N§9.751-9 ICMS CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/02/2008 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDO CAVAL- CANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JO-SE GOMES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADAS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/02/2008 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO POSTO MUNICIPAL CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/02/2008 | 540.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 09 NOVE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFROME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2008 | 621.65 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PA-RA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 077869 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/02/2008 | 380.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/02/2008 | 45.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 DIA 22/02/2008 EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/02/2008 | 5000.00 | 00003321648458 | MARIA ALVES PERGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§ 001/2004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 25/02/2008 | 1900.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO USO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§0588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 25/02/2008 | 719.09 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PA-RA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 073246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/02/2008 | 630.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO OFERECIDO PELO CENTRO DE RE-FERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIDCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/02/2008 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/02/2008 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/02/2008 | 43.03 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/02/2008 | 28.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/02/2008 | 274.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008,CON-FORME FATUIRAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/02/2008 | 1120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FIDCAL N§204 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/02/2008 | 379.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/02/2007 NO VALOR DE 379.49 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/02/2008 | 641.33 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL-POLICIA MILITAR DE PLACA N7 1668 DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§005924 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 25/02/2008 | 1582.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§005923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/02/2008 | 2580.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM NOTBOOK DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§0587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 25/02/2008 | 530.00 | 00005257459477 | FABIO JOSE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/02/2008 | 380.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA MENDES FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOBASICO GALDINO ANTONIO DA SILVA POR MOTIVO DELICANCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 25/02/2008 | 2420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/02/2008 | 300.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAOP DE 01 UM BOI VIVO DESTINADO AO PREMIO PARA TORNEI DE FUTEBOL DECAMPO REALIZADO NO PERIODO DA III AMOSTRA DE CULTURA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/02/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNCT B. LARGA 400 KBPS, COM VENCIMENTO EM 25/01/2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/02/2008 | 831.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E SEUS ASSESSORES QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFROME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/02/2008 | 1978.68 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NAS SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 005920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/02/2008 | 1101.29 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§005928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/02/2008 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/02/2008 | 324.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01.02.2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/02/2008 | 28.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTIANDAS AO USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/02/2008 | 23120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT UNO FIRE E FIAT UNO FIRE FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FIS- CAL N§203 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 25/02/2008 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA E FIAT UNO PSF LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILAN-CAI SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§002582 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/02/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREITO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/02/2008 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/02/2008 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DDA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN-TES EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE JANEIRO DE 2008 CONFROME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/02/2008 | 940.06 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SEC. DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§005926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/02/2008 | 823.12 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2154 AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DESAUDE CONFROME NOTA FISCAL N§005927 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 25/02/2008 | 2312.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT UNO FIRE E FIAT UNO FIRE FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FIS- CAL N§203 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/02/2008 | 1700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTIANDOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFROME NOTA FIDCAL N§0002580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/02/2008 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008,CON- FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/02/2008 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 25/02/2008 | 1916.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FIDCAL N§005925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/02/2008 | 1034.57 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1226 LOTADO NA SEC. DE OBRA E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§002593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/02/2008 | 136.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRO-DUTORES RURASI DO SITIO RIACHO DA CAHCOEIRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/02/2008 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2008 | 36.29 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/02/2008 | 1802.77 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§005921 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/02/2008 | 2300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§002591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/02/2008 | 5430.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/02/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2008 | 800.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE E VIG. SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2008 | 380.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/02/2008 | 5200.00 | 00069117853400 | ENIO SERGIO DE CAVALHO | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO GERAL DO VEICULO MITSUBISH L-300 PLACA 3160 PB LANTERNAGEM PINTURA E CAPOTARIALOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFROME NOTA FISCAL N§110415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - 40% FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/02/2008 | 3365.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MERCADORIAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA E //PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEI-RA CONFORME NOTA FISCAL N§000488 ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/02/2008 | 1360.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 100 DIARIOS DE 6¦ A 9¦ ANO, 50 DIA-RIOS DE 1¦ A 5¦ SERIE E 20 DIARIOS DO PRE ES-COLAR,CONFROME NOTA FISCAL N§239 PAGOM COM RECURSO DO FUNDEB 40 %. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2008 | 13023.37 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/02/2008 | 8795.00 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO ///FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DEISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2008 | 1520.00 | 04839074000177 | IZABELLA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAOP DE GE-NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS E SEUS ASSESSORES POR OCASIAO DA VI-SITA DOS MESMO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§000147 E 148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2008 | 384.79 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM //VIRTUDE DA DECISAO TRANSITACAO E, JULGADO PROFERIDO NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA/ACAO DE EXECUCAO DE N§022.2007.000.383-6 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 26/02/2008 | 1381.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALPARA O CURSO DE ENCANACAO E PINTURA DE PAREDEREALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/02/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSI-COLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIASOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2008 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/02/2008 | 1180.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCAIL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/02/2008 | 1915.00 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/02/2008 | 4060.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN- TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/02/2008 | 290.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DO SISTEMA, CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/02/2008 | 257.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF,PSB PACS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2008 | 3347.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 08/19/20/29 DE FEVEREI-RO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/02/2008 | 5745.39 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X FPM NO DIA 29 DE FEVEREIRO//2008, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 29/02/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFORMEENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/02/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§13214 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/02/2008 | 8090.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/02/2008 | 380.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/02/2008 | 13540.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS0TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/02/2008 | 138.48 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SAL.FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/02/2008 | 46.16 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SAL.FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/02/2008 | 69.24 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SAL. FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/02/2008 | 1061.68 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANIS-MO LOTACOES 21 E 32,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/02/2008 | 623.16 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05.06.07 E 30 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 29/02/2008 | 52.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DE 2008, DISCRIMINADOS NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCALN§006639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/02/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/02/2008 | 1440.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/02/2008 | 300.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVERERI-RO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/02/2008 | 1140.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DIS-CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/02/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2008 | 7550.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/02/2008 | 253.88 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SAL.FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10 E 34,CONCERNENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/02/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PCAS LOTACAO 15 E 16,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2008 | 8920.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20087, CONFORME FOLHAS DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2008 | 570.18 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SAL.FAMILIADOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO //MDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2008 | 601.12 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE //2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/02/2008 | 679.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICO DA REFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O PERIODO DE JA-NEIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§006640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/02/2008 | 15606.45 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/02/2008 | 880.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/02/2008 | 16445.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME DISCEIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/02/2008 | 9660.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/02/2008 | 1519.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2008 | 2888.61 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2008 | 1970.67 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2008 | 2455.44 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 E L-300 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2008 | 6179.50 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000276 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2008 | 1070.41 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULOGOL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACA-MENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2008.CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/03/2008 | 1241.81 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CINTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/03/2008 | 600.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCODE 2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MARCO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 03/03/2008 | 470.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA PARA USO DA SECRETARIA DE FI- NANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§0601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/03/2008 | 800.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/03/2008 | 800.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INETRESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCODE 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/03/2008 | 210.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA AO SITIO OLHO DAGUA MUNICIPIODE NAZAREZINHO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LAVAGEM GERAL DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO E LIMPEZA DE ESGOTO DA LAVAN-DERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/03/2008 | 808.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM JANTAR DE CON-FRATERNIZACAO AOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 04/03/2008 | 800.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUADRO FORMICADOS E FIBRA DE FORMICA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO BASICO ANTONIO GALDINO DA SIL-VA E ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL N§000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/03/2008 | 250.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E MANU- TENCAO DA EMPRESSORA HP PERTENCENTE AO CONSE-LHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§0406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 04/03/2008 | 1170.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DA IMPRESSORA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO CONFORME NOTA FISCAL N§000039 PAGO COMRECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/03/2008 | 1555.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISPOS-TO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICI-ENCIA ENERGETICA FIRMADO ENTRE AS PARETS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 04/03/2008 | 870.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL PSICOLOGO, ASSISTEN-TE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICOS /A SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 04/03/2008 | 1260.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA PSF/PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/03/2008 | 360.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM PES- SOAS DOENTES NO PERIODO DE MARCO/2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/03/2008 | 90.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/03/2008 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 04/03/2008 | 850.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALPARA O GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTE ACOM- PANHADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§000111 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/03/2008 | 200.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 02 MESES JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/03/2008 | 546.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CON-SERTO DA IMPRESSORA RECICLAGEM DE CARTUCHOS ETONES DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTAFISCAL N§000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/03/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/03/2008 | 500.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORUGEM A ESTE MUNICI- PIO COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA QUALIDADE DECOMISSARIO DE POLICIA CONSERNENTE A MANUTEN- CAO DA ORDEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/03/2008 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA TP N§ 02/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 31.01.2008, CONFORMENOTA FISCAL N§096437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/03/2008 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO Res. TP N§ 01/2008, NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO 21.02.2008, IDEM RES.TP N§01/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 23.01.2008,CONFORME NOTA FISCAL N§09639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO VERI-FICADO NA CONTA 1.214-9 (PNSE), RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 04/03/2008, CONFORME SE VERIFICA NO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 05/03/2008 | 1200.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM CAMERA DI-GITAL SONY DESTINADO AO USO DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 05/03/2008 | 1374.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§020963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/03/2008 | 465.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO UM INSTRUTOR DO CURSO DE ALVENARIA COM DURACAO DE 47 QUARENTAE SETE HORAS AULAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/03/2008 | 380.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE COMO INSTRUTORA DE AULA DE DANCA REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 05/03/2008 | 529.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 FOGAO E 01 ARMARIO DESTINADO AO USO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL N§009818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | RECUPERA€ÇO DO CENTRO SOCIAL URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/03/2008 | 280.00 | 00001017433437 | MARCELO CAVALCANTE DE MENESES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE FER-RAGENS PARA AS TESOURAS DE SUSTENTACAO DO TE-TO DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/03/2008 | 700.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS NA INFORMACAO DA RAIS DO ANO-BASE DE2007, E DADOS CADASTRAIS DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/03/2008 | 560.00 | 00093129009434 | MANUEL VICENTE ARARUNA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO VOLANTE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§1910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/03/2008 | 100.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERACAO DE TERRENOS BALDIOS POR OCASIAO DO COMBATE DA DENGUE CONFORME NOTA FIS- CAL AVULSA N§757/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/03/2008 | 300.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/03/2008 | 400.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/03/2008 | 320.00 | 00012288949813 | JOAO BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NO RETOQUE DE PAREDES E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO //LOCALIZADO NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/03/2008 | 600.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE PORTAS E PORTOES NA ESCOLA ALFREDO CA- CALCANTE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/03/2008 | 320.00 | 00007501638446 | JOSE TAVARES FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NO RETOQUE E PINTURADA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA GOMES SITUA-DA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/03/2008 | 900.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES DE REDE MANUTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO,ASSISTENCIA TECNICA DE HARDWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES CONFOR-ME RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 07/03/2008 | 6451.41 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU-TENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§01482 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 07/03/2008 | 9650.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/03/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/03/2008 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAODE PROJETOS PARA CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIA-CAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO AELABORACAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/03/2008 | 240.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS CONCEDIDAS A PSICO-LOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/03/2008 | 85.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS DADOS, FORMATACAO E INSTALACAO DOS PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/03/2008 | 420.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DE INGLES A PARTICIPAR DE EVENTOS NA AREA DE LINGUA INGLESA COM INTUITO DE APERFEI- SOAR SUA FORMACAO DENTRO DESTA AREA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE MARCO/2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/03/2008 | 380.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DERADIALISMO E JORNALISMO CORRESPONDENTE AO MESMARCO DE 2008,OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTEDA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/03/2008 | 200.00 | 00005352012492 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO ELIMPEZA AO ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO SEVERO MENDES NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2008 | 160.00 | 00021458096866 | JOSE DENILDO VIEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRENO BALDIO AO REDOR DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2008 | 240.00 | 00005832319427 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TERRENO BALDIOS LOCALIZADO ATRAS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2008 | 200.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENCAO HIDRAULICA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/03/2008 | 130.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA JARDINAGEM E POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2008 | 210.00 | 00026748037468 | FRANCISCA PEREIRA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NO POSTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2008 | 285.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICAE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2008 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PES- SOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRANO PERIODO DE MARCO/2008.CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS CORRESPONDENTE A SSESSORIA NOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, INFORMA€åES DE RAIS CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA MAR-CO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000099 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2008 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA TRIBUTARIA NO PERIODO DE MARCO/2008,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2008 | 11188.35 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 10.03.2008,/ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2008 | 80.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DO TRICICULO VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE FUNERARIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/03/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, 3¦PARCELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/03/2008 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 10 DE MARCO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2008 | 230.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SANGRADOR DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS POR OCASIAO DO ALTO VOLUME DE CHUVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CON- FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2008 | 800.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE OS MESESJANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2008 | 220.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MELHORIA DA ESTRADA DO SITIO BAIXA ZO-NA RURAL DE CARRAPATEIRA-PB,POR CAUSA DAS PESSIMAS CONDICOES DE ACESSO DEVIDO O PERIODO //CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2008 | 180.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHO-RIA DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS PESSIMASCONDICOES DA MESMA POR CAUSA DO PERIODO CHUVOSO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/03/2008 | 180.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHO-RIA DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS PESSIMASCONDICOES DA MESMA POR CAUSA DO PERIODO CHUVOSO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/03/2008 | 380.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBS.COMPLEMENTO DA FOLHA POR TER EMPENHADO A MENOR, CONFORME CONFERENCIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/03/2008 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP N§ 003/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 13.03.2008,CONFORME NOTA FISCAL N§069785 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/03/2008 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP N§ 02/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04.03.2008,CONFORME NOTA FISCAL N§096620 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 11/03/2008 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NO PERIODO DE01.12.2007 A 31.12.2007 DIVULGANDO NOTICIAS EDEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§2538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 11/03/2008 | 525.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS LTDA.JOSEFA F.DEL.OLI | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO CONFORME NOTA FISCAL N§005744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/03/2008 | 650.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/03/2008 | 304.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DISCRI-MINADO NA NOTA FISCAL N§000405 DESTINADO AO USO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 12/03/2008 | 150.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO USO DA CAMERA DIGITAL //DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/03/2008 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA ESTAR E REFORMA CORRESPONDENTE AO //PERIODO 12/02/2008 A 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 13/03/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 13 DE MARCO DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA //SUBPROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/03/2008 | 450.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE IMPRESSAO GRAFICADE FOLHAS DE COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS DE AUTORIZACAO PARA USO DA SEC.DE FINANCAS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 13/03/2008 | 3824.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/03/2008 | 2922.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADOR 200 E TORNEIRAS CROMA-DAS PARA GELAR AGUA PARA ESCOLA DE ENSINO BA-SICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME NO-TA FISCAL N§003474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/03/2008 | 2290.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/03/2008 | 905.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO DO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§155 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/03/2008 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E O SITIO VOLTA DESTA CI-DADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 14/03/2008 | 859.50 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS AGENTES DO PEVA EM COMBATE AO MUSQUITO AEDES AEGIPTY NO MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/03/2008 | 1100.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM MECANICO DESTINADO A ANIMACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO REA-LIZADO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 14/03/2008 | 250.00 | 00005186513474 | FRANCISCO MARIA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DA AREA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO ANTONIO PEREIRA DE MENEZES DO SITIO BAIXASE JOSE GOMES DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/03/2008 | 360.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A INTREVISTATADORA DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/03/2008 | 650.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO DESTINADO A ANIMACAO DA FESTA ALUSIVA A PADROEIRA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/03/2008 | 450.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/03/2008 | 480.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA A COORDENACAO NA FORMACAO CONTINUA DOS PROFESSORES REFEREN-TE A INCLUSAO DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICI-ENCIAS E DIVERSIDADE OFERECIDA A TODAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/03/2008 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/03/2008 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL CASA DE APOIO DO PESSOA DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/03/2008 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFROME VENCIMENTOSEM 18/03/2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 17/03/2008 | 735.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000843 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/03/2008 | 1080.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO BASICO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§020887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/03/2008 | 625.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP APLICADO SOBR A RECEITA DOSTRIBUTOS E OUTROS, CONFORME DARFS, AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/03/2008 | 260.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/03/2008 | 150.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB.REFERENTE A JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATU-RA ANEXAS DEBITADA NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/03/2008 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DAGUA DO HOTEL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AOP MES DE MARCO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/03/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§006853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/03/2008 | 164.88 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDO CAVAL- CANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JO-SE GOMES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/03/2008 | 8635.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO O CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENER- GIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE MARCO DE 2008COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/03/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS //DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DAS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/03/2008 | 794.83 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADAS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/03/2008 | 58.90 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PEAaLOTACAO 016, REALTIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/03/2008 | 2090.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSSIEMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 09.10 E 34 RELATICO AO MES DE MARCO DE 2008,CUJO VALORES DISCRIMINADOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/03/2008 | 5222.57 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE LOTACOES 11.12.E 29,RELATIVO A AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/03/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/03/2008 | 15298.95 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2008 | 408.28 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§077870 E 077871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/03/2008 | 490.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§735163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/03/2008 | 380.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/03/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSI-COLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIASOCIAL CRAS, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 24/03/2008 | 3016.18 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PASSAGENS PARA //PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB, PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP,AFIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/03/2008 | 5000.00 | 00003321648458 | MARIA ALVES PERGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§ 001/2004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 24 DE MARCO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/03/2008 | 5000.00 | 00003321648458 | MARIA ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBITADO NO MES DE MARCO DE 2008,SOBRE A CONTA 3.973-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 24/03/2008 | 45.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTA1508-3 DAF, NO DIA 24 DE MARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 24/03/2008 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DISCRIMINADAS //EM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON- FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/03/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2008 | 120.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PINTURAS DE LE- TREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO COMU-NITARIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/03/2008 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/03/2008 | 800.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOSPARA CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOPUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007 A 12 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/03/2008 | 12000.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7§ MEDI€ÇO /DOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEI- TURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000115 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/03/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/03/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§13333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 25/03/2008 | 1500.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | RELATIVO A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA REQUEREREM BENEFICIOS JUNTO A /PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 26/03/2008 | 28.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PIG-TAIL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 26/03/2008 | 380.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTI-NADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/03/2008 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MARCO/2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/03/2008 | 32.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA DURANTE O /MES DE MARCO DE 2008, DISCRIMINADOS NO EXTRA TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 26/03/2008 | 317.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DO POSTOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§0621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/03/2008 | 269.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DO POSTOMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§0620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/03/2008 | 100.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FORMATACAO DE COMPUTADORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFOR-ME NOTA FISCAL N§069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 26/03/2008 | 700.01 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTI- NADOS AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§009891 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/03/2008 | 492.00 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 26/03/2008 | 460.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM EQUIPE PEDAGOGICA EM VISITAS A ZONA RURALPARA MONITORAR A REDE DE ENSINO BASICO COM O INTUITO DE SE FAZER PRESENTE JUNTO A COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/03/2008 | 479.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 //PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2008 NO VALOR DE 479.04,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 26/03/2008 | 929.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA LAVANDERIA PUBLI-CA E DA REDE DE ABASTECIMENTO SINGELO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001104 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/03/2008 | 3451.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO BASICO CONFORME ESPECIFICANA NOTA FISCAL N§ 000761,PAGO COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/03/2008 | 1300.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE BIROS E CONSERTO DE MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTEDA SILVA E GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/03/2008 | 1360.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL N§000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/03/2008 | 1335.87 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL N§ 000760 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/03/2008 | 380.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/03/2008 | 487.60 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE ALVENARIA COM DURACAO DE 47 QUARENTAE SETE HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 27/03/2008 | 1300.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OSCURSOS DE DEPILACAO E CORTE DE CABELO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/03/2008 | 180.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOAG. FINANC. ASS.TECNICA PAREA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCO/2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/03/2008 | 290.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS-CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2008,NESTA PREFEITURACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/03/2008 | 2636.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETENCAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DOS DIAS 10, 20 E 28 DE MARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATP BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2008 | 5765.74 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X FPM NO DIA 28 DE MARCO DE 2008, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/03/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO DE //2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/03/2008 | 220.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/03/2008 | 180.00 | 00003716059463 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIOR DES-PESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/03/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLELOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/03/2008 | 231.30 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/03/2008 | 360.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFER-MEIRA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPA-TEIRA NO MES DE MARCO/2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/03/2008 | 1050.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE TE- LAS PARA COBRIR CAIXAS DAGUA PARA PROTECAO DOMOSQUITO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001746 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/03/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 28/03/2008 | 1030.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL A CIDADE AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS COMO TAMBEMTRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A CIDADE DE //SOUSA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/03/2008 | 640.00 | 00007584330428 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMO- CAO DAS ESTRUTURAS METALICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA QUADRA POLIESPROTIVA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/03/2008 | 13200.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 28/03/2008 | 464.25 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | RELATIVO AMULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NOPAGAMENTO DA GPS DO MES DE JANEIRO DE 2008, /RELATIVO A CONTRIBUICAO DO SEGURADO E DO EMPREGADOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/03/2008 | 259.39 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | RELATIVO AMULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NOPAGAMENTO DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2008 RELATIVO A CONTRIBUICAO DO SEGURADO E DO EMPREGADOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/03/2008 | 5302.11 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAOFUNDEF-60% LOTA€åES 18/19, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAR;O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/03/2008 | 3832.66 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18/19, RELATIVO A /COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/03/2008 | 3846.30 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18/19, RELATIVO A /COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/03/2008 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER,QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADA DA PB 384, QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/03/2008 | 320.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENM-DERQUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDA-DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHU- VAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/03/2008 | 400.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OP.DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENM-DER,QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATIERA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDOS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/03/2008 | 800.00 | 00005321874409 | BRUNNO ALVES ROCHA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER,QUANDO A //SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADAS DAPB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/03/2008 | 200.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FISCAL DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER, QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2008 | 200.00 | 00000401018865 | IZAIAS BRITO PINTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OP. DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA- GEM DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA //PONTE E ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORMEDECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/03/2008 | 120.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA FILHO | PROVINIENTE DE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTADO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRA-DA DA PB-384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/03/2008 | 120.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE FEVVEREIRO/2008 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. OBS.COMPLEMENTO DA FOPAG DE FEVEREIRO POR TEREMPENHADO VALOR A MENOR, CONFORME APOS CONFERENCIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2008 | 15687.62 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2008 | 11903.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2008 | 570.18 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 31/03/2008 | 17002.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 31/03/2008 | 9630.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 20087, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/03/2008 | 950.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS LOTACAO 12, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2008 | 300.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE VI-ZINHAS E SITIOS DA REGIAO AFIM DE PARTICIPAR DE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2008 | 540.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA REDE DE ENSINO BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2008 | 1144.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000288 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2008 | 1767.03 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/03/2008 | 17075.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/03/2008 | 10667.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CON-CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM VIAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA AFIM DEREALIZAR DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2008 | 300.00 | 00030279042809 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE AO MOSQUI-TO DA DENGUE NO PERIODO DO MES DE MARCO DE //2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2008 | 86.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS FEDE-RAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2008 | 5171.03 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000286 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2008 | 3813.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE PASFPACS E SAUDE BUCAL LOTACOES 13.14 E 15 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/03/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2008 | 8052.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/03/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PCAS/PEAA LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEDISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2008 | 276.96 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2008 | 2.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTAICMS-DES, NO DIA 31 DE MARCO DE 2008, CONFOR-ME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2008 | 500.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICI- PIO COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA QUALIDADE DECOMISSARIO DE POLICIA CONCERNENTE A MANUTEN- CAO DA ORDEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2008 | 2000.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCALPARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLO-CAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICI- PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,//CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2008 | 973.26 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/03/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/03/2008 | 20200.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT, DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 0037884. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/03/2008 | 3320.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2008 | 8720.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS0TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2008 | 138.48 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2008 | 692.40 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2008 | 1038.60 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21 E 32,CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2008 | 69.24 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONSELHO TUTELAE LOTACAO 36, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008.CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 31/03/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES MARCO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2008 | 1605.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2008.CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2008 | 4433.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE MAQUINASE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER,QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA PONTE E ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA A CIDADE DE NAZAREZINHO.NF 000284. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2008 | 250.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2008 | 300.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO PO-COS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2008 | 320.00 | 00014028345863 | FRANCISCO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E AO SITIO VOLTADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2008 | 250.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2008 | 3330.24 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§004663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE SOCIAL DO CRAS PARA DESPESAS COM VIA- GEM E ESTADIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2008 | 339.43 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO E INSTALACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PARTICIPACAO DOS TRES MODULOS E DA AVALIACAO DO CURSO BASICO PARA GESTORES, CONFORME ESPECIFICA NA DECLARACAO E RESOLUCAO N§375/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2008 | 360.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARCODE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/04/2008 | 672.40 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO E INSTALACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCALN§000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2008 | 2578.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§004665,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/04/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/04/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/04/2008 | 480.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS E PLANEJAMENTO DO SEGUNDOBIMESTRE DE ENSINO DO EJA PARA O ANO LETIVO DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/04/2008 | 420.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE LINGUAGENS APRESENTADO AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/04/2008 | 420.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/04/2008 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA AREA //TRIBUTARIA NO PERIODO DE ABRIL DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2008 | 2508.91 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CINTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 03/04/2008 | 870.23 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§082749 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 04/04/2008 | 220.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 04/04/2008 | 6000.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDICAO DA PAVI- MENTACAO DE PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA 4. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/04/2008 | 300.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PEQUENOS TRECHOS DE CALCAMENTOS DANIFICADOS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/04/2008 | 250.00 | 00001401325467 | ALEKSANDRO BARRETO DE OLIEVIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO ACUDE QUE //ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PE-DROSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 07/04/2008 | 160.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO SANGRADOURO DO ACUDE QUE //ABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 07/04/2008 | 220.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA DA PRAIA E SANGRADOURO DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/04/2008 | 400.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC.DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/04/2008 | 260.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS SCNES E SIA CORRESPONDENTE A 02 MESES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 07/04/2008 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 07/04/2008 | 200.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NO PREDIO ONDE //FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL AVULSAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/04/2008 | 180.00 | 00067620132449 | JOSE MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 07/04/2008 | 145.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FO- LHAS DE COMPENSADOS PARA CONFCCAO DE QUADRO- MURAL PARA A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 07/04/2008 | 180.00 | 00027117856882 | IRENILDA BEZERRA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA-CAO DO DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAL,//DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/04/2008 | 160.00 | 00037969161472 | BENJEMIN CLEMENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/04/2008 | 300.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MU-NICIPIO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PRO JO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 07/04/2008 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME NOTAFISCAL N§066160/01 E RECIBO AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 07/04/2008 | 450.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA //ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 069526/01 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/04/2008 | 420.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE //ABRIL/2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 07/04/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2008,CONFORME /LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 07/04/2008 | 300.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE ADMINISTRATIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 08/04/2008 | 300.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€åES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PRO -GRAMA "NORDESTE AO SOM DA VIOLA", CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO E MAR€O DOEXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/04/2008 | 320.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 08/04/2008 | 2901.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 066393/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 08/04/2008 | 60.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO DA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 066393/01 ANEXAOBS.COMPLEMENTAO DESTE EMPENHO DE N§ 815-0, /POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME APOSCONFERENCIA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 08/04/2008 | 3270.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/04/2008 | 1632.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDU- CAO DO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA /ENERGETICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/04/2008 | 250.00 | 00008540879409 | JOAO LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DOS PROVENIENTES DOS SERVICOS //PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/04/2008 | 800.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2008, //CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/04/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 10 DE ABRIL DE 2008 CONFORME SE VERIFA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/04/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, 4¦PARCELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 4¦ PARCELA ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/04/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2008 | 36.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTACIDE-12005-7 NO DIA 10/04/2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/04/2008 | 12296.85 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 10.04.2008,/ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2008 | 954.95 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2008 | 1281.05 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS DOS PROGRAMAS PSF PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DESAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2008 | 1423.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER NO PERIODO DE RESTAURACAO DA PONTE E DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/04/2008 | 320.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLASERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NO SI-TIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/04/2008 | 415.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOIS SERVICOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA SERVIDORA //EFETIVA MARIA MENDES FERREIRA NO PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/04/2008 | 320.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 11/04/2008 | 2100.05 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GESTANTES E CURSO DE PECAS INTI-MAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE //ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§006498 E 006499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/04/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERV. DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 11/04/2008 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CO -BRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 09/11/04/08 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/04/2008 | 960.00 | 02947923000180 | HOTEL E POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2008,CONFORME NOTA FISCAL N§016199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 14/04/2008 | 810.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FIDCAL N§000243 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 14/04/2008 | 1790.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA FILMADORA SONY PARA USO DO GANBINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCALN§000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/04/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA ESTAR E REFORMA CORRESPONDENTE AO //PERIODO 12/03/2008 A 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/04/2008 | 150.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SECRETARIA DE OBRAS,SEC. DE EDUCACAO,SEC. DE FINANCAS, SEC. DE TRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 14/04/2008 | 300.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRILDE 2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/04/2008 | 240.00 | 00005944536403 | JOSE RENATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/04/2008 | 540.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DO FUNDEB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/04/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSI-COLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIASOCIAL CRAS, PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/04/2008 | 360.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A INTREVISTADORA DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/04/2008 | 400.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS ASEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/04/2008 | 380.00 | 00003517816418 | LEONICE FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 14/04/2008 | 480.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE PROJETO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRO DO SELO UNICEF PROJETO MEIO AMBIENTE UMA QUESTAO DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/04/2008 | 250.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COODE-NACAO DO PROJETO DE EDUCACAO INFANTIL UM MUN-DO LIDICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN-FANTIL JOSE PEDROSA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 14/04/2008 | 1403.27 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOSPARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECUR-SOS DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§021954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/04/2008 | 673.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§051853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 14/04/2008 | 1370.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT UNO FIRE E FIAT UNO FIRE FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FIS- CAL N§000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 14/04/2008 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/04/2008 | 2360.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONFOR-ME RECIBOS E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/04/2008 | 417.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 14/04/2008 | 3650.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§//1553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/04/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REVISTAS CULTURAIS ALMANAQUE DO SERTAO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 15/04/2008 | 367.98 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE ALU-NOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ////ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 067432/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 15/04/2008 | 811.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI CONFORME NOTA FISCAL N§067438/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/04/2008 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/04/2008 | 8415.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME DEMOSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELTRICA QUITADAS NO MES DE ABRIL/2008COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/04/2008 | 732.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 //PERTENCENTE AP CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01.03.2008 NO VALOR DE R$ 355.22 E 01.04.2008 NO VALOR DE R$ 376.94 CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/04/2008 | 123.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO NEC/FMDE PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/04/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL E SEUS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE2008 CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/04/2008 | 760.00 | 00087401592487 | MARGARIDA DE SOUSA FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ATIVIDADES ESPECIAIS COM PALESTRAS SOCIO EDUCATIVA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 18/04/2008 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/04/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COMPOSICAO E GRAVACAO DA MUSICA INSTI-TUCIONAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/04/2008 | 380.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DO CURSO DE RADIALISMO E JORNALISMO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,OFERECIDOAOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 18/04/2008 | 3200.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 18/04/2008 | 1600.00 | 00096563427553 | MARIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS NO TURNO DE //MANHA E RIACHO DA CACHOEIRA NO TURNO DA NOITEA SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIO-DO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 CONFORME CON-TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 18/04/2008 | 2200.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/04/2008 | 5000.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 18/04/2008 | 2500.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/04/2008 | 5826.83 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANU -TEN€AO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 1554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 18/04/2008 | 2665.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM DIVER-SOS SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/04/2008 | 2130.16 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO N§09,10 E 34, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008,CUJO VALORESDISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/04/2008 | 250.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA DOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/04/2008 | 5183.84 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-25% LOTA€åES 11, 12 e 29, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/04/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/04/2008 | 15184.76 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/04/2008 | 58.90 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DA SAUDE PEAa REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/04/2008 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PRE-FEITURA NO PERIODO ABRIL DE 2008 CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/04/2008 | 230.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 22/04/2008 | 41.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTADAF-1.508-3 NO DIA 22/04/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 22/04/2008 | 760.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/04/2008 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/04/2008 | 848.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA COM DURACAO DE 62HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 22/04/2008 | 800.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 22/04/2008 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CO -BRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 22/04/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 22/04/2008 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CO -BRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 22/04/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/04/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTROS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/04/2008 | 630.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAREDES E PINTURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CAMERA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/04/2008 | 760.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DO CURSO DE RADIALISMO E JORNALISMO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 22/04/2008 | 2400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE FEVEREIRO E MAECO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/04/2008 | 160.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO BASICO ANTONIO PEREIRA DE MENESES EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR EFETIVA EM PERIODO DE LINCENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 22/04/2008 | 10000.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8§ MEDI€ÇO /DOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEI- TURA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANE-XA N§ 000117, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 22/04/2008 | 345.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DO COMPUTADOR DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/04/2008 | 320.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE LEITOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/04/2008 | 438.08 | 00046835733420 | MARIA DE LOURDES ROSA SOARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DO SR.JOAO DE SOUSA SOARES,TRATORISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,FALECIDO NO DIA 29 DE //MARCO DE 2008,CONFORME CERTIDAO DE OBITO E //CERTIDAO DE CASAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/04/2008 | 150.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS DE SUA MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,DU- RANTE O PERIODO DO MES DE MARCO E ABRIL DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/04/2008 | 150.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVE-RIZACAO DE TERRENOS BALDIOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/04/2008 | 400.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRA-TORISTA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTA- CAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2008 | 160.00 | 00033895163449 | JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVE-RIZACAO DE TERRENOS BALDIOS NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/04/2008 | 263.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAX,ENCAR-DENACAO,PLASTIFICACAO E COPIAS XEROGHRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETE- LHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BA-SICO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2008 | 472.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01/03/ 2008 NO VALOR DE 472.92 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE /2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/04/2008 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/04/2008 | 160.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 25/04/2008 | 6053.84 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 25/04/2008 | 6639.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES //DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/04/2008 | 150.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESMATAMENTO DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES E INFANTIL JOSE BATISTA DE ARAUJO LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 25/04/2008 | 2446.50 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MELHORIA E FUNCIONAMENTODAS ESCOLAS PUBLICAS E MUNICIPAIS E NA REFOR-MA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000713 E 000714 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 25/04/2008 | 180.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA-CAO COM BCKUP REINSTALACAO DO SISTEMA OPERA- CIONAL E DOS APLICATIVOS DOS COMPUTADORES DA ESCOLA GALDINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§0441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/04/2008 | 990.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO PAGOCOM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§735203 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/04/2008 | 280.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ABERTURAS E PINTURA DE LETREIROS DE PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/04/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXI- LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/04/2008 | 420.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO ONDE //FUNCIONA A RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 25/04/2008 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 25/04/2008 | 50.00 | 00019162326805 | JOSE ALMEIDA CAROLINO | AO PAGAMENTO DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE ATE A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 25/04/2008 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIA-DO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/04/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIA-DO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/04/2008 | 80.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROVENIENTE DO CON-SERTO DOS COMPUTADORES DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/04/2008 | 420.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS AOAG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL/2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 25/04/2008 | 840.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARAVIGILANCIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/04/2008 | 200.00 | 00031881175820 | JOCILANDIO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DOS ESGOTOS DO BAIRRO SAO JOSE CONFORME //NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/04/2008 | 250.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA PAREDE E EM TORNO DO ACUDE DO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/04/2008 | 160.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RESTAURACAO E MA-NUTENCAO DA REDE DO ABASTECIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MU-NICIPIO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRI- DAS NAQUELA LOCALIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/04/2008 | 250.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXADESTE MUNICIPIO AO SITIO OLHO DAGUA MUNICIPIODE NAZAREZINHO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/04/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/04/2008 | 5446.91 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO-60% LOTACOES 18 E 19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2008 | 72.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS PROGRAMAS FEDE-RAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/04/2008 | 460.00 | 00003698481448 | MARCIA SUZETE DE SOUSA FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ATIVIDADE ESPECIAIS COM PALESTRAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/04/2008 | 200.00 | 00031712653890 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE LICENCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA //SERVIDORA EFETIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/04/2008 | 200.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTESCORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO NO //DIA 16/04/2008 DEBITADO SOBRE A CONTA N§9.751-9 ICMS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2008 | 480.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 29/04/2008 | 54.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2008, DISCRIMINADOS NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADA NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 29/04/2008 | 1028.02 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL POLI-CIA MILITAR DE PLACA N§1668 DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N§006054 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 29/04/2008 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL-POLICIA MILITAR DE PLACA N§ 1668 DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002677 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 29/04/2008 | 640.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§002675 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 29/04/2008 | 1150.73 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME NOTA FISCAL N§006053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/04/2008 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTA-DO NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA //CONFORME NOTA FISCAL N§002653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/04/2008 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPALCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/04/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTEEM CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE MARCO/2008.CON-FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 29/04/2008 | 419.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/04/2008 | 848.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEPLACA MNK 1569 LOTADA NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§006056 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/04/2008 | 388.24 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEPLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SEC. DE SAUDE //CONFORME NOTA FISCAL N§006057 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/04/2008 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL N§002678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/04/2008 | 289.90 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FUNILARIA PINTU-RA MONTAGEM E DESMOTAGEM DO FIAT UNO PLACAS MNB 2173 LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2008 | 500.00 | 00000342526570 | ELDER ROBERTO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UM FRETE EVENTUAL REALIZADO COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME ACOR-DO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/04/2008 | 164.88 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDO CAVAL- CANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JO-SE GOMES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADAS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 29/04/2008 | 1573.29 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/04/2008 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/04/2008 | 3972.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTIANDOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFROME NOTA FIDCAL N§0002652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/04/2008 | 1230.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1226 LOTADO NA SEC. DE OBRA E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§002676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/04/2008 | 1390.98 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§006055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/04/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE /DEBITO CONFORME ESPECIFICA FATURA ANEXA REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2008,DEBITADO NA CONTA 9.751-9. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 29/04/2008 | 1150.43 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/04/2008 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 29/04/2008 | 128.10 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA PRACA SANTO AFONSO, NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL N§002855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/04/2008 | 1554.93 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/04/2008 | 2131.33 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2008 | 210.00 | 00003715199423 | JOAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO BAIXA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARA FACILITAR OS TRABALHOS DODEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM - DER QUE /ATUAM NO LOCAL POR CAUSA DAS FORTES CHUVAS //OCORRIDAS NA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2008 | 230.00 | 00027555881870 | PEDRO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO BAIXA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PARA FACILITAR OS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER QUE ATUAM NO LOCAL POR CAUSA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA RE- GIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/04/2008 | 4637.10 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUI-NAS E CAMINHAO CACAMBA DO DER A SERVICO DA RECUPERACAO DE PONTE E ESTRADAS QUE LIGA CARRA-PATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2008 | 1845.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2008 | 17605.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCEIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/04/2008 | 2244.14 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000299 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 20087, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE //PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2008 | 950.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 02,CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2008 | 708.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2008 | 15801.65 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2008 | 12401.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/04/2008 | 5922.79 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000300 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/04/2008 | 5742.57 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO PSOTO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. PAGO COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2008 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA COM PESSOA CARENTE PATA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME LAI 168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2008 | 3813.74 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PASF,.PACS E SAU-DE BUCAL LOTACOES N§13,14 E 15 RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA /DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2008 | 8252.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PCAS LOTACAO 15 E 16,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/04/2008 | 50.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DO RADIA- DOR DO VEICULO GOL PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/04/2008 | 75.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERMINAL DE /DIRECAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/04/2008 | 298.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/04/2008 | 745.92 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2008 | 500.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSMTO PARA DES-LOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICI- PIO COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA QUALIDADE DECOMISSARIO DE POLICIA CONCERNENTE A MANUTEN- CAO DA ORDEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2008 | 138.48 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2008 | 69.24 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONSELHO TUTELAE LOTACAO 36, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2008 | 877.04 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2008 | 1315.56 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2008 | 115.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP N§003/2008,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10.04.2008 CONFORME NOTA FISCAL N§ 097613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§13462 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2008 | 8970.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2008 | 3320.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2008 | 290.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008,NESTA PREFEITURA CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///ABRIL DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2008 | 5785.75 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/04/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTADO ICMS-DES, NO DIA 30/04/2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2008 | 3056.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 18 E 30/04/2008, //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2008 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA AREA //TRIBUTARIA NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A DEBITOS VERIFICADO NOEXTRATO DA CONTA N§ 1.214-9-PNSE, PROVENIENTEDE TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO DO,NOMES DE MAIO DE 2008, NO DIA 02/05/2008,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/05/2008 | 63.32 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2008,CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/05/2008 | 57.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E //ABRIL DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/05/2008 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATA-MENTO DE SAUDE LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTO EM 16.04.2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 02/05/2008 | 880.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 02/05/2008 | 240.00 | 00005944536403 | JOSE RENATO DE SOUSA | REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE DETRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO PERIODO DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/05/2008 | 1622.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 051, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO NO SERVIDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/05/2008 | 640.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | OITO DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2008 | 220.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIA- MENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ////ABRIL DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2008 | 188.39 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO.MARCO E ABRIL DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2008 | 2814.46 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CINTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2008 | 14.10 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 02/05/2008 | 1436.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/04/2007 e 20.03.2008, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/05/2008 | 2312.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/05/2008 | 60.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | MANUTENCAO DOS MICROS COMPUTADORES DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL ANEXA 072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2008 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTEEM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTOS EM 18/04/2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2008 | 74.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PENDRIVE DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 02/05/2008 | 210.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DO MOTORISTA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, PELO FATO DO MESMO ESTA DE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2008 | 250.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NA ESCOLA JOSE GOMES NO PERIODO DE 10/04/2008 A 30/04/2008 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2008 | 320.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COORDENACAO DOS TRABALHOS REFERENTE AO PROJETO DENGUE REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,NO QUAL O MUNICIPIO ERRADICOU ESTE MAL ATRAVES DO TRABALHO CASA A CASA FEITO PELAS ESCOLAS JUNTO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2008 | 320.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OP.DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA- GEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS,EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVASOCORRIDAS NESSA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/05/2008 | 400.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2008 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE //2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2008 | 53.60 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2008,CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 02/05/2008 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVI€OS NA ASSESSORIA TECNICA,/NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS BEM COMO A ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA REALIZA€ÇO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DEFEVEREIRO DE 2008 A 13 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 03/05/2008 | 250.03 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO UTILIZADO NA COPA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§002864 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/05/2008 | 265.00 | 00003714899464 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 05/05/2008 | 2162.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 05/05/2008 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 05/05/2008 | 200.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | PROVINIENTE DE SERVI€OS DE BORRACHARIA NA RESTAURA€ÇO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 05/05/2008 | 900.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | SERVI€OS PROVINIENTE DA REALIZA€åES DE EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA E COPOSCOPIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB, /CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 05/05/2008 | 420.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE /2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 05/05/2008 | 360.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CO -BRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2008, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 05/05/2008 | 225.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVINIENTE DE SERVI€OS NA RECICLAGEM DE TONERES LEX E120 E HP 21 PRETO E HP 22 COLORIDO /PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 05/05/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DEDE SAUDE P/SER PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE MAIO/2008.CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 05/05/2008 | 0.44 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FIS- CAL N§067438/01 E RECIBO ANEXO. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, FALTANDO (44) CENTAVOS, CONFOR-ME APOS CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 05/05/2008 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE ORCAMENTO DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOE NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/05/2008 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/05/2008 | 260.00 | 00007306405403 | RENATO BATISTA DE LIMA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE PIMPEZA REALIZADONA CAIXA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRAN€A NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 05/05/2008 | 300.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 05/05/2008 | 260.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADA CAIXA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 05/05/2008 | 200.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 06/05/2008 | 300.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | SERVI€OS PRESTADOS DE RO€O DE ESTRADA VICINALQUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 06/05/2008 | 984.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LACHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER NO PERIODO DE RESTAURACAO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/05/2008 | 1605.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICI-ENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ANEXO-I OS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADA NO PROJETO DE EFICIENTIZ.DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 06/05/2008 | 796.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/05/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DO CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRADESINCUMBINDO SE COM PELO ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA CONF.CONT.FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 06/05/2008 | 1300.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007109 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 06/05/2008 | 365.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/05/2008 | 365.00 | 00008534030405 | ALYSSON BATISTA PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADOS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 06/05/2008 | 970.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS DOS PROGRAMAS PSF PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DESAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 06/05/2008 | 160.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIE-NIZACAO DO RESERVATORIO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO BONFIM DOS FRANCAS E PEDROSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 06/05/2008 | 1228.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTO PROVENIENTE DA CAPACITACAO DE PRO-FESSORES EM PERIODO DE REUNIOES REALIZADAS NACIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE MARCO EABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 07/05/2008 | 680.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DE REDE SEM FIO COM CONFIGURA€ÇO DO SERVIDOR FORMATA€åES E SERVI€ODE MONTAGENS DE MICROS EM NOVO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 0444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 07/05/2008 | 1000.00 | 00016205626420 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€ÇO DA LDO-LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIA, DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO CELE -BRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/05/2008 | 110.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE POR- TAS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 08/05/2008 | 70.00 | 00002051177406 | EVANI GOMES TAVARES | AO PAGAMENTO DE FRETE EVENTUAL NO VEICULO DE PLACA N§ MYV 1369/PB,TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS A CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 08/05/2008 | 415.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA SERVIDORA EFE-TIVA MARIA MENDES FERREIRA NO PERIODO DE MAR-CO E ABRIL DE 2008,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 09/05/2008 | 219.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PENDRIVE 2G KINGSTON DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/05/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 09 DE MAIO DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB-PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 09/05/2008 | 9685.65 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 09.05.2008,/DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 09/05/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 5¦ PARCELA MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 09/05/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008, 5¦ PARCELACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 09/05/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 09/05/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 09/05/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 09/05/2008 | 13000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA 9¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CON- FORME NOTA FISCAL N§000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/05/2008 | 400.00 | 00005321874409 | BRUNNO ALVES ROCHA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DAPB 384,QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,EM VIRTUDES DAS FORTES CHUVAS OCOR-RIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/05/2008 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PI-RANHAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDASNESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/05/2008 | 4990.00 | 06089976000169 | FONTE-COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0367, DESTINADOS A FORMA€ÇO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/05/2008 | 3000.00 | 06089976000169 | FONTE-COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVAL-CANTE DA SILVA PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVADESENVOLVIDA PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO CONFORME NOTA FISCAL N§0366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 12/05/2008 | 300.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALI-ZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/05/2008 | 210.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMCAO E PREPARA€ÇO DAS COMEMORA€åES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 12/05/2008 | 315.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA CON- SERTO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2154,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000694 E RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 12/05/2008 | 934.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 20.08/ 20.09, 22.10, 20.11 E 20.12/2007, 21.01, 20.02, 20.03 E 22/04/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 12/05/2008 | 320.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE SUBSTITUTO DO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE LICEN€A DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 12/05/2008 | 160.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/05/2008 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DEDE SAUDE P/SER PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE MAIO/2008.CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/05/2008 | 200.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PULVE-RIZACAO DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA NOTRABALHO DE ERRADICACAO DA DENGUE NO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/05/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 12 DE MAIO DE 2008 CONFORME SE VERIFA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/05/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE DE 2008,CONFORME NOTA FIS-CAL N§0000245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 12/05/2008 | 480.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/05/2008 | 320.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECU- PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM CARRA-PATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E O SI- TIO VOLTA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 12/05/2008 | 360.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | PROVINIENTE DOS SERVI€OS CONTABEIS DE RAIS, /IRRF E IRPJ DAS ASSOCIA€åES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 12/05/2008 | 290.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 13/05/2008 | 2400.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 2§ MEDICAO DA PAVI- MENTACAO DE PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA IV,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 ANEXA. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 13/05/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA /EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04/2008 A 12/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 13/05/2008 | 165.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§000716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 13/05/2008 | 205.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 13/05/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 09/035 DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA DEBITADO NA //CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 13/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DE CARRAPATE-RA COM VENCIMENTO EM 15/05/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 13/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB.COM VENCI-MENTO NO DIA 15/05/2008,DEBITADO SOBRE A CON-TA 9.751-9 ICMS.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/05/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 13/05/2008 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA,COM VENCIMENTO EM 15.05.2008,CONFORMEFATURA ANEXA DEBITADOS NA CONTA 9.751-9ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/05/2008 | 204.92 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ALFREDO CAVAL- CANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO E ESCOLA MUNI-CIPAL BAIRRO SAO JOSE COM VENCIMENTO NO DIA 15/05/2008 NOS VALORES DE 96.99-39.79 E 68.14CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 13/05/2008 | 171.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS TEC-NICO DA TV 20 POLEGADAS SANIO E DO FAX SHARP DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIL-VA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICOS N§000166 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/05/2008 | 220.00 | 00025531243847 | DELANIO GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBER-TURA DE RESERVATORIOS DAGUA DE RESIDENCIAS NOTRABALHO DE ERRADICACAO DA DENGUE NO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 14/05/2008 | 3397.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE AVIA€ÇO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA BRASILIA-DF IDA E VOLTA, DO SENHOR JOSE ARDISON PEREIRA (PREFEITO) MARCOS ALVES DE LIRA (SECRETARIO FINAN€AS) DOMUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 15/05/2008 | 0.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA COTA-PARTE ITR RELATIVO AO DIA 15/05/2008,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 15/05/2008 | 2589.25 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELTRODOMESTICO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS GALDINO ANTONIO E ALFREDO CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL N§848 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 15/05/2008 | 2850.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 15/05/2008 | 500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE TOPOGRAFIAS NOSSITIOS VAZANTE E SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/05/2008 | 300.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PROFESSOR COMO MINISTRANTE DA PALES- TRA SOBRE MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM DE LIXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COMU-NIDADE EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 16/05/2008 | 432.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/05/2008 | 320.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO/2008,CONFORME / LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/05/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 16/05/2008 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QAUTRO)DIARIAS CONCEDIDASSENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA MA CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFORMELEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 16/05/2008 | 200.00 | 00007180090450 | BRUNA VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA EFETIVA, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, EM PERIODO DE LICEN€A NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 16/05/2008 | 300.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DOSSINAIS DE TELEVISAO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/05/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 17/05/2008 | 1490.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO E IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 246, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 19/05/2008 | 1112.74 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§024730 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/05/2008 | 520.00 | 00055259103491 | ANTONIA DE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELA COORDENACAO DOS PROJETOS COLETA SELETIVA DE LIXO REALIZADO PELAS ESCOLASJUNTO A COMUNIDADE E O PROJETO LIXO E LUXO TRASENDO UMA PROPOSTA DE CONSIENCIA AMBIENTAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVES DE PALESTRAS E MO-VIMENTOS NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 19/05/2008 | 573.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§021036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 19/05/2008 | 956.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA O ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ATENDIDO POR ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§021035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/05/2008 | 240.00 | 00003716059463 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIOR //DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINA- MENTO CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/05/2008 | 170.00 | 08139664000148 | COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE ////ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNB 2173,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000619 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 19/05/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO/2008,CONFORME / LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 19/05/2008 | 240.00 | 00025138296892 | JOSEFA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRAT.ASS.TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PREFEITURA NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/05/2008 | 90.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM PNEUS DO CAMINHÇO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. EDE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 19/05/2008 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DA 10¦ DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR E JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DE CARRAPATEIRA /NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/05/2008 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QAUTRO)DIARIAS CONCEDIDASSENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFORMELEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR CORRESPONDENTE PELA CONTRIBUICAO MENSALDESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUS-TI€A CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/05/2008 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/05/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA A // FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/05/2008 | 3694.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2008,VALOR DEBI-TADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2008 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/05/2008 | 58.90 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DA SAUDE PEAa REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 20/05/2008 | 50.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DO DIA D DE RANSENIASE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/05/2008 | 2699.31 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTACOES N§09,10 E 34 RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008.CUJO VALORES DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/05/2008 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO DE 2008.VALOR DEBITADO NA CON-TA N§9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/05/2008 | 269.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,VALOR DEBITA-DO SOBRE A CONTA N§ 9.751-9 IMCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/05/2008 | 5187.84 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOMDE- LOTACOES 11,12 E 29 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/05/2008 | 148.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REVELA€AO DE FO- TOS 10X15 DIGITAIS PARA A ELABORACAO DO AVADAN,AVALIACAO DE DANOS NO MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS REALIZADAS NA REGIAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000441 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/05/2008 | 4390.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DA MUNICIPALIDADE DEBITADO A CONTA DE ICMS EMFAVOR DA SAELPA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 21/05/2008 | 355.53 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PRO- JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL N§070875/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 21/05/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 21/05/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 21/05/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME,CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 21/05/2008 | 1500.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 21/05/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 21/05/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE ABRIL DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 21/05/2008 | 3852.50 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 21/05/2008 | 5194.48 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1547 ANEXA E RELACAO DOS BENEFICIA- DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/05/2008 | 180.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOAG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO/2008CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 21/05/2008 | 47.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/05/2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 21/05/2008 | 477.71 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PATI,CONFORME NOTA FISCAL N§070876/01 E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 21/05/2008 | 514.23 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FIS- CAL N§070874/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 22/05/2008 | 170.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS REFERENTE AO PAGAMENTO //DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCO-MENDAS DA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SAO JO-SE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/05/2008 | 190.00 | 00030279042809 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBER-TURA DE RESERVATORIO DAGUA DE RESIDENCIAS NO TRABALHO DE ERRADICACAO DA DENGUE NO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 22/05/2008 | 560.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DO KIT CLIENTE WIRELESS 24 DB E ROTEADOR WIRELESS EDIMAX,PARA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE E CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N§000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 23/05/2008 | 2516.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/05/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE / 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 23/05/2008 | 2509.56 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME /NOTA FISCAL N§004787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/05/2008 | 110.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA SEBASTIAO VIEIRA,CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 25/05/2008 | 480.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBAFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE MAIO/2008,CON- FORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/05/2008 | 2665.20 | 00003460688432 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA BOLSA PETI (PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/05/2008 | 420.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 07 SETE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE //MAIO/2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/05/2008 | 570.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICACAO A INTERNET ATRAVES DE PONTO MONO-USUARIO,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/05/2008 | 250.00 | 00006825607405 | IZABEL VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PERIODO DE LICENCA MEDI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 26/05/2008 | 760.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 26/05/2008 | 1355.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000280 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/05/2008 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DEDE SAUDE NO PERIODO DE MAIO/2008,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/05/2008 | 265.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA COM VENCIMENTO EM 02/05/2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/05/2008 | 723.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 26/05/2008 | 1850.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/05/2008 | 120.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 26/05/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/05/2008 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP /CONNECT B. LARGA 400 KBPS,COM VENCIMENTO EM 25/02/2008.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 26/05/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 26/05/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/05/2008 | 1203.00 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS A CONFECCAO DE CAVALETES PARA INTERDI- TAR SUAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/05/2008 | 320.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/05/2008 | 320.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OPERA- DOR DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIARNHAS,EM VIRTUDE DASFORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORMEDECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/05/2008 | 320.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO DE FREITAS | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DEPB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,EM VIRTUDE DA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO REGI-AO CONFORME DECRETO DE CALAMINADADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/05/2008 | 200.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA FILHO | AO PAGAMENTO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEN-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRA-NHAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/05/2008 | 320.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FISCAL DE CAMPO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA- GEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/05/2008 | 280.00 | 00000401018865 | IZAIAS BRITO PINTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OP.DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA- GEM-DER QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DA PB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDA-DE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM VIRTUDE DAS //FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORMEDECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/05/2008 | 320.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER QUANDO DE SERVICO DE RESTAURACAO E ESTRADA DAPB 384 QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVASOCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 26/05/2008 | 160.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MECANI-CO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROIDAGEM DERQUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA DAPB 384, QUE LIGA CARRAPATEIRA A CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS,EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVASOCORRIDAS NESTA REGIAO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 27/05/2008 | 434.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DISCRI-MINADO NA NOTA FISCAL N§000413 DESTINADO AO /USO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/05/2008 | 250.00 | 00002546363492 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/05/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/05/2008 | 128.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 2023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 27/05/2008 | 316.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM2023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 27/05/2008 | 292.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 2023,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/05/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007177 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 27/05/2008 | 412.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/05/2008 | 870.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALPARA O GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTE ACOMPA-NHADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§0000117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/05/2008 | 636.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/05/2008 | 160.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO NO PERIODO DE 02/05/2008 A 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 28/05/2008 | 23.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PANHETA LIM-PADOR DIANT. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM 2023,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 28/05/2008 | 425.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO DE TERRENOS BALDIOS NO TRABALHO DE COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE CONFORME NOTA FISCAL N§000347 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/05/2008 | 5509.76 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO-60% LOTACOES 18 E 19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/05/2008 | 780.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 28/05/2008 | 630.00 | 04768998000120 | D`REZENDE CULTURAL LTDA ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECOES PEDA-GOGICAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§000002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 28/05/2008 | 500.00 | 04768998000120 | D`REZENDE CULTURAL LTDA ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/05/2008 | 250.00 | 00030932777449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DOS ESGOTOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/05/2008 | 350.00 | 00003459689480 | JOSE MENDES GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZA- DOS POR TRAS DA RUA ANTONIO GALDINO DESTA CI-DADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/05/2008 | 4620.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO RELATIVO A FOPAG DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/05/2008 | 250.00 | 00007158926494 | ANTONIO MARCOS MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/05/2008 | 208.40 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DO FUNDEB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/05/2008 | 150.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA BORRI-FACAO COM INSETICIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/05/2008 | 150.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS PAREDES E TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO LOCALIZADO NA ZONA URBANA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/05/2008 | 200.00 | 00004724566442 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DE ABER-TURA DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/05/2008 | 200.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO JOSE GOMES SUBSTITUINDO A SERVIDORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 05.05.08 A 25.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 29/05/2008 | 1153.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001621 ANEXO.PAGO COM RECURSOSDA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/05/2008 | 300.00 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CENCEDIDAS AO COORDENADOR DO PETI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO/JUNHO DE 2008, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/05/2008 | 360.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PRE-FEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/05/2008 | 15132.91 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE,ADMINISTRACAO FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES N§02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/05/2008 | 145.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO DO AVISO DE RES.DE JULGAMENTO T. PRECOS N§004/08,NODIARIO OFICIAL EDICAO 17.05.2008,CONFORME NO-TA FISCAL N§098317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO N§13621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/05/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/05/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/05/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/05/2008 | 69.24 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONSELHO TUTELAE LOTACAO 36, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/05/2008 | 1430.96 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/05/2008 | 923.20 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2008 | 0.56 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS CO -BRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 30/05/2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/05/2008 | 9270.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/05/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2008 | 2312.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2008 | 500.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICI- PIO COM ALIMENTACAO E ESTADIA, NA QUALIDADE DE COMISSARIO DE POLICIA,CONSERNENTE A MANU- TENCAO DA ORDEM PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 CONFORME LEI 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/05/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/05/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA CONTADO ICMS-DESONERACAO RELATIVO AO DIA 30/05/2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2008 | 3215.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 09, 20 E 30/05/2008, //CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/05/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/05/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///MAIO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008,NESTA PREFEITURA CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/05/2008 | 200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FUNERA-RIOS DO RECEM NASCIDO DA SENHORA CARLA SEVEROBARBOSA,CONFORME NOTA FISCAL N§000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/05/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/05/2008 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2008,COM PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/05/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/05/2008 | 3200.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DISCRIMI NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/05/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/05/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/05/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/05/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/05/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/05/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/05/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PCAS LOTACAO 15 E 16,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2008 | 1868.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE //2008,CONFORME RECIBO E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/05/2008 | 354.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESSE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§010196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2008 | 3813.74 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE PASF, PACS E SAUDE BUCAL LOTACOES N§13,14 E15 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/05/2008 | 600.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO PA-RA FREQUENTAREM AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVO DESENVOLVIDA OELA SECRETARIA DE EDUCACAO,ACAOSOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/05/2008 | 59.42 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBREJUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO A CONTA DO FUNDEB NO DIA 30/05/2008, CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 30/05/2008 | 1585.72 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/05/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE // PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/05/2008 | 950.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/05/2008 | 12650.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/05/2008 | 15851.65 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA DEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/05/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/05/2008 | 708.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/05/2008 | 17947.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A // FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCEIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/05/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/05/2008 | 200.00 | 00013126902839 | JUDIVAN ROBERTO DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA ZONA RURAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/05/2008 | 220.00 | 00060213540444 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/05/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/05/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE MAIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 31/05/2008 | 371.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE PARA PREPARATIVOS DA FESTA JUNINA, CONFORME NOTA FISCAL N§052095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/06/2008 | 300.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLAES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCATE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2008 | 106.40 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REPRODU€åES XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/06/2008 | 1194.80 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GESTANTES E CURSO DE PECAS INTI-MAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE //ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§006563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/06/2008 | 100.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/06/2008 | 5802.83 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | RELATIVO A RECOLHIMENTO DO FGTS PARCELAMENTO PAGO EM 13/05/2008 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL-AGENCIA CAJAZEIRAS CONFORME CHEQUE N§954869 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/06/2008 | 895.28 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/06/2008 | 78.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LUBRIFICA€ÇO COM POLI-MENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO GOL DE PLACAS MNF-5353, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/06/2008 | 69.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LUBRIFICA€ÇO COM POLI-MENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO GOL DE PLACAS MNF-5353, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/06/2008 | 46.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LUBRIFICA€ÇO COM POLI-MENTO DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO GOL DE PLACAS MNF-5353, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/06/2008 | 1773.89 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/04 A 11/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/06/2008 | 180.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA PREFEITURA EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA AUXILIAR POR MOTIVO DE TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/06/2008 | 976.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO DOS RAMAIS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/06/2008 | 1412.43 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000309 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/06/2008 | 131.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO LOCADO NA SEC DE EDUCA€ÇO D20 JWL-1360, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/06/2008 | 143.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO LOCADO NA SEC DE EDUCA€ÇO D20 JWL-1360, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/06/2008 | 111.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO E LUBRIFICA€ÇO DO VEICULO LOCADO NA SEC DE EDUCA€ÇO D20 JWL-1360, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003153089400 | FELISMINA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SI-TIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/06/2008 | 120.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL ANTONIO GALDINO DA SILVA PERTEN- CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/06/2008 | 100.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/06/2008 | 350.00 | 00006403917455 | JOSE ROBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DEMOLICAO DE PARTES DE PARE-DES EM PERIGO DE DESMORANAMENTO DA QUADRA PO-LI ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/06/2008 | 350.00 | 00007130563478 | PAULO SERGIO VIEIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E DEMOLICAO DE PARTES DE PARE-DES EM PERIGO DE DESMORANAMENTO DA QUADRA PO-LI ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/06/2008 | 200.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETESEVENTUAIS,REALIZADOS NA MOTO DE PLACA N§MOR 0477/PB,COM AGENTES DO PEVA PARA REALIZACAO DETRABALHO NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 FEVE-REIRO A 15 ABRIL DE 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 02/06/2008 | 7985.50 | 00011428904816 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000067 E 000068.ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/06/2008 | 5283.74 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000306 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/06/2008 | 327.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE AMBULANCIA PLACAS MOQ-2154, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/06/2008 | 325.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE AMBULANCIA PLACAS MOQ-2154, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 2120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/06/2008 | 327.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS COM POLIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE AMBULANCIA PLACAS MOQ-2154, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 2116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/06/2008 | 250.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ROCO DAS MARGENS E PAREDES DOS ACUDES QUE ABASTECEM OS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO VOLTA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/06/2008 | 120.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/06/2008 | 2253.66 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/06/2008 | 470.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§011975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/06/2008 | 270.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/06/2008 | 1896.02 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/06/2008 | 184.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /DE LAVAGENS E LUBRIFICA€ÇO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO CA€AMBA PLACAS OM1126, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§2118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/06/2008 | 132.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /DE LAVAGENS E LUBRIFICA€ÇO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO CA€AMBA PLACAS OM1126, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§2126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/06/2008 | 172.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /DE LAVAGENS E LUBRIFICA€ÇO NO VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO CA€AMBA PLACAS OM1126, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§2122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/06/2008 | 659.40 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO DOCUMENTO ANEXO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNM 2023,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 03/06/2008 | 28.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DO PAB N§ 58.040-6, NOS DIAS 02 E03 DE JUNHO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/06/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 30/06/2008, RELATIVO A (TARIFA DE EXTRATO POSTADO)/CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/06/2008 | 70.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ATAS E TAXAS DE FARPEN DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 04/06/2008 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/06/2008 | 160.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/06/2008 | 229.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.05.2008 NO VALOR DE 229,48 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 04/06/2008 | 500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTAN€ÇO DA CENTRAL DO PABX, NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/06/2008 | 160.00 | 00007188241481 | JOSE DANIEL CESAR DE SA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E SITIO BON-FIM DOS PEDROSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/06/2008 | 120.00 | 00080958672172 | JOSE ILDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA E HIGIENIZACAO DA REFERI-DA CAIXA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHO-EIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 05/06/2008 | 160.00 | 00004572738440 | ISRAEL FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIE-NIZACAO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO SINGELO E LAVANDERIA PUBLICA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 05/06/2008 | 20.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS NO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 05/06/2008 | 302.20 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE XEROXENCARDENACAO TRANSMISSAO DE FAX PARA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 05/06/2008 | 90.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PA-RA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 05/06/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/06/2008 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE JUNHO/2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 06/06/2008 | 720.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/06/2008 | 300.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS DAS FESTA JUNINAS REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 06/06/2008 | 460.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/06/2008 | 250.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS MARGENS DO ACUDE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO VOLTA QUE ABASTECE OS SITIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/06/2008 | 532.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BO- TAS DE COURO DESTINADO AO USO DA GUARDA MUNI-CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§052150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/06/2008 | 180.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 09/06/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2008.CONFORME CON-TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/06/2008 | 160.00 | 00005490776420 | MARIA SIMONE MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA DIGITACAO DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COLETA SELETIVA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/06/2008 | 260.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/06/2008 | 260.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/06/2008 | 440.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UM CURSO SOBRE ALIMENTACAO ALTERNATIVA OFERECIDO AS MERENDEIRAS QUE TRABA-LHA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/06/2008 | 5205.75 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE-25% LOTA€åES 11, 12 e 29, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/06/2008 | 4896.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO L-300 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E //DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/06/2008 | 2705.61 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES 09,10 E 34 RE-LATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/06/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 10 DE JUNHO DE 2008 CONFORME SE VERIFA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/06/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/06/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/06/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 20 08,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2008 | 11226.93 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/06/2008CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/06/2008 | 15174.91 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/06/2008 | 536.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/06/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA /EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/06/2008 A 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/06/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, 6¦ PARCELACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/06/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 6¦ PARCELA JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/06/2008 | 434.20 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E SEUS ASSESSORES QUANDO EM SERVICONA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME NOTA FISCAL N§ 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 11/06/2008 | 14400.00 | 09444201000152 | ROBERTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BONFIM DOS FRAN-CA,BONFIM DOS PEDROSA,RIACHO DA CACHOEIRA,BAIXAS E POCO CONFORME NOTA FISCAL N§000002 ANE-XA. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/06/2008 | 640.00 | 00096378700591 | ADAILTON BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA SI- TIO OLHO DAGUA MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/06/2008 | 160.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CAVAL-CANTE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/06/2008 | 260.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO //PEREIRA DE MENEZES DO SITIO BAIXA,DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/06/2008 | 220.00 | 00016209613420 | SEVERINO VIEIRA DE LUCENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGI- LANCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/06/2008 | 160.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA LIMPEZA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR EM SUBSTITUICAO A AUXILIADE SERVICOS EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/06/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/06/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA /EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/05/2008 A 12/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 13/06/2008 | 620.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITEN-CIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§021304EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 13/06/2008 | 146.50 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA //CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000188, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/06/2008 | 460.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA CORDENACAO DE PROJETOS COLETA SELETIVA DO LIXO UMA QUESTAO DE CIDADANIA REALIZADO PELA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 13/06/2008 | 150.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UM FRETE REALIZADO NO CAMI- NHAO DE PLACAS MMP 3113-PB,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO III FORROCAR DA CI-DADE DE BONITO DE SANTA FE A CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 13/06/2008 | 1615.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIAL DE FARDAMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAS E BOTAS DESTINADAS A SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL,CON-FORME NOTA FISCAL N§000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/06/2008 | 150.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS DE ARBORIZACAO DAS VIAS PU- BLICAS POR OCASIAO DAS PODACAO DE ARVORES DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 16/06/2008 | 200.00 | 00005259047435 | ANTONIO VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BARBEDO DESTA LOCALIDADE CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 16/06/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE JULHO DE 2008.CONFORME CONFORME //CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003154159401 | MARIA BRAZ CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NO PERIO-DO DE LICENCA DA TITULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 16/06/2008 | 1600.00 | 00003307821423 | JOSE CARLOS DIAS MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNA- MENTACAO DO ARRAIAL ONDE REALIZA-SE O III FORROCAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 16/06/2008 | 38000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS FORRO DOS PLAY E MOLECA ATREVIDA COM ESTRUTURA DE SOM PALCO E GERADOR,CONFORME NOTA FISCAL N§000158 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 16/06/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/06/2008 | 870.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CURSO CORTE E COSTURA COM DURACAO 80 HORAS AULA,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/06/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/06/2008 | 1629.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRES-CER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA FIRMADO ENTRES AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA OS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADANO PROJETO DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 17/06/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME ESPECIFICA FATURA ANEXA REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2008,DEBITADO NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 17/06/2008 | 3695.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO - 30/60 DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO //MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEI-RA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 17/06/2008 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE //2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9,ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 17/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 17/06/2008 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 17/06/2008 | 217.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,VALOR DE-BITADO SOBRA A CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/06/2008 | 324.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TELPA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/06/2008 | 290.72 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE ,ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SAO JOSE COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO/2008 NOS VALORES DE74,11 148,47 E 68,14 CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/06/2008 | 130.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 17/06/2008 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO AO MES DE MAIO DE 2008.VALOR DEBITADO NA CON-TA N§9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 17/06/2008 | 360.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE MAIO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A //CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 17/06/2008 | 350.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 17/06/2008 | 314.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 17/06/2008 | 1952.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/06/2008 | 1508.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXASDEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA /ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/06/2008 | 1200.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMPREITA REALIZA-DA PARA ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRAAO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/06/2008 | 1549.80 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,PARA O ESTADO DE SAO PAULOESTADO DA BAHIA E CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE OU FIXAR RESIDENCIA ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 18/06/2008 | 500.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESAS DESTINADOSAO USO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/06/2008 | 400.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA DE LIMA FILHO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO NO PROGRAMA RADIO ATIVIDADE DAS 8:00 AS 11:00Hs DO TERCEIRO FORROCAR E SISTEMA DESOM A CABO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRA TO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2008 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME CONTRATO EM MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/06/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/06/2008 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/06/2008 | 266.36 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO COLEGIO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCALN§73631 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/06/2008 | 595.37 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFOR-ME NOTAS FISCAL N§73629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/06/2008 | 260.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PLA-CAS DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/06/2008 | 1459.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA //FISCAL N§002712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/06/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 20/06/2008 | 113500.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DIST.DE VEICULOS E MAQ.LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE TIPO B DENOMINADA DE AMBULANCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS N§ 007/2008, ADQUIRIDA COMRECURSO ORIUNDO DO PROCESSO 699/2001, DO TERMO DE CONCILIA€ÇO E COMPROMISSO JUDICIAL - AU-TOR MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 0029831. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/06/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/06/2008 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 20/06/2008 | 6000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA 10¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/06/2008 | 4000.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA PAVI- MENTACAO DE PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA IV,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000015 ANEXA. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 23/06/2008 | 1709.31 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§006204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 23/06/2008 | 240.00 | 00039589162878 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS ATRAS DA RUA SEBASTIAO VIEIRA DESTA CI-DADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 23/06/2008 | 1046.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC. DE OBRA E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§002756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/06/2008 | 1168.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 23/06/2008 | 784.05 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/06/2008 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 23/06/2008 | 1187.97 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 23/06/2008 | 1090.10 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 23/06/2008 | 800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/06/2008 | 260.00 | 00003663017486 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO E LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PREVENCAO E ERRADICAODO MOSQUITO AEDES AEGIPTY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/06/2008 | 1140.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADOS AO USODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAR-RAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 23/06/2008 | 886.51 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEPLACA MNK 1569 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§006211 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 23/06/2008 | 1102.97 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO PLACA MOQ 2154 LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002678 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 23/06/2008 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNK 1569 LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL N§002755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/06/2008 | 430.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM 2023 LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL N§002757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 23/06/2008 | 924.81 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002607 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/06/2008 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/06/2008 | 705.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/06/2008 | 1430.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DECARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§006202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/06/2008 | 869.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL-POLICIA MILITAR DE PLACA 1668 DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§006203 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 23/06/2008 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§002754 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 25/06/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/06/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/06/2008 | 48.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2008 CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 25/06/2008 | 202.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PARA CONFECCAO DE ENXOVAL DAS GESTANTES CONFORME NOTA FISCAL N§0191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 25/06/2008 | 400.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO LANCHE DA QUADRILHA DO IDOSO //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/06/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE /2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/06/2008 | 650.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO QUE AFUNDOU COM AS FORTES CHU- VAS NO PERIODO DO INVERNO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 25/06/2008 | 5129.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO BASICO,CONFORME NOTA FISCAL N§000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 25/06/2008 | 350.00 | 00003714400419 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENE -ZES LOCALIZADA NO SITIO BAIXA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 26/06/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 26/06/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 26/06/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME,CONTRATO MAN TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 26/06/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE MAIO DE 2008 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/06/2008 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES DA //CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 14 A 20 DE JUNHO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/06/2008 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES DA //CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 26/06/2008 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 26/06/2008 | 140.00 | 00076887588404 | MARINEUDA GUEDES ROLIM DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SERVICOS PRESTADOS NAMARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/06/2008 | 768.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA COM DURACAO DE 60HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/06/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/06/2008 | 435.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/06/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO COLETIVO PROJOVEMADOLESCENTE NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/06/2008 | 300.00 | 00005944536403 | JOSE RENATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFORMELEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 26/06/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 26/06/2008 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2008, DISCRIMINADOS NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 26/06/2008 | 2944.35 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 26/06/2008 | 80.00 | 00021679568434 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MA-NUTENCAO DE BOMBA DE AGUA TORNEARIA E SELO MECANICO 1 1/4 DO ABASTECIMENTO DAGUA E LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 26/06/2008 | 2953.20 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-COS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,NOPERIODO DE FEVEREIRO E MAIO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/06/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/06/2008 | 19109.81 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/06/2008 | 24066.08 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/06/2008 | 210.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DOS CANTEIROS DA ARBORIZACAO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2008 | 200.00 | 00003344651412 | LUCIANO FELIX BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DOS MEIOS FIOS DA CIDADE EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO III FORROCAR NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2008 | 200.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA CAIXA DE ABNASTECIMENTO DAGUA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2008 | 1329.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2008 | 530.00 | 00018024845822 | VALDECI LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/06/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2008 | 800.98 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2008 | 300.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2008 | 381.80 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS VENCIMENTOSCOMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NM PADRAO-B,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE //PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/06/2008 | 1220.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | PROVINIENTE DOS SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO L 300 DE PLACA MOE 3160 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2008 | 7927.18 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18 e 19, RELATIVO /A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2008 | 260.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA AOS ARREDORES DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTEDA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHO-EIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2008 | 800.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO/2008 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2008 | 100.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA EM SUBSTI-TUICAO DA MERENDEIRA EM PERIODO DE LICENCA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/06/2008 | 340.00 | 00004724566442 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A CULMINANCIA DOS PROJE-TOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/06/2008 | 653.82 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A MULTA DE INSS GERADA POR ATRASO NOPAGAMENTO DE GPS DE ABRIL DE 2008, RELATIVO ACONTRIBUI€ÇO DO SEGURADO LOTA€åES 18/19, CON-FORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/06/2008 | 363.23 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A MULTA DE INSS GERADA POR ATRASO NOPAGAMENTO DE GPS DE MAIO DE 2008, RELATIVO ACONTRIBUI€ÇO DO SEGURADO LOTA€åES 18/19, CON-FORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA /DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/06/2008 | 340.00 | 00046579141549 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOES E TOALHAS PARA O USO DO POSTO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/06/2008 | 726.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMA- NENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/06/2008 | 134.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§001173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2008 | 58.90 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES 16 RELATIVO ACOMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2008 | 3813.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES 13, 14 E 15 //PACS/PSF/PSB, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§13703 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2008 | 1000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2008 | 363.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAX,ENCAR-DENACAO,PLASTIFICACAO E COPIAS XEROGHRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/06/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/06/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2008.CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2008 | 923.20 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/06/2008 | 0.08 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 30/06/2008, RELATIVO A (JUROS SALDO DEVEDOR), CON -FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //JUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/06/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/06/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/06/2008 | 5821.74 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NODIA 30 DE JUNHO 2008, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/06/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2008 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PRE-FEITURA, NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO EMANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA,ARQUIVA- MENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/06/2008 | 1154.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 021229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/06/2008 | 2772.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20 E 30/06/08 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2008 | 160.00 | 00012444133803 | VANIBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/06/2008 | 201.38 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFOR-ME NOTAS FISCAL N§73630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2008 | 500.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO A INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES ESALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2008 | 300.00 | 00046390022549 | DAMIAO ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU,POR //OCASIAO DA REALIZACAO DO FORUM COMUNICTARIO DO SELO UNICEF REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/06/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/07/2008 | 170.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS NO SETORDE MERENDA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/07/2008 | 304.23 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO /NO PAGAMENTO DE GPS DO MES DE JANEIRO DE 2008RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DO SEGURADO, COMPREENDENDO AS LOTA€åES: 02,03,05,06,07,08,17,21,2223,24,30,31,32,33,34,35 E 36, CONFORME SE VERIFICA NA GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/07/2008 | 3243.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUSICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/07/2008 | 1645.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA NO DIA 01/07/2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/07/2008 | 400.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/07/2008 | 3.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA RELATIVO A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/07/2008 | 1268.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PESSOAS DOS PROGRAMAS PSF PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DESAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/07/2008 | 1074.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA //SEC.NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2008 DE ///ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/07/2008 | 1380.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MO- VEIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME N§000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/07/2008 | 1853.00 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DESTINA-DO A FABRICACAO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL PA-RA O CAMPO,CONFORME NOTA FISCAL N§010614 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/07/2008 | 200.00 | 03074489000134 | RADIO COMUNITARIA JATOBA FM | AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DO FORROCAR, FESTATRADICIONAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,REA-LIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/07/2008 | 160.00 | 00007484604461 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEMENEZES EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVI-COS EFETIVOS EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/07/2008 | 1603.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ///ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS ///PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOS DEBI- TOS,REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A FOR-MALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DE DIVIDA ANEXO-II,OS QUAIS SERAO REVERTIDOS PARA AMOR-TAZICAO DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/07/2008 | 2052.58 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/07/2008 | 2176.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/07/2008 | 1523.62 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/07/2008 | 1351.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE AVIAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA AORIO DE JANEIRO IDA E VOLTA DA SENHORA ROZILE-NE DOS RAMOS SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDI-LIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 0000254/2008 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/07/2008 | 6316.29 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000317 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DO PAB N§ 58.040-6, NO DIA 02 DE JULHO DE 2008, RELATIVO A TAR AVISO LANCAM-CORREIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/07/2008 | 7596.70 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/07/2008 | 7666.29 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE //PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1568 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/07/2008 | 2260.91 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/05 A 11/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/07/2008 | 778.48 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 02/07/2008 | 2368.64 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/07/2008 | 1351.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE AVIAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA AORIO DE JANEIRO IDA E VOLTA DA SENHORA ADRIANADA SILVA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,AFIM DE TRATAR DE ////ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE,CONFOR-ME NOTA 0000254/2008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 03/07/2008 | 415.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/07/2008 | 135.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. EPP | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ESPORTISTA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§007745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/07/2008 | 400.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO SISTEMA HIDRAULICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOSFRANCA E BONFIM DOS PEDROSAS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 05/07/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO COLETIVO PROJOVEMADOLESCENTE NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 06/07/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10 JULHO / DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB- PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 07/07/2008 | 1500.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS,NOTURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COPERACAOFIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 07/07/2008 | 1500.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNODO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 07/07/2008 | 1800.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS E BONFIM DOSFRANCA,NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVENIO DECOOPERACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO PARA O TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 07/07/2008 | 1800.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADOPOR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 07/07/2008 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NASECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO BASICO ALFREDOCAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 07/07/2008 | 727.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.06.2008 NO VALOR DE 727,97 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 08/07/2008 | 1860.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA N§004896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 08/07/2008 | 2135.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR PERTENCENTE A RECURSOS DO PRO- GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 08/07/2008 | 5500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO BASICO,CONFORME NOTA FISCAL N§000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/07/2008 | 1860.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS PARA AS ES-COLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/07/2008 | 750.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PLACAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/07/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/07/2008 | 340.00 | 00021458096866 | JOSE DENILDO VIEIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TERRENO POR TRAS DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 09/07/2008 | 260.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DO ESPA-CO RESERVADO AS FESTAS JUNINAS DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENT. PARA A MERENDA - PNAC/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/07/2008 | 320.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA PRE ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/07/2008 | 5136.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE (25%) LOTA€åES 11, 12 E 29 RELATI-VO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/07/2008 | 990.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO PAGOCOM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N§735327 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/07/2008 | 600.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UM FRETE EVENTUAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REALIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/07/2008 | 45400.45 | 05079341000118 | JOSE GOMES DEABREU SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVE- NIO N§057/2008. | 00382008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/07/2008 | 15.00 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/07/2008 | 98.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/07/2008 | 88.72 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN- TES EM TRATAMENTO DE SAUDE,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2008 | 962.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045 PERTENCENTE AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 02/06/2008E 01/07/2008 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/07/2008 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/07/2008 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/07/2008 | 208.34 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL-CRAS,NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/07/2008 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE ///MAIO E JUNHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/07/2008 | 12.20 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2008 | 11812.56 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2008CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/07/2008 | 15013.15 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/07/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 DEBITADO NA CONTA DE N§ 2001100, DIA 10/07/2008.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/07/2008 | 29.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE NO DIA 10 DE JULHO DE 2008 CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/07/2008 | 400.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO,DESTINADO A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,NO PE-RIODO DE 03/05 A 12/05/20008 NUM PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/07/2008 | 306.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SO- CIAL COM VENCIMENTOS EM 20/05/2008,20/06/2008E 21/07/2008, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/07/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/07/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, 7¦ PARCELACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/07/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 7¦ PARCELA JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/07/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/07/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTRIBUICAO MEN-SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/07/2008 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/07/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/07/2008 | 4000.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGMENTO DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/07/2008 | 685.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/07/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2008,CONFORMECONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/07/2008 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AOS MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/07/2008 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/07/2008 | 1000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ELETRO BOMBA C8E8 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA SEDE DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 11/07/2008 | 830.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE BRINQUEDOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PE-TI CONFORME NOTA FISCAL N§ 000129 E RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 11/07/2008 | 150.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ///ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 14/07/2008 | 20000.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO MANTIDA NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL N§000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 14/07/2008 | 735.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 14/07/2008 | 1694.69 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS COMO: CARNES, FRIOS E FRANGO DESTINADOA DISTRIBUI€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNMICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINA NANOTA FISCAL ANEXA N§029153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/07/2008 | 399.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 14/07/2008 | 2100.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR //DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILAN-CIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 14/07/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASI-LIA-DF,NO PERIODO DE 15 A 18 DE JULHO DE 2008CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 14/07/2008 | 210.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO SETORDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 14/07/2008 | 350.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO SETORDE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS //DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0465, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 15/07/2008 | 23.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JULHO DSE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/07/2008 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,//COM VENCIMENTO EM JUNHO/2008,CONFORME FATURASANEXA DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 15/07/2008 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 15/07/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 17/07/2008 | 1500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 0761101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 17/07/2008 | 1830.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO L-300 DE PLACA MOE 3160 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 17/07/2008 | 1477.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO NA LISTA DA AGENDA TELEFONICA EM FAVOR DA TELEMAR (OI FIXO), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ACORDADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E A TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 17/07/2008 | 2186.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE MAR-CO, ABRIL, MAIO E DE JUNHO DE 2008 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/07/2008 | 670.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICU-LO L-300 BRANCA DE PLACA MOE 3160 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/07/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/07/2008 | 220.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DIVERSOSPRESTADOS POR ESTE SERVICO REGISTRAL,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 21/07/2008 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000329 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 21/07/2008 | 55.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO DAF NO DIA 21 DE JULHO DE 2008 CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 21/07/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 21/07/2008 | 334.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§76589/01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2008 | 400.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CORDE-NACAO DA ORTA DA ESCOLA DE ENSINO BASICO AL- FREDO CAVALCANTE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 21/07/2008 | 453.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS L-300 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA CONFORME NOTA FISCAL N§328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 21/07/2008 | 3852.50 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 21/07/2008 | 2050.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 21/07/2008 | 75.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA TAXA MENSAL DOS /SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DOFPM REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA DOC N§3946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 21/07/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DOVEICULO AMBULANCIA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE NESTA EDILIDADE, DEBITADO A CONTA DO FPM /VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIA DOC./N§30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/07/2008 | 250.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHO-RIA DA ESTRADA DO SITIO BAIXA,DEVIDO O PERIO-DO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/07/2008 | 1485.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DE-BITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/07/2008 | 3048.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/07/2008 | 297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/07/2008 | 287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TELPA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/07/2008 | 280.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/07/2008 | 7915.00 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000070,000071,000072 E 000076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/07/2008 | 1280.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§258 ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/07/2008 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/07/2008 | 1274.00 | 02901538000100 | PIRANHENSE HOTEL-NELTON C. SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS COM CAFE,48 REFEICOES ESTRAS,30 PF,20AGUA E 30 HOSPEDAGENS REFEREN-TE AO FORROCAR 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 22/07/2008 | 2059.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MELHORIA E FUNCIONAMENTDAS ESCOLAS PUBLICAS E MUNICIPAIS E NA REFOR-MA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/07/2008 | 200.00 | 00007469507485 | MICHEU RIBEIRO BERNARDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALI-ZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE RECREATIVO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- NHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/07/2008 | 369.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/07/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 22/07/2008 | 741.90 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 03 TRESDVD PLAYER PRECISION DESTINADOS AO PROJOVEM EAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/07/2008 | 1250.00 | 00005045228412 | PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO DANTAS | AO PAGAMENTO DO CURSO DE INFORMATICA COM DURACAO DE 50 HORAS AULAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/07/2008 | 874.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PERMANENTE DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§018204 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/07/2008 | 3718.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVINIENTE PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DES-TINADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 22/07/2008 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DA 10¦ DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR E JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DE CARRAPATEIRA /NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE /2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9,ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9,ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/07/2008 | 177.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,VALOR DEBI-TADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/07/2008 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/07/2008 | 300.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARAIAS CONCEDIDAS AO MO-TORISTA DA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB,DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/07/2008 | 760.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/07/2008 | 300.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PROCEDIMENTO PA-RA ANTECIPACAO DO PIS/PASEP E CONFECCOES DOS CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE ASSINATURA DO PIS/ PASEP ANO BASE 2007 EXERCICIO 2008 NESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/07/2008 | 400.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 23/07/2008 | 320.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/07/2008 | 60.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA REALIZACAO DA FESTA DI III FORROCAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 23/07/2008 | 470.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UM FRETE EVENTUAL PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO COM A SECRETARIA E SEUS ASSESSORES,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/07/2008 | 400.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM A //EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARA A VACINACAO DAS PESSOAS RESIDENTES NAS ZONAS RURAIS DESTAMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 23/07/2008 | 550.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE /2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/07/2008 | 750.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO DA PINTURA DE CAVALETES DE OBRASDESTINADOS A INTERDICAO DAS RUAS QUANDO EM //SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 24/07/2008 | 240.00 | 00039589162878 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS FRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 24/07/2008 | 400.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVA,CANETA DE ALTA ROTACAO E MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 24/07/2008 | 300.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS.TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 24/07/2008 | 1800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE INTERNET IMPLANTADO PELA BENEFICIARIA NAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCA€ÇO, ADM, FINAN€AS E A€ÇO SOCIAL DESTE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA BANCARIA DOC N§103551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 24/07/2008 | 360.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 24/07/2008 | 260.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA JOAO BATISTA GALDINO,PELOFATO MESMO ESTA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 25/07/2008 | 200.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE LEIS, BEM COMO O SEU ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/07/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/07/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO COLETIVO PROJOVEMADOLESCENTE NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/07/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE COMO ORIENTADOR SO- CIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/07/2008 | 150.00 | 00073892505420 | FRANCILEIDA GALDINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE //EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/07/2008 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA //PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/07/2008 | 12650.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/07/2008 | 16330.57 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/07/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/07/2008 | 140.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§0469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2008 | 300.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO FACILITADOR DO PROJOVEM PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/07/2008 | 120.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AOAG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO/2008 CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/07/2008 | 170.00 | 00008255991484 | DAMIAO CAVALCANTI DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER MANUAL DESTINADO AO USO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 28/07/2008 | 58.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA DURANTE O /MES DE JULHO DE 2008, DISCRIMINADOS NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/07/2008 | 330.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA ONDE SITUA O POCO QUE ABASTECE A CAIXA DAGUA DO MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/07/2008 | 380.00 | 00005291023406 | FRANCO JUNHO PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO //ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/07/2008 | 250.00 | 00009650286403 | VALDIR BATISTA PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMA-TAMENTO DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/07/2008 | 250.00 | 00030279042809 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA BORRI-FACAO COM INSETICIDA DE TERRENOS BALDIOS AO REDOR DA CIDADE NO COMBATE A ERRADICACAO DA DENGUE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/07/2008 | 400.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA SERAFIM //CAVALCANTE PRUDENCIO, EM VIRTUDE DO SEU AFAS-TAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 29/07/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/07/2008 | 1500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TELEFONICA DE MARCA INTEL BRAS MODELO4020 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§003028ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/07/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDASAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE JULHO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/07/2008 | 3813.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DAS SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PSF, PSB, PAB E PACS, LOTA€åES N§ 13, 14 E 15, REFERENTE AO MES DE JU -LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 29/07/2008 | 456.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OSALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL 76574/01 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 29/07/2008 | 634.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 76573/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 29/07/2008 | 280.00 | 00056226080582 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/07/2008 | 266.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DA SECRETARIA DE //SAUDE E EDUCACAO-FUNDEB CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/07/2008 | 250.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA SALA DE VACINA NO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/07/2008 | 2285.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES 09, 10 E 34 //COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/07/2008 | 58.90 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE (PEAa) LOTA€AO 16, COM-PETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2008 | 6450.76 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18 E 19, RELATIVO /A COMPETENCIA DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/07/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //MAIO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2008 | 5849.85 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NODIA 30 DE JULHO 2008, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 30/07/2008 | 2511.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10,18 E 30/07/2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/07/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE JULHO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECI-BO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/07/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/07/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§13828 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/07/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/07/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/07/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/07/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/07/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV LOTADOS GABINETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/07/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/07/2008 | 969.36 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/07/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/07/2008 | 24.63 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA DURANTE O MES DE JULHO DSE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/07/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/07/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 31/07/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NO DIA 31 DE JULHO DE 2008 CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/07/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/07/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///JULHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/07/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/07/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/07/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/07/2008 | 847.14 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/07/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE //PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/07/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 31/07/2008 | 1004.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§120198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/07/2008 | 264.50 | 09188376000146 | DETRAN | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOO- 0136 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 31/07/2008 | 3000.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS, ACSSORIOS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA MACA COM RODAS ARTICULADAS DESTINADA AO USO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOO 0136,LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/07/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/07/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/07/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA /DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/07/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/07/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/07/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/07/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/07/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/07/2008 | 276.96 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/07/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/07/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/07/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/07/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE JULHO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/08/2008 | 2143.65 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/08/2008 | 2031.68 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/08/2008 | 7373.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/08/2008 | 360.00 | 00029322073420 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PA- LESTRANTE E COORDENADORA DO PROJETO SOBRE OR-CAMENTO PUBLICO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2008 | 2290.17 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/08/2008 | 360.00 | 00031214096468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PEDAGOGICA PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO/2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE LINGUAGENS APRESENTADO AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/08/2008 | 2049.15 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/08/2008 | 1100.94 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/08/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTROS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/08/2008 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADO POR ESTA AGENCIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/08/2008 | 275.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PISOBOTAO LIGHT PTO ANTI DERRAPANTE E COLA PARA SEU FIXAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/08/2008 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DEZ DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE AGOSTO 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 04/08/2008 | 280.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE TONERES A LASER E JATO DE TINTA PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000328ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 04/08/2008 | 1911.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE // 2008,CONFORME RECIBO E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 04/08/2008 | 471.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXAS E BANERS DESTINADOS AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESSE MUNICIPIO EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/08/2008 | 385.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXAS E BANERS DESTINADOS AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NESSE MUNICIPIO EM PARCERIA COM ASECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 04/08/2008 | 555.24 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. FRIOS E HORTIFRUTIGRANJ L | AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE E CURSIS-TAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SO-CIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 04/08/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 04/08/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME,CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 04/08/2008 | 512.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXAS E BANERS DESTINADOS AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESSE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL N§000452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/08/2008 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS DE AVISO RADIOFONICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOP MESDE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000210 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/08/2008 | 2023.16 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/06 A 11/07/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/08/2008 | 2496.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A DEBITOS VERIFICADO NOEXTRATO DA CONTA N§ 1.214-9-PNSE, PROVENIENTEDE TARIFA DE EXTRATO COBRADO PELO BANCO DO,NODIA 04/08/2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 04/08/2008 | 200.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE TO-NERES A LASER E A JATO DE TINTA, PARA O SETORDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000329ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 04/08/2008 | 232.00 | 00026097313888 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PA-RA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLAR DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/08/2008 | 1329.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 05/08/2008 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2008,CONFORMECONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 05/08/2008 | 400.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA AREA //TRIBUTARIA NO PERIODO DE MAIO DE 2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 05/08/2008 | 1653.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGATICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS,REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZA-CAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ANEXO-I OS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADA NO PROJETO DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 05/08/2008 | 150.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES DE AQUINO FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 05/08/2008 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAFI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 05/08/2008 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOSE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,DESICUMBIDO SE COM ZELO A ATIVIDA-DE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAIS ESTA- DUAIS REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA,CONFORME CONTRATO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 05/08/2008 | 400.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€åES DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 05/08/2008 | 350.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA REALIZADOS NA COORDENACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZA- DOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 05/08/2008 | 2800.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§004970 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 05/08/2008 | 480.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRABALHOS DE COOR-DENA€ÇO NA FORMA€ÇO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE ENSINO BASICO, REFERENTE AO TEMA CULTUTAE IDENTIDADE AFRO BRASILEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 06/08/2008 | 100.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LOCUCAO E ANIMACAO REALIZADO NO SAO JOAO FORA DE EPOCA III FORROCAR REALIZACAO NO PERIODO DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/08/2008 | 342.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DA CENTRAL DE TV LOCALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§002616ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/08/2008 | 254.39 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FOR-MATACAO REPARO OPERACIONAL E DEXOSIDACAO DE MEMORIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 07/08/2008 | 320.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DE CARATER OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLAR GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/08/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALE O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, 8¦ PARCELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/08/2008 | 81.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DA SECRETARIA DE //SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 08/08/2008 | 550.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PISOCERAMICA DESTINADO A SALA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS N§000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/08/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 8¦ PARCELA AGOSTO DE 2008,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/08/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 08/08/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/08/2008 | 554.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE CARRA-PATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/08/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 08 AGOSTO DE 2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB-//PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 08/08/2008 | 10184.25 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 08/08/2008CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/08/2008 | 820.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/08/2008 | 320.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 11/08/2008 | 530.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DEJUNHO A 11 DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 11/08/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONTRIBUICAO MEN- SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/08/2008 | 300.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMASP E ESTA PREFEITURA PARA OS SERVI- COS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 11/08/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 11 DE AGOSTO DE 2008 CONFORME SE VERIFA /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 11/08/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 11/08/2008 | 2600.28 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OUTROS CENTROS AFIM DE REALIZAR //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME BILHETES DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/08/2008 | 1280.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETA- RIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 11/08/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE JUNHO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 11/08/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/08/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 11/08/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/08/2008 | 127.60 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO NEC/FMDE PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/08/2008 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ///ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/08/2008 | 200.00 | 00026110242861 | VALDERI BATISTA DSE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS DAGUA DOS SITIOSBONFIM DOS FRANCA E BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 11/08/2008 | 10483.60 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 11/08/2008 | 200.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETI- RADA DE ENTULHOS DE ARBORIZACAO DAS VIAS PU- BLICAS POR OCASIAO DAS PODACAO DE ARVORES DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 11/08/2008 | 4900.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANS- PORTE PARA O LIXAO,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 11/08/2008 | 450.00 | 00033895163449 | JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE //CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 12/08/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 12/08/2008 | 2835.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DOS DIAS DO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/08/2008 | 400.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAATENDIMENTO EM HORARIOS EXTRA ESCOLARES,PARA OS CURSOS DE VIOLAO CARATER E CAPOEIRA E AULADE REFORSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 12/08/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE JULHO DE 2008.CONFORME CONFORME //CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 12/08/2008 | 500.00 | 00056224052549 | MARIA DO CARMO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA FORMACAO CONTINUA DOS PROFESSORES DE1§ FASE NA AREA DE LINGUA INGLESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/08/2008 | 300.00 | 00003517816418 | LEONICE FRANCISCA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 12/08/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 12/08/2008 | 364.36 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORMEFATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 12/08/2008 | 125.41 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§120575 F.01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 12/08/2008 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,//COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2008,CONFORME FATU- RAS ANEXA DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 12/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 12/08/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA RELATIVO A TARIFA, NO DIA 12.08.2008,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 12/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 13/08/2008 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MICROFILME NA CONTA DO FPM, NO DIA 13.08.2009, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 13/08/2008 | 660.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA RELATIVO A TARIFA E AVISO DE LAN€AMENTO NOMES DE AGOSTO DE 2008 NO DIA 13.08.2008,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/08/2008 | 320.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO COM INSETICIDA DOS PRE- DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/08/2008 | 800.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA COSNTRU- CAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE MARCO DE 2008 A 13 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 14/08/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/07/2008 A 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 14/08/2008 | 1979.00 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE BISCUIT E TESTURA EM MA-DEIRA COM DURACAO DE 80 HORAS AULAS REALIZA- DO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000153 E 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/08/2008 | 1648.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CNPJ 08.924.003/0001-23 E CONTRATO DE PAR-CELAMENTO 111085422 CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/08/2008 | 270.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEP-CAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE20/07/2008 A 13/08/2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/08/2008 | 143.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BAMBOLE E PULA CORDAS PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA REA-LIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000193 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 14/08/2008 | 445.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A EMPRESSORA DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 14/08/2008 | 1050.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA HORTA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N§000510 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/08/2008 | 450.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE PROJETO SOBRE O MEIOAMBIENTE REFERENTE A AGUA DAS COMUNIDADES RU-RAIS TRABALHO ESTE REALIZADO PELA ESCOLA AL- FREDO CAVALCANTE DA SILVA E GALDINO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 14/08/2008 | 350.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORA- RIO EXTRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PE- DROSA-BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 14/08/2008 | 300.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PARA O PROJETO COLETA SELETIVA REALIZADO PELA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 15/08/2008 | 370.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO NO SERVICO DE TERRA PLANAGEM DO //CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 15/08/2008 | 295.77 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 079313/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 15/08/2008 | 450.00 | 00003228888401 | MARCIA GALDINO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR NO PERIODO LICENCAR PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 15/08/2008 | 710.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§001358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 15/08/2008 | 480.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 15/08/2008 | 240.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE FINANCEIRA DE ASS. TECNICAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 15/08/2008 | 610.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 79315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 15/08/2008 | 379.10 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OSALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME NOTA FISCALN§79314/01 RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 15/08/2008 | 1536.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N§003659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 15/08/2008 | 520.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDI-CIONADO E VENTILADOR DO SISTEMA DE TRANSMIS- SAO DO CANAL DE TV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 15/08/2008 | 370.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA RESTAURACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DOABASTECIMENTO DAGUA E LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 15/08/2008 | 2823.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIOS,RESTAU-RACAO DE ESGOTOS E PINTURAS DAS LAVANDERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 15/08/2008 | 1140.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CI- MENTO PARA RESTAURACAO DE ESGOTOS E CALCAMEN-TOS,CONFORME NOTA FISCAL N§006721 ANEXO. | 00502008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 18/08/2008 | 540.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET TRANS-PORTANDO PESSOAS DA IGREJA CATOLICA PARA PAR-TICIPACAO DE RETIROS RELIGIOSOS E REALIZACAO DE MISSAO NA ZONA RURAL E EM OUTROS MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 18/08/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/08/2008 | 320.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADO,CONFORME NO-TA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/08/2008 | 633.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 18/08/2008 | 240.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE2008 CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 18/08/2008 | 160.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE //2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 18/08/2008 | 150.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COM INSETICIDA E HIGIENIZACAO NO TETO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 18/08/2008 | 1298.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PISO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 18/08/2008 | 960.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO POR FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET TRANS-PORTANDO JOGADORES PARA ZONA RURAL E MUNICI- PIO VIZINHOS AFIM DE PARTICIPAR DE JOGOS E //TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/08/2008 | 303.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/08/2008 | 380.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA DA SALA DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 19/08/2008 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 19/08/2008 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2008, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 19/08/2008 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DESAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 19/08/2008 | 850.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA COM DURACAO DE 40HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 19/08/2008 | 760.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 19/08/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBI-TADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 19/08/2008 | 360.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 19/08/2008 | 220.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELAGACIA DE POLICIA DA POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 19/08/2008 | 1000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 19/08/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 19/08/2008 | 334.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 19/08/2008 | 3103.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A /CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 19/08/2008 | 3757.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA /DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/08/2008 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A /CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/08/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE /AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 19/08/2008 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,VALOR DE-BITADO A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 19/08/2008 | 1299.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO SINGELO DA SEDE DO MUNICIPIO E RIACHO DA CACHOEIRA, BONFIM DOS PEDROSAS,BONFIM DOS FRANCA E BAI- XAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 19/08/2008 | 250.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DAS ES- TRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO BAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 19/08/2008 | 10000.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE A 1§MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000191 ANEXA. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/08/2008 | 220.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 01/08 A 20/08/2008,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/08/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CON- FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/08/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/08/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR CORRESPONDENTE PELA CONTRIBUICAO MENSALDESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUS-TI€A CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/08/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR CORRESPONDENTE PELA CONTRIBUICAO MENSALDESTINADO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DA JUS-TI€A CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/08/2008 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 21/08/2008 | 320.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTACAO NO PERIODO DE AFASTAMENTO DO //SERVIDOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 21/08/2008 | 58.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21.08.2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/08/2008 | 850.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 21/08/2008 | 25.00 | 00007564980400 | EDSON SIMAO VERISSIMO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTA-GEM DA CORTINA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 21/08/2008 | 560.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DEJULHO A 11 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 21/08/2008 | 1220.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETA- RIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOS-TO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/08/2008 | 200.00 | 00003153131457 | FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO COMO AGENTE DE SAUDE SUBSTITUINDO A SERVIDORAEM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 21/08/2008 | 230.00 | 00025531243847 | DELANIO GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBER-TURA DE RESERVATORIOS DAGUA DE RESIDENCIAS NOTRABALHO DE ERRADICACAO DA DENGUE NO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 21/08/2008 | 180.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 21/08/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 21/08/2008 | 460.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE PALESTREAS EDUCATIVA SOBRE EDUCACAO SEXUAL,REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 21/08/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/08/2008 | 260.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO BASICO JOSE GOMES,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 21/08/2008 | 1540.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BI- ROS ESCOLARES E PRATILEIRAS DESTINADAS AS SA-LAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 22/08/2008 | 60000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DEABREU SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVE- NIO N§057/2008. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/08/2008 | 150.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | PROVINIENTE DE SERVI€OS DE BORRACHARIA NA RESTAURA€ÇO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NO-TA AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/08/2008 | 90.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/08/2008 | 550.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 25/08/2008 | 2594.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME /NOTAS FISCAIS N§005018 E 005019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 25/08/2008 | 2049.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CA-SA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§005017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT E CONFECCAO DE GESTANTES REALIZADOS PELO //CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 25/08/2008 | 62.00 | 00004724566442 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 25/08/2008 | 1903.36 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005020 E 005021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/08/2008 | 565.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§012979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/08/2008 | 180.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E DESMATAMENTO DO ESGOTO DO //BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/08/2008 | 220.00 | 00005175805436 | SEBASTIAO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHO-RIA DE PARTES DA ESTRADA DO SITIO VAZANTE,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/08/2008 | 435.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS AOS VACI-NADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RU-BEOLA MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE09 DE AGOSTO A 12 SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/08/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 26/08/2008 | 290.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS AIS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 09 A 30 DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/08/2008 | 891.80 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FO-TOS DOS EVENTOS ESTUDANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO,CONFORME NOTA FISCAL N§000492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 27/08/2008 | 1600.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAS DAS ESCOLAS GALDINO ANTONIO DA SILVA ESEVERO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 27/08/2008 | 1964.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 27/08/2008 | 201.05 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO IMPOSTO PREDIAL ETERRITORIAL URBANO IPTU DA CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CITOAV. JULIA FREIRE,210 BAIRRO TORRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 27/08/2008 | 1632.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§121075 F.01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/08/2008 | 1000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTEN-TICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODODE ABRIL A 20 DE AGOSTO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 27/08/2008 | 180.00 | 00005726391470 | JOILSON BEZERRA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DA RUA JOAO BEZER-RA E MANOEL PEDROSA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 28/08/2008 | 334.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/08/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO MODELO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIALOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADEBITADO SOBRE A COTA 3.973-X EM 20 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 28/08/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 28/08/2008 | 13314.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/08/2008 | 16330.57 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 28/08/2008 | 393.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REPRODU€åES XEROGRAFICA DESTINADOS AOS SERVI-€OS DE TRABALHOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/08/2008 | 186.72 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISI€ÇO DE CONFEITOS PARA O FESTIVAL /DAS CRIAN€AS REALIZADO NO DIA DO ESTUDANTE, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/08/2008 | 5136.51 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOMDE- LOTACOES 11,12 E 29 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/08/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/08/2008 | 847.14 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/08/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/08/2008 | 2285.71 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTACOES N§09,10 E 34 RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/08/2008 | 35.82 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.SAUDE PEAa, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/08/2008 | 3813.74 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE-PASF, PACS, E SAUDE BUCAL LOTACOES N§s 13,14 E 15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 29/08/2008 | 1716.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE /SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ESPECIFICA NA NOA FISCAL ANEXA N§ 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/08/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/08/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/08/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/08/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/08/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/08/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/08/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/08/2008 | 300.04 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA D PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/08/2008 | 1435.25 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCALANEXA N§ 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 29/08/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFOR- ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/08/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§13935 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/08/2008 | 1470.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DESTINADO AO USO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§ 250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/08/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/08/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/08/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/08/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO-FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/08/2008 | 138.48 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS GABI-NETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/08/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2008.CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/08/2008 | 969.36 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/08/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/08/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/08/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/08/2008 | 180.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPE-ZA REALIZADO NA AREA INTERNA DO CENTRO SOCIALURBANO-CSU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/08/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/08/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/08/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/08/2008 | 15013.15 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE,ADMINISTRACAO FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES N§02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/08/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/08/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/08/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/08/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 29.08. 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/08/2008 | 5873.34 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NODIA 29 DE AGOSTO 2008, ATRAVES DO BANCO DO //BRASIL S/A VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/08/2008 | 3067.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 08,20 E 29/08/2007CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/08/2008 | 360.00 | 00026221847869 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOEL PEREIRA, PERGENTI-NO GALDINO E SEBASTIAO VIEIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/08/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/08/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/08/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/08/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/08/2008 | 1932.70 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/08/2008 | 1733.10 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/08/2008 | 2062.68 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO MOC9636 LOTADO NA SEC.DE DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/08/2008 | 1786.06 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/08/2008 | 8636.38 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000352 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/08/2008 | 2637.06 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/08/2008 | 300.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA LIM-PEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA PEDRO JOSE DE //FRANCA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/ JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/09/2008 | 1349.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/09/2008 | 1025.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 NARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/09/2008 | 805.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DE VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/09/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NES-TA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO /NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/09/2008 | 249.63 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002895. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/09/2008 | 952.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO PLACA MOQ 2154 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§006432 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/09/2008 | 978.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNB 2173 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 006428 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/09/2008 | 622.09 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNB 2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§006431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/09/2008 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§002894 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/09/2008 | 1234.97 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PB,//CONFORME NOTA FISCAL N§006429 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DO PNSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/09/2008 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA EDI-LIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/09/2008 | 1189.75 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DEFINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000805 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/09/2008 | 312.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFEREN- CIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CON-FORME NOTA FISCAL N§003201 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/09/2008 | 100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA AO ARREDOR DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO BONFIM DOS FRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/09/2008 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§002892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/09/2008 | 1364.08 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§006426 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/09/2008 | 2450.00 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUCOES COMERCIO E SERV.LTDA | AO PAGAMENTO REFERENTE DA ULTIMA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA IV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00026 ANEXA. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/09/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/09/2008 | 300.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE CANTEIROS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/09/2008 | 1630.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS /DE SOLDA DIVERSOS,SERVICOS DE TORNO E EMBURRACHAMENTO COM BUCHOSE E PINOS NO CAMINHAO D-60LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000839 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/09/2008 | 1192.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§006430 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/09/2008 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONCERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N§002893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/09/2008 | 1500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/09/2008 | 1587.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA,FIRMADO ENTRES AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA OS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADANO PROJETO DE EFIE=CINETIZACAO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/09/2008 | 1357.65 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/07 A 11/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/09/2008 | 58.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS,DOS PROGRAMAS PSF, PSB E PACS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/09/2008 | 15000.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO MANTIDA NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL N§000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 03/09/2008 | 350.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHO ESCOLAES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCATE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 03/09/2008 | 270.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS OBRAS E ADM. CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 03/09/2008 | 31.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DA REVELACAO DE FOTOS 10X15 DIGITAIS PARA A COMPLEMENTACAO DAS FOTOS EXISTEN-TES NO AVADAN,AVALIACAO DE DANOS NO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS REALIZADAS NA REGIAO NO PERIODO DAS CHUVAS, CONFORME NOTA FISCAL N§000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 04/09/2008 | 1694.69 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 029153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 05/09/2008 | 390.00 | 00007267640435 | JOSEMAL GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COR-DENADOR DA ORTA JUNTOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/09/2008 | 372.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.08.2008 NO VALOR DE 372,99 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/09/2008 | 320.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 05/09/2008 | 300.00 | 00060169591468 | JOSE ERIVALDO ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CAIXA DE ABASTE-CIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 06/09/2008 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA CORDENACAO DO CENSO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 09/09/2008 | 415.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 09/09/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DO CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRADESINCUMBINDO SE COM PELO ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA CONF.CONT.FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/09/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/09/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS NODIA 10 DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/09/2008 | 248.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADE DE CARRA-PATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/09/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME CON- TRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/09/2008 | 227.00 | 00026097313888 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PA-RA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLAR DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/09/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/09/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/08/2008 A 12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/09/2008 | 9225.66 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETEN€ÇO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/09/2008CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/09/2008 | 757.42 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS/JRS/MULTAS, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/09/2008, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/09/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10 SETEMBRO//2008, PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB-//PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/09/2008 | 360.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO JOSE DE FRANCALOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/09/2008 | 300.00 | 00001943955450 | AURIVANIZA GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS AULA DE REFORCO AOS ALUNOS DO 1§ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE PEDROSA GOMES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/09/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/09/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/09/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008 CONFORME,CONTRATO //MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/09/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2008.CONFORME CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORMECONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 10/09/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE AGOSTO DE ///2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/09/2008 | 300.00 | 00007847083477 | GILSON PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA SECRETARIA DA ES-COLA GALDINO ANTONIO DA SILVA EM VIRTUDE DO CENSO ESCOLAR DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/09/2008 | 180.00 | 00029982899830 | AGNALDO DE ARAUJO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/09/2008 | 300.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/09/2008 | 240.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CO -BRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE SETEMBRO/2008,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/09/2008 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/09/2008 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMEIRA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 10 A 08 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/09/2008 | 300.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO EXTRA NO CADASTRO DE ENTRADA ESAIDA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/09/2008 | 370.00 | 00001048552403 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA CAIXA DE ABASTECI-MENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/09/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/09/2008 | 1573.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE ///2008,CONFORME RECIBO E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 11/09/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/09/2008 | 0.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /CONTA DO ITR N§ 6.925-6 NO DIA 11 DE SETEMBRODE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 11/09/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO COLETIVO PROJOVEMADOLESCENTE NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/09/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DI-VERSOS N§ 4.0333-9 NO DIA 12 DE SETEMBEO DE /2008,CORRESPONDENTE A TARIFA ADIC.DE CHEQUE COMPENSADO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 12/09/2008 | 200.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 12/09/2008 | 6500.00 | 00011428904816 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 12/09/2008 | 320.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO POCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 15/09/2008 | 13.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGNCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A AVI-SO DE DEBITO NO DIA 15/09/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 15/09/2008 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A AMPLIACAODO SINAL DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 16/09/2008 | 53.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DO FPM NOS DIAS 04, 11, 15 E 18/09/2008, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCI-MENTO NO DIA 16/09/2008, DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,COM VENCIMEN-TO EM 16/09/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/09/2008 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT E CONFECCAO DE GESTANTES COM DURACAO DE 80 HORA AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 16/09/2008, CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 16/09/2008 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UMA PLACA WIRELESS PARA O USO DO SETOR DE IN-FORMATICA DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 16/09/2008 | 3800.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO BASICO,CONFORME NOTA FISCAL N§000814 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 16/09/2008 | 3200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§005101 E 005102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 16/09/2008 | 2568.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CAMISE-TAS PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000142 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 16/09/2008 | 151.21 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COM VENCIMENTO EM 16/09/2008, CONFORME FATURAS //ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 16/09/2008 | 2132.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§001143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 16/09/2008 | 6200.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REFORMA DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/09/2008 | 10056.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNI-CIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/09/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMEN-TO EM 16/09/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/09/2008 | 300.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE LINGUAGENS APRESENTADO AOS PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AOS MESES DE JUNHO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 17/09/2008 | 1577.30 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 17/09/2008 | 422.71 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 17/09/2008 | 4012.22 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 17/09/2008 | 6200.27 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MADICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 17/09/2008 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA FMASIGDBF N§ 13.200-4 NO DIA 17 DE SETEMBRO DE /2008,CORRESPONDENTE A TARIFA ADIC.DE CHEQUE DEVOL. DOCUM,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 18/09/2008 | 300.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMASP E ESTA PREFEITURA PARA OS SERVI- COS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/09/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EMFAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 18/09/2008 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DA 10¦ DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR E JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DE CARRAPATEIRA /NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 18/09/2008 | 830.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTURA DO CUR-SO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO COM DURACAO DE80 HORAS AULAS REALIZADO PELO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 18/09/2008 | 550.00 | 09137647000134 | ORGANIZACAO BONFIM LTDA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTO EM 18.09.2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 18/09/2008 | 1860.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADO AO USO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 19/09/2008 | 300.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO EM VIRTU-DE DO AFASTAMENTO DO GUARDA TITULAR NO PERIO-DO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 19/09/2008 | 853.75 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§00056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 19/09/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 19/09/2008 | 200.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMO- CAO DO TETO E FERRAGENS DA QUADRA POLI-ESPOR-TIVA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 19/09/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 19/09/2008 | 2880.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§00395EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 19/09/2008 | 396.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE QUATRO MES CONFORMENOTA FISCAL N§000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 19/09/2008 | 5896.79 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS COMPETENCIA 10/1986, 11/1986, 12/1986, 01/1987, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 19/09/2008 | 998.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000396 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 19/09/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 19/09/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, 9¦ PAR-CELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 19/09/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 9¦ PARCELA SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/09/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO//2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 19/09/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DI-VERSOS N§ 4.033-9 NO DIA 19 DE SETEMBEO DE / 2008,CORRESPONDENTE A TARIFA ADIC.DE CHEQUE COMPENSADO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/09/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 19/09/2008 | 300.00 | 00000401018865 | IZAIAS BRITO PINTO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO OP. DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA- GEM-DER, QUANDO A SERVICO DE RECAMPINAGEM DA PONTE DA ESTRADA DA PB 384, QUE LIGA CARRAPA-TEIRA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/09/2008 | 300.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUICAO DO MOTORISTA SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO EM VIRTUDE DOSEU AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETI-VO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/09/2008 | 650.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV 1133 GM/CHEVROLETD-10 NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATE-RIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/09/2008 | 400.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AULAS DE REFORCO NAS TURMAS DE 1§ E 2§ ANO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE NO PERIO-DO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/09/2008 | 600.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 22/09/2008 | 200.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA PRE ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/09/2008 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DU-RANTE O PERIODO DE SETEMBRO 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 22/09/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO MODELO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIALOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X EM 22 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 22/09/2008 | 4300.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CEN-TRAIS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS SECRE-TARIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§010823ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/09/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/09/2008 | 320.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAAO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/09/2008 | 300.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 22/09/2008 | 62.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE SETEMBRODE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 22/09/2008 | 420.38 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS CURSIS-TAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL N§083010/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 22/09/2008 | 574.19 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 083009/02 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2008 | 500.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO EXTRA COMO VIGILANTE SUBSTITU-TO NO PERIODO 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 22/09/2008 | 768.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 PARES DE BO- TAS DE COURO DESTINADOS AO USO DOS GARI NA //LIMPEZA DA CIDAD, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N§112746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/09/2008 | 300.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA SEBASTIAO VIEIRA E PEDRO VIEIRA CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 23/09/2008 | 279.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE K-OTHRINE DESTINADO AO USO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/09/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 23/09/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 23/09/2008 | 1000.00 | 00004493092823 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL-CHUR.CASARA | AO PAGAMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,QUANDO DE SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§007774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 23/09/2008 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTI-NADO AOS ORGANIZADORES DA CAMPANHA CONTRA RU-BEOLA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 23/09/2008 | 240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JALECOS DESTINA-DOS AO MEDICO ENFERMEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 23/09/2008 | 115.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINA- DO AO COFFE BREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO NA PALESTRA SOBRE DIABETE,CONFORME NOTA FISCAL N§000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 23/09/2008 | 1130.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CON-FORME NOTA FISCAL N§007775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 24/09/2008 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE CAMISE-TAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE PARA MANIFESTACAO DO PROJETO MEIOAMBIENTE REALIZADO POR ESTE COLETIVO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 24/09/2008 | 410.00 | 00005437829485 | MICHELLE MARA DE ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PA- LESTRANTE, TEMA DOENCAS SEXIALMENTE TRANSMI- SIVEL DST PUBLICO ALVO OS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/09/2008 | 200.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AGENTE SUBSTITUTO DO PEVA NO PERIODODO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 24/09/2008 | 146.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 24/09/2008 | 420.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMA- NENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 24/09/2008 | 426.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMA- NENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 24/09/2008 | 380.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/09/2008 | 450.00 | 00006149969452 | GILSEDA ABRANTES SARMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PALESTRANTE, TEMA DROGAS PUBLICO AL-VO, OS ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 24/09/2008 | 700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE FAR- DAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 24/09/2008 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE CAMI-SETAS DESTINADO O GRUPO DE IDOSO ALEGRIA DE VIVER PARA COMEMORACAO DA FESTA DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/09/2008 | 483.60 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACAO DE FO-TOS DOS EVENTOS E REGISTRO DE TRABALHOS REALIZADO COM O COLETIVO DE JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N§000499 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 25/09/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 25/09/2008 | 250.00 | 00004572738440 | ISRAEL FRANCA | AO PAGAMENTO DOP SERVICOS PRESTADOS NA HIGIE-NIZACAO DA CAIXA DAGUA E RESTAURACAO DA ENCA-NACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/09/2008 | 320.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DE CARATER OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLAR GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 26/09/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 26/09/2008 | 13314.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 26/09/2008 | 16330.57 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 26/09/2008 | 54.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGNCIA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/09/2008 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/09/2008 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEDE DO //CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/09/2008 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTE-LAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/09/2008 | 159.74 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CORRESPONDENTE AOSMESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME //FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/09/2008 | 13.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE COR-RESPONDECIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/09/2008 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE JUNHO,JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CON-FORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/09/2008 | 55.97 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/09/2008 | 30.20 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/09/2008 | 15036.43 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOTA€åES: 0,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/09/2008 | 5136.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE LOTA€åES 11,12 E 29, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/09/2008 | 5750.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18/19 RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/09/2008 | 200.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ADESIVACAO DO VEICULO L-200 ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE //EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 29/09/2008 | 1345.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ADESIVACAO DO VEICULO FIAT UNO - PSF AMBOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA //FISCAL N§000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/09/2008 | 2285.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES: 09,10,34 COM-PETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/09/2008 | 3813.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€åES: 13,14,15 COM-PETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/09/2008 | 35.82 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE PEAa LOTA€ÇO 16, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/09/2008 | 38.70 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGENS DE COR-RESPONDENCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/09/2008 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES EM TRATA-MENTO DE SAUDE,LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS MESE DE JULHO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/09/2008 | 66.77 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN- TES EM TRATAMENTO DE SAUDE,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTOS EM 18/082008 E 18/09/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/09/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/09/2008 | 2700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM DIVER-SOS SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/09/2008 | 430.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA MANUTENCAO E LIM-PEZA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO BON-FIM DOS PEDROSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/09/2008 | 370.00 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORTINA PERSIANAPARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/09/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/09/2008 | 300.04 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DIS- CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE SETEBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/09/2008 | 380.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA REALIZADO NA QUADRA POLI ESPORTIVA RUA JOAO BEZER-RA E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/09/2008 | 847.14 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2008 | 17082.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/09/2008 | 2701.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 19 E 30 DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/09/2008 | 390.00 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU- NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/09/2008 | 780.00 | 10145578000190 | KARLIANA DOS SANTOS RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§007793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2008 | 0.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, NA CONTA DO DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 NO DIA 30 DE SE-TEMBRO DE 2008,CORRESPONDENTE A JUROS DEVEDORCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/09/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§004492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/09/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§14051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/09/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/09/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/09/2008 | 115.40 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS GABI-NETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/09/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2008 | 969.36 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/09/2008 | 1420.00 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/09/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/09/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //SETEMBRO//2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/10/2008 | 1159.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/10/2008 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAFI.JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/10/2008 | 1747.90 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/10/2008 | 160.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AGEN-TE FISCAL DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS //COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA TRIBUTARIA NO PERIODO DE OUTUBRO/2008, CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/10/2008 | 370.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAJOSE GOMES PEDROSA AUXILIANDO A PROFESSORA TITULAR NAS ATIVIDADES DE CLASSE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/10/2008 | 350.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DAS PAREDES E TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO LOCALIZADO NA ZONA URBANA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/10/2008 | 851.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.09.2008 NO VALOR DE 851,92 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO //NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/10/2008 | 2488.13 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/10/2008 | 200.00 | 00005012568494 | ITANIA CRISTINA GOMES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILCITADORA DE DANCA DO COLETIVO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/10/2008 | 7838.34 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000361 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/10/2008 | 7300.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE A 2¦MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000194 ANEXA. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/10/2008 | 1920.30 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/10/2008 | 846.20 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/10/2008 | 1357.65 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/08 A 11/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 06/10/2008 | 370.84 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§084395/02.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 07/10/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DO CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRADESINCUMBINDO SE COM PELO ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA CONF.CONT.FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 07/10/2008 | 562.59 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REVISAO E AQUISI-CAO DE OLEOS E SEUS DERIVADOS PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§0041291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 07/10/2008 | 300.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //MERENDEIRA SIBSTITUTA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 07/10/2008 | 415.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DOIS SERVICOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA DA SERVIDORA //EFETIVA MARIA MENDES FERREIRA NA ESCOLA JOSE GOMES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/10/2008 | 17.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA DE DEVOLU€ÇO DE CHEQUE NO DIA 08/10/2008, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/10/2008 | 0.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA DO BACEN DEVOLU€ÇO DE DOCUMENTO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 09/10/2008 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 09/10/2008 | 399.50 | 00003201229482 | IZAIAS LUIS HERCULANO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR 1CV-MONOFASICO E UM MO-TOR 5CV-TRIFASICO DO ABASTECIMENTO SINGELO DACIDADE DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§007840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/10/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/10/2008 | 4000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EMPARLELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000137 ANEXA. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/10/2008 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME NOTAFISCAL N§000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/10/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 10¦ PARCELA OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/10/2008 | 300.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMASP E ESTA PREFEITURA PARA OS SERVI- COS DE REFORMA DO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/10/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMASP, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREAS PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/10/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DA FO-LHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/10/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/10/2008 | 583.70 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAX,ENCAR-DENACAO,PLASTIFICACAO E COPIAS XEROGHRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/10/2008 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10 DE OUTUBRO/2008 PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB-//PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/10/2008 | 11268.99 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO-RETENCAO DEBITA-DO A CONTA N§ 3.973-X,FPM NO DIA 10.10.2008, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/10/2008 | 11268.99 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS/PARC/RET., DEBITADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/10/2008, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/10/2008 | 3.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 11.783-8 CEX,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/10/2008 | 21.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 12.005-7 CIDE,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/10/2008 | 139.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PENDRIVE 2g KINGSTON DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DE CARRAPATEI-RA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/10/2008 | 567.00 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/10/2008 | 808.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2008 DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/10/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/09/2008 A 12/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 13/10/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DIVERSSOS CONTA N§ 4033-9, NO DIA13/10/2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO //BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/10/2008 | 1012.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LANCHES E REFEI- COES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2008,CON-FORME FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/10/2008 | 1800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 13/10/2008 | 251.08 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COLETIVO PROJOVEM ADOLECENTE.CONFORME NOTA FISCAL N§ 086637/01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/10/2008 | 1200.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PE- RIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/10/2008 | 1009.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS GARI NA LIMPEZA DA CIDADE,CON- FORME NOTA FISCAL DE VENDA N§ 112800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 14/10/2008 | 600.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VARZANTE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DO SANGRADOR DO ACUDE QUE ABASTECE O REFERIDO SITIO PARA ESCOA- MENTO DAS AGUAS EM PERIODO DE CHEIA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 14/10/2008 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OUTU-BRO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/10/2008 | 120.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 14/10/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, 10¦ PAR-CELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/10/2008 | 330.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSEN-TAMENTO DE TRAVES ESQUADRAMENTO,MARCACAO E //ALINHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/10/2008 | 330.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSEN-TAMENTO DE TRAVES, ESQUADAMENTO, MARCACAO E ALINHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 15/10/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 15/10/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE //SAUDE E VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 15/10/2008 | 350.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA JOEL PEREIRA E SEBASTIAO VIEIRA,DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 15/10/2008 | 400.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/10/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 17/10/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE SETEMBRO DE /2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 17/10/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE SETEBRO DE 2008 CONFORME,CONTRATO /MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 17/10/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE SETEBRO DE 2008.CONFORME CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 17/10/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 18/10/2008 | 400.00 | 00007217398495 | ITALO THALLIS PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS NA DIGITACAODO EDUCA CENSO 2008 REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 20/10/2008 | 381.38 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOSPARA ATENDER O COLETIVO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§038533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/10/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO FACILITADOR DE //TEATRO PARA ATENDER OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 20/10/2008 | 0.02 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOSPARA ATENDER O COLETIVO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§038533 ANEXA. OBS. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 038533, POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFOR-ME APOS CONFERENCIA DA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 20/10/2008 | 0.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOSPARA ATENDER O COLETIVO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§038533 ANEXA. OBS. COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 038533, POR MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFOR-ME APOS CONFERENCIA DA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE COMO ORIENTADOR SO- CIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 20/10/2008 | 6380.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE A 3¦MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196 ANEXA. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 21/10/2008 | 2046.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A //CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 21/10/2008 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DE-BITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 21/10/2008 | 270.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNI-CIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/10/2008 | 3467.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/10/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 21/10/2008 | 315.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DISCRI-MINADO NA NOTA FISCAL N§000422 DESTINADO AO USO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/10/2008 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCI-AL URBANO CSU DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PBCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VA-LOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/10/2008 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANI-CA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 21/10/2008 | 0.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 6.925-6 ITR,NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 21/10/2008 | 150.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAFI.JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/10/2008 | 120.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA EDI-LIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/10/2008 | 3773.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA /DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2008,VA-LOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 21/10/2008 | 1600.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ///ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ANEXO-IOS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADANO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/10/2008 | 800.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA COSNTRU- CAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO DE 2008 A 13 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFOR-ME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/10/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL N§004534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/10/2008 | 214.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, VALOR DEBVITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IHOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPONDENTE AOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.DEBITA-DO SOBRE A CONTA N§9.751-9 ICMS CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 21/10/2008 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DO FPM NO DIA 21/10/2008, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 21/10/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/10/2008 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/10/2008 | 208.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/10/2008 | 327.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DECARRAPATEIURA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 21/10/2008 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIURA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 21/10/2008 | 350.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY F. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE //AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/10/2008 | 320.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DE CARATER OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLAR GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/10/2008 | 477.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME FATURAS ANEXA VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/10/2008 | 333.91 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 21/10/2008 | 600.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES PARA AULAS EXTRAS DOS ALUNOS DE CAPOEIRAS,CARATER E VIOLAO DA ZONA URBANA REFERENTE A 2 DOIS MESES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 21/10/2008 | 1055.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO PARA ESCOLA DO ENSINO BASICO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003199 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/10/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO MODELO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIALOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X EM 21 DE OUTU-BRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/10/2008 | 2860.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO E JU-LHO DE 2008,CONFORME RECIBO E ASSINATURAS DOSBENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/10/2008 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.CONFORME FA-TURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 21/10/2008 | 560.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS PARA A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DE PALESTRA SOBRE DIABETES E RUBEOLA,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 21/10/2008 | 103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/10/2008 | 550.00 | 09137647000134 | ORGANIZACAO BONFIM LTDA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTO EM 18.10.2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/10/2008 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 22/10/2008 | 58.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-3 NO DIA 22/10/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 22/10/2008 | 58.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 1.508-3 FUNDO-ESPECIAL,NO DIA 22 DE OUTU- BRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 22/10/2008 | 197.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/10/2008 | 600.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO SERVICOS REALIZADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/10/2008 | 408.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA REALIZADO PELO //CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/10/2008 | 698.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/10/2008 | 126.00 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CON-FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 26/10/2008 | 475.74 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 26/10/2008 | 13314.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI- NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 26/10/2008 | 16330.57 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 26/10/2008 | 790.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS CONFORME NOTA FISCAL N§735359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 27/10/2008 | 240.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AGENTE DE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB,NOS DIAS 24 A 31 DE OUTUBRO DE 2008,AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL-CODC,PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA E LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 27/10/2008 | 320.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 04 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,NOS DIAS 27 A 31 DEOUTUBRO DE 2008.AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL-CODC,PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 27/10/2008 | 881.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 021833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 27/10/2008 | 163.50 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 27/10/2008 | 1228.70 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADO AO DESPORTISTAS DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 28/10/2008 | 2200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTIIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL N§005239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 28/10/2008 | 1416.00 | 08928282000101 | DBC JOSE DENILTON SSARAIVA CAVALCANTE -M | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE RE- FRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIADAS CRIANCAS REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000334 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/10/2008 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/10/2008 | 200.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/10/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/10/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/10/2008 | 1380.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FUNERA-RIOS COMPLETOS AOS FALECIDOS FRANCISCO PEDRO-SA DA SILVA E ALEXSANDRO BERNARDO DE OLIVEIRACONFORME NOTA FISCAL 280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/10/2008 | 3000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE //DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 29/10/2008 | 69.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL E TAR TALAO CHR EMERGENCIAL, DEBITADOS NOS DIAS 10 E 29/10/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 29/10/2008 | 670.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL DESTINADO DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000069 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/10/2008 | 15036.43 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE,ADMINISTRACAO FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES N§02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/10/2008 | 2285.71 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACOES N§ 09,10 E 34, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/10/2008 | 35.82 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE SAUDE-PEAa,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2008 | 3813.74 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE SAUDE-PASF,PACS E SAUDE BUCAL,LOTACAO N§1314 E 15 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 29/10/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/10/2008 | 5136.51 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOMDE- LOTACOES 11,12 E 29 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/10/2008 | 5750.26 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOMAGISTERIO-60% LOTACOES N§ 18 E 19 RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/10/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/10/2008 | 847.14 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/10/2008 | 16667.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/10/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/10/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/10/2008 | 12230.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/10/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/10/2008 | 2660.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/10/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/10/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/10/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/10/2008 | 300.04 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 15 E 16,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 30/10/2008 | 5923.90 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM/CEF, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DIA 30 DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/10/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/10/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PA- GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/10/2008 | 3200.00 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS & TRANSPORTES LTDA | AO PAGAMENTO DE FRETE EVENTUAL DE 02 (DOIS) CAMINHOES BAU PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS P/DOACOES,PROCEDENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000896 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/10/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RE-CIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/10/2008 | 2571.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO APLICADO SOBRE A /COTA-DAF DO FPM NOS DIAS 10, 20, 22 E 30/10//2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/10/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE //MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/10/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/10/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/10/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/10/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/10/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO//2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/10/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/10/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/10/2008 | 115.40 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS GABI-NETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/10/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/10/2008 | 969.36 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/10/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/10/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //OUTUBRO//2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/10/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/10/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/10/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/10/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/10/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/10/2008 | 6380.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE A 4¦MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000198 ANEXA. | 00592008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/10/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/10/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/10/2008 | 6834.29 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/10/2008 | 2.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADO POR ESTA AGENCIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/10/2008 | 320.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/10/2008 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 31/10/2008 | 800.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA COSNTRU- CAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO DE 2008 A 13 DE SETEMBRO DE //2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/10/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 283.141-4 ICMS-DESONERACAO,NOS DIA 31 DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/10/2008 | 610.00 | 00076080102404 | JOSEMAR HENRIQUE BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PARQUE INFANTIL PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/10/2008 | 6983.00 | 00011428904816 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00081,00082,00083 E RELACAO DE ASSINATURAS DOS BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 31/10/2008 | 610.00 | 00004389438484 | FRANCSICO BERNARDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO SHOW REALIZADO NA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2008 | 1890.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA JWL-1360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§003266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/11/2008 | 2511.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2008 | 3380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA //FISCAL N§002830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/11/2008 | 695.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNOMILLE FIRE FLEX PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 003268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/11/2008 | 1840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§002831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/11/2008 | 2069.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO D-60 CACAMBA LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTAFISCAL N§003267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/11/2008 | 3760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DE CARRA PATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL N§002828 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 03/11/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/11/2008 | 1851.80 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 03/11/2008 | 2211.30 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 03/11/2008 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DU-RANTE O PERIODO DE NOVEMBRO 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 03/11/2008 | 2193.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§003271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 03/11/2008 | 5407.75 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000382 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 03/11/2008 | 3813.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PASF,PACS E SAUDE BUCAL LOTACOES N§13, 14 E 15 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/11/2008 | 497.71 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§086635/01.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 03/11/2008 | 2262.09 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 03/11/2008 | 920.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE ABRIL E MAIO NO VALOR DE 120,00 E OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/11/2008 | 1388.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MA-NUTENCAO DO VEICULO ECO ESPORTE A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/11/2008 | 1798.10 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/09 A 11/10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DO PNSE NO DIA 04/11/2008,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/11/2008 | 771.10 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 03/11/2008 | 957.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§003272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DO CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRADESINCUMBINDO SE COM PELO ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA CONF.CONT.FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 04/11/2008 | 4.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS CO-BRADAS NA CONTA N§13.123-7 AFB-MS,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 04/11/2008 | 1647.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOSDEBITOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA,FIRMADO ENTRES AS PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA OS VALORES RESULTANTES DA ECONOMIA VERIFICADANO PROJETO DE EFIE=CINETIZACAO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 04/11/2008 | 0.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 6.925-6 ITR,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 04/11/2008 | 740.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | PROVINIENTE DE FRETES PARA TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONA-TOS NOS SITIOS E CIDADES CIRCOVIZINHAS NO INTUITO DE PROMOVER O ESPORTE NO AMBITO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 04/11/2008 | 210.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO CAVALCANTE, NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 04/11/2008 | 320.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 04/11/2008 | 2287.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO,CONFORME NOTA FISCAL 087575/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 04/11/2008 | 960.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 04/11/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 04/11/2008 | 2214.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§013094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 05/11/2008 | 4080.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DOS DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 05/11/2008 | 1294.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01/10/2008 NOVALOR DE 1.294,47 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 05/11/2008 | 3760.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTEAOS MESES ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SE-TEMBRO NO VALOR DE 3.760,82 FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 06/11/2008 | 1876.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE MARCA FIAT LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 06/11/2008 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ///ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEM- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 06/11/2008 | 440.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.10.2008 NO VALOR DE 440,71 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 07/11/2008 | 657.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS L-300 LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO E CULTU-RA CONFORME NOTA FISCAL N§00450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 07/11/2008 | 580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 MARCA CHE-VROLET LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 07/11/2008 | 2150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE FLEX PSF,AMBULANCIA,UNO MILLE FIRE TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 07/11/2008 | 360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA REVISAO INJ UNO REVISAO SUSPENS DT E TZ ALIAMENTO BAL CAMB LOTADO NA SEC.DE SAUDE DE //CARRAPATEIRA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO N§000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 07/11/2008 | 854.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO UNO FIRE FLEX LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 07/11/2008 | 1021.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 07/11/2008 | 716.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO MOTOR GOL REVISAO GERAL FREIO E SUP.RECUPERAMENTO CABECOT GOL, LOTADO NO GABINETE DO //PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 07/11/2008 | 1080.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000449 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 07/11/2008 | 600.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE DANCA DE RUA REALIZADO PE-LO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 07/11/2008 | 2076.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PACAS PARA CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 07/11/2008 | 366.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA REVISAO E SERVICOS DE CAIXA DE MUDANCA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 08/11/2008 | 1560.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DAPRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 08/11/2008 | 527.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 08/11/2008 | 1026.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO DO VEICULO GOL PM MNE 1668 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 08/11/2008 | 1122.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 08/11/2008 | 1010.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO UNO MILLE FIRE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 08/11/2008 | 725.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA O CONSERTO VEICULO SAVEIRO AMBULAN- CIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/11/2008 | 1650.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/11/2008 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE JUNHO/2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 10/11/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL1, DEBITADO A CONTA N§2.001100,ICMS NO DIA 10/11/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/11/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/10/2008 A 12/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 10/11/2008 | 970.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA NOPERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/11/2008 | 13962.58 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS/JRS/MULTAS DEBITADO SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/11/2008, CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/11/2008 | 9923.97 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS/PAR/RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/11/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 10/11/2008 | 2082.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/11/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMASP, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREAS PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/11/2008 | 1248.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE 01 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/11/2008 | 300.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AMASP E ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICODE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/11/2008 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNMRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/11/2008 | 350.00 | 00005248813409 | SEVERINO BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO DASVIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/11/2008 | 3989.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 30/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/11/2008 | 220.00 | 00008797288411 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DO ENCANAMENTO ONDE PASSARA AS LINHAS TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/11/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 -ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/11/2008 | 650.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 11/11/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, 11¦ PARCELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 11/11/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S. INFORMACOESDE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE,CORRESPONDENTE AO 11¦ PARCELA NOVEMBRO DE 2008,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/11/2008 | 790.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE LANCHES E REFEI- COES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 11/11/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 11/11/2008 | 390.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.NO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/11/2008 | 500.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UM SOM MECANICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 11/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/11/2008 | 1250.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 11/11/2008 | 820.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E DE-MAIS PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PE- RIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO DE 2008,CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/11/2008 | 1040.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 11/11/2008 | 240.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2008,CONFOR-ME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 11/11/2008 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADOS NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/11/2008 | 1050.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 11/11/2008 | 827.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.CONFOR-ME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 12/11/2008 | 1000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 12/11/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 12/11/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DIVERSOS NO DIA 12/11/2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 12/11/2008 | 931.50 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 13/11/2008 | 978.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 14/11/2008 | 800.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO SERVICOS REALIZADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 14/11/2008 | 1522.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 14/11/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE //EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 14/11/2008 | 2020.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE IM- PRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§337 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 14/11/2008 | 1817.16 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAIL N§005273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 14/11/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 14/11/2008 | 4200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 16/11/2008 | 340.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SETOR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 17/11/2008 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCERNENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 /CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOS EM 17/11 E 17/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 17/11/2008 | 213.62 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO //PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 17/11/2008 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 18/11/2008 | 140.00 | 00076887588404 | MARINEUDA GUEDES ROLIM DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SERVICOS PRESTADOS NAMARCACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 18/11/2008 | 180.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 18/11/2008 | 400.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE CADASTRO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 18/11/2008 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DEBITA DO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/11/2008 | 310.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§003249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 18/11/2008 | 480.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS EM FAVOR DA PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO /INTEGRAL A FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/11/2008 | 534.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME FATURAS ANEXA VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/11/2008 | 600.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/11/2008 | 320.00 | 00003862936430 | JOELSON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR DE CARATER OFERECIDO AOS ALUNOS DA ESCOLAR GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 18/11/2008 | 54.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 1.508-3 FUNDO-ESPECIAL,NO DIA 18 DE NOVEM-BRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 18/11/2008 | 53.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITA SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/11/2008 | 46.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE ACONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/11/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO FACILITADOR DE //TEATRO PARA ATENDER OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENCIA AO MES DE OUTU- BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/11/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§004549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/11/2008 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, VA-LOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUPCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 18/11/2008 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 18/11/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE ACONTA DO ICMS.9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/11/2008 | 491.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO /ICMS.9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/11/2008 | 384.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DEBITA-DO SOBRE A CONTA ICMS.9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 18/11/2008 | 310.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNI-CIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 18/11/2008 | 405.50 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§012302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 18/11/2008 | 376.57 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TUBOS PARA A CONFECCAO DE BRACOS DE ENERGIA PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§044261ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 18/11/2008 | 3510.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008.VALOR DE-BITADO SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 18/11/2008 | 2733.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DOS ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE ACONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 18/11/2008 | 3881.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 18/11/2008 | 280.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BRACOS EM TUBO GALVANIZADO DE 1/2 E PERFIL DE 3 SOLDA E PIN-TURA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/11/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SO- BRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/11/2008 | 320.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PINTURAS DE FAI-XAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DE EMANCIPA- CAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/11/2008 | 160.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA CONFECCAO E PINTURAS DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE A III CAMINHADA DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/11/2008 | 17.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 11.783-8 CEX,NOS DIAS 14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/11/2008 | 240.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS PARA A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS A SE-REM REALIZADOS PARA REFERIDA SECRETARIA NA IVSEMANA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/11/2008 | 320.00 | 00005913787447 | FRANCISCA ERINALDA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEP-CAO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE SUBSTITUIDO A SERVIDORA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 20/11/2008 | 120.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE DOIS TONERS A //SANSUNG SCX 4200 E LEXMARK E 120 NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/11/2008 | 1919.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO NO VALOR DE 1.919,00 CONFOR-ME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 20/11/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO MODELO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIALOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X EM 21 DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 20/11/2008 | 300.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO MOTORISTADA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEME ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DU- RANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI N§168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/11/2008 | 63.80 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE EX-PEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS - 40% FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 20/11/2008 | 5000.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO MANTIDA //NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00602008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 20/11/2008 | 295.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE DOISTONERS SENDO UM LEXMARK E120 E UM SANSUNG SCX4200 DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/11/2008 | 489.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 20/11/2008 | 950.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BALCAO DESTI-NADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 20/11/2008 | 1400.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/11/2008 | 200.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA - ME | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§000676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 20/11/2008 | 15.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DO CARTUCHO HP 93 COLORIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000404 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 20/11/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUUICAO MENSAL DESTINA-DOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 20/11/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUUICAO MENSAL DESTINA-DOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/11/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 17,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO//2008 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 20/11/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME RECIBO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 20/11/2008 | 150.00 | 00013274198404 | JOSE CONEGUNDES DE AQUINO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS AVISOS E OUTRAS INFORMACOES DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 20/11/2008 | 3700.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANS- PORTE PARA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 20/11/2008 | 200.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DETRATOR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 21/11/2008 | 1510.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO N§052988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/11/2008 | 415.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 21/11/2008 | 415.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 21/11/2008 | 190.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA ATENDER AS CRIANCAS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 22/11/2008 | 897.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PIS-CA DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACASANTO AFONSO CONFORME NOTA FISCAL N§043766 //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 24/11/2008 | 400.00 | 00060798513420 | VALTER PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS DE ABASTECIMENTODAGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 24/11/2008 | 587.00 | 07537567000140 | FARMAVET COMERCIAL DE PROD.VET. E AGROP. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 24/11/2008 | 400.00 | 00003770517482 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO PUBLICO POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA O DIA DOS FINADOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 24/11/2008 | 1260.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REFORMA DOS PNEUSDO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§34571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 24/11/2008 | 250.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTOS DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 24/11/2008 | 280.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 24/11/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 24/11/2008 | 446.13 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§089519/01 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 24/11/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO/ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 24/11/2008 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AG.FINANC. ASS. TECNICA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2008 CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 24/11/2008 | 300.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 24/11/2008 | 570.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | SERVI€OS REALIZADOS NA CENTRAL DE INTERNET DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FIS- CAL N§000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 24/11/2008 | 645.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL DE INTERNET DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME NOTA FISCAL N§000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 24/11/2008 | 30000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DEABREU SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO E RECUPERACAO DA QUADRA POLI-ESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVE- NIO N§057/2008. | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 24/11/2008 | 318.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E FRANGOSPARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTAFISCAL N§042276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 24/11/2008 | 919.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§042277ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 24/11/2008 | 140.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEA PARA REALIZACAO DE //TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 24/11/2008 | 170.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AGENTE SUBSTITUTO DO PEVA NO PERIODODO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 25/11/2008 | 536.20 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000819 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 25/11/2008 | 330.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO EVENTO TEATRAL DE RESGATE CULTURA LOCAL REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 25/11/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 25/11/2008 | 1177.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS CONCERTO DO TRATOR AGRICOLO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§000818 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 25/11/2008 | 400.00 | 00004731122481 | WESLEY SILVA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALI-DADE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO ESGOTO DA RUA PERGENTINO GALDINO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEI-RO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATI-VIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOESDESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO E JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/11/2008 | 270.00 | 00008057872403 | LUCAS ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DA RUA PERGENTINO GALDINO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 26/11/2008 | 836.70 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 26/11/2008 | 316.79 | 02947923000180 | HOTEL E POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL N§017678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/11/2008 | 67.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CORTE E COSTURA PECAS INTIMAS REA-LIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 26/11/2008 | 756.45 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO E CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 26/11/2008 | 13314.40 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOFUNDEF-60% CONTRATADOS LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 26/11/2008 | 16330.57 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 19,CONCERNENTE AO //MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 26/11/2008 | 605.32 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 26/11/2008 | 9297.55 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MADICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 26/11/2008 | 5888.80 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 26/11/2008 | 300.00 | 09137647000134 | ORGANIZACAO BONFIM LTDA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTO EM 18.11.2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 27/11/2008 | 607.10 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000823 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 27/11/2008 | 320.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 27/11/2008 | 420.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AU- LAS EXTRAS PRESTADAS AS TURMAS DO 4§ E 5§ ANODA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 27/11/2008 | 2000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE ORCAMENTO DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOE NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 27/11/2008 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 27/11/2008 | 555.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A DELEGACIA EDE POLICIA DO MUNICIPIO, DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 27/11/2008 | 250.00 | 00093129009434 | MANUEL VICENTE ARARUNA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 27/11/2008 | 2484.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§013134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 28/11/2008 | 800.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVI€OS NA ASSESSORIA TECNICA,/NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS BEM COMO A ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA REALIZA€ÇO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DEJULHO DE 2008 A 13 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/11/2008 | 471.40 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME NOTA FISCAL N§000825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 28/11/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTEN-TICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DO-CUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODODE JUNHO A NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 28/11/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE //MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 28/11/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/11/2008 | 685.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/11/2008 | 5955.36 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM/CEF, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/11/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 283141-4 ICMS-DESONERACAO,NO DIA 28 DE NO-VEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 28/11/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 28/11/2008 | 700.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA NO TURNO DE //MANHA A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2008.CONFORME CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 28/11/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE OUTUBRO DE / 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 28/11/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO MENSAL PROVENIENTE DO TRANSPORTEESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXAS RIACHO DA CACHOEIRA E BONFIM PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PA-GO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 28/11/2008 | 460.00 | 00034322833420 | EDMILSON COELHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTACAS E MOROESPARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO AO USO PELOS DESPORTISTAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 28/11/2008 | 460.00 | 00007091233450 | JOSE BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ESTAQUIAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA PELOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME,CONTRATO /MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 28/11/2008 | 1250.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE OUTUBRO DE / 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 28/11/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/11/2008 | 557.65 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERVI€O LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 000826 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 28/11/2008 | 9285.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1682 E 1687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 28/11/2008 | 2346.57 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA CAL N§1681 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/11/2008 | 210.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS -ME ZARUS INFO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000519ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/11/2008 | 2285.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE DE E MEIO AMBIENTE,LOTACAO N§ 09,10 E 34 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/11/2008 | 35.82 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PEAa, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/11/2008 | 5154.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOMDE LOTACOES N§ 11,12 E 29 RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/11/2008 | 5750.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAOFUNDEF-MAGISTERIO-60% LOTACOES N§ 18 E 19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/11/2008 | 15036.43 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE,ADMINISTRACAO FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES N§02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/11/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/11/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/11/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/11/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/11/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/11/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/11/2008 | 115.40 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS GABI-NETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/11/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/11/2008 | 992.44 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/11/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/11/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO//2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/11/2008 | 16667.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/11/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/11/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/11/2008 | 830.88 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2008 | 1245.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/11/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DIS- CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/11/2008 | 10440.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/11/2008 | 4040.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFROME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/11/2008 | 3885.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/11/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/11/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/11/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/11/2008 | 138.48 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/11/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/11/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/11/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/11/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/11/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/12/2008 | 240.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC.DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2008,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/12/2008 | 330.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO POCO CACIMBAO QUE ABASTECE A CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRAN-CA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/12/2008 | 200.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZAN-TE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/12/2008 | 600.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | SERVI€OS EXTRA PRESTADOS EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA PAGO //COM RECURSO DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE LINK ONLINE NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO COM LINK DIRETO AO PORTAL DO RADAR SERTANEJO, PARA TRANSMISSAO AO VIVO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2008 | 400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS TEMPORARIOS PARA ASSESSORAR O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA EDILI-DADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,PRIMEIRA PARCELA DE DUAS,PARA COBRIR A IV AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/12/2008 | 3124.69 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/12/2008 | 2.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS BANCA-RIOS COBRADO POR ESTA AGENCIA NA CONTA DE N§ 55-5. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME SE VERIFICA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/12/2008 | 320.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/12/2008 | 783.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENSDOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 2308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/12/2008 | 16.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEBITADA SOBRE A CONTA N§ 14370-7, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 02/12/2008 | 2195.36 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA.PERIO.12/10 A 11/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 02/12/2008 | 870.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO SERVICOS REALIZADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 02/12/2008 | 320.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACA MNF 5353 LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/12/2008 | 1500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO DO CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPA-TEIRADESINCUMBINDO SE COM PELO ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA,RECIFE E BRASILIA CONF.CONT.FIRMADO ENTRE AS PARTES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/12/2008 | 320.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/12/2008 | 420.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO RELAIZADO PELAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008 PAGA COM RECURSO DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 02/12/2008 | 100.00 | 00007269233462 | CLERISTON BEZERRA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPOSICAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES E EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA CULTURA E ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 02/12/2008 | 399.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANU- TENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO SAI-SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES-CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DESAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 02/12/2008 | 2304.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§090580/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 02/12/2008 | 415.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN- TREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/12/2008 | 1655.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CON- TRATO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA QUE TEM //POR OBJETO ACRESCER AS PRESTACOES MENSAIS DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FIRMADO ENTRE AS //PARTES MEDIANTE A FORMALIZACAO DO TERMO DE CONFISAO DE DIVIDA ANEXO-I OS VALORES RESULTAN-TES DA ECONOMIA VERIFICADA NO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/12/2008 | 400.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/12/2008 | 160.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NO AUXI-LIO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALA- CAO ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 03/12/2008 | 340.00 | 00003142392432 | MARIA ANIZIO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM EDUCACAO FISICA JUNTO AS TURMAS DE 3¦, 4¦ E 5¦ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDI-NO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/12/2008 | 600.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOM MECANICO,DESTINADO A ANIMACAO DA FESTA ALUSIVA A SEMANA MISSIONARIA OCORRIDA ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEM- BRO A 07 DE DEZEMBRO DE 22008,NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARETS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 04/12/2008 | 600.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIODESTINADOS AO COFRE BREIQUE DA TERCEIRA CAMI-NHADA DO IDOSO REALIZADO NO PERIODO DA IV SE-MANA CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 04/12/2008 | 500.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 04/12/2008 | 1198.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PARA REALIZACAO DE CURSOS OFERECIDOS PELO REFERIDO ORGAO CONFORME NOTA FISCAL N§000452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 04/12/2008 | 100.00 | 00004327315478 | JOSE JOAN DIAS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO TELEFONICA SUBTERRANIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 04/12/2008 | 380.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA NA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS DO TETO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 04/12/2008 | 272.10 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE RECEPCAO PARA A COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTAFISCAL N§003351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADOPOR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 05/12/2008 | 2400.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS E BONFIM DOSFRANCA,NO TURNO DA NOITE CONFORME CONVENIO DECOOPERACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E GOVERNO DO ESTADO PARA O TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008,CONFOR-ME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 05/12/2008 | 2000.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 05/12/2008 | 305.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTOS E FERRAGENS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LAN-TERNAS PARA USO DA SEGURANCA MUNICIPAL E ALI-CATES PARA O SETOR DE ELETRICIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 112955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 05/12/2008 | 1225.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 05/12/2008 | 728.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE DANCA DE RUA REALIZADO PE-LO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 06/12/2008 | 3387.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA //ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§012340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 08/12/2008 | 767.00 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RETIF.MOTORES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENINETE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINMHAO D-60 BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§10419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 08/12/2008 | 995.24 | 70042445000110 | CELIA MARIA FERNANDES - EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DO CAMINHAO D-60 BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE ///OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§3907 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 08/12/2008 | 981.00 | 86995222000107 | EDINALDO ALVES LEAL ME | PAGAMENTO PROVINIENTE DA TAXA DE CARTORIO EMITADA PELA LEAL ASSESSORIA DE COBRAN€AS S/C LTDA DOCUMENTO CT 54779, VENCIMENTO EM 08/12/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 08/12/2008 | 413.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA LINHA TELEFONICO3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTOS EM 01.11.2008 NO VALOR DE 413,50 CON- FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 09/12/2008 | 415.00 | 00005320409451 | MARIA PEREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLAINFANTIL JOSE PEDROSA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE NO PERIODO DE 09/11/2008 E 09/122008 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 09/12/2008 | 2000.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS,NOTURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COPERACAOFIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/12/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 10/12/2008 | 2445.00 | 12937330000197 | PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§006840 ANEXO. | 00642008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 10/12/2008 | 52000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS ARREIO DE OURO E MULHER CHORONA,. 01 UM PALCO 01 UM SOM 01 UM GERADOR DE 15.000 WATS E 08 OITO BANHEIROS //QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA //FISCAL N§000173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/12/2008 | 6965.00 | 00011428904816 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000084,000085,000086 E 000088 E RELACAO DOS BENEFICIOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/12/2008 | 1869.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME RECIBO E RELACAO DE BENEFICIA- DOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/12/2008 | 150.00 | 00001079446508 | MARCOS DE SOUSA ROBERTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PUBLI-CA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/12/2008 | 400.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/12/2008 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008,RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/12/2008 | 415.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIACAO EM FAVOR DA AMASP CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AS PARTES,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/12/2008 | 63.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CESTAEMPRESARIAL1, DEBITADO A CONTA N§2.001100,ICMS NO DIA 10/12/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2008 | 3260.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 10/12/2008 | 9445.02 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | RELATIVO A INSS/PAR/RETEN€ÇO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/12/2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/12/2008 | 700.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AO PAGAMENTO DO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,EM PROL DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO CORRENTE ANO,1 PARCELA DE 2 DUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2008 | 358.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PIS-CA PISCA DESTINADO A ORDENACAO NATALINA DA //PRACA SANTO AFONSO,CONFORME NOTA FISCAL N§044375 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/12/2008 | 700.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AO PAGAMENTO DO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,EM PROL DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO CORRENTE ANO,2 PARCELA DE 2 DUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 11/12/2008 | 12000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2008 PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUB-/PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A, EM FDAVOR DA PREF.MUNICIPAL REFERENTE A DEBITO DOS SERVI€ODA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 11/12/2008 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI€OS CORRESPONDENTE A SSESSORIA NOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, INFORMA€åES DE RAIS CORRESPONDENTE A 12¦ PARCELA DE-ZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000130.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/12/2008 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, 12¦ PARCELA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 11/12/2008 | 167.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 11/12/2008 | 491.90 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 11/12/2008 | 784.40 | 60746948000112 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 11/12/2008 | 7470.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO 13¦SALARIO EXERCICIO DE 2008,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/12/2008 | 1245.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO 13¦ SALARIO EXERCICIO 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/12/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO 13¦ SALARIO EXERCICIO 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 11/12/2008 | 23.08 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLE -MENTO DA FOPAG CONFORME EMPENHO N§ 02219-5, /LAN€ADO A MENOR, CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA NO VALOR DE 23,08, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 11/12/2008 | 14905.58 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CONCERNENTE AO 13§SALARIO ULTIMA PARCELA DO EXERCICIO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/12/2008 | 13257.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO 13¦ SALA- RIO EXERCICIO 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/12/2008 | 14110.00 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO 13¦ SALARIO EXERCICIO 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | RECUPER. E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 11/12/2008 | 10000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAOJOSE, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§33/2008 ANEXA. | 00632008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/12/2008 | 750.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA E LIMPEZA DA PRACA SANTO AFONSO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/12/2008 | 400.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 12/12/2008 | 400.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COORDENA€ÇO NOTEATRO INFANTIL COM OS ALUNOS TERCEIRO E QUARTO ANO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 12/12/2008 | 330.00 | 00002071605462 | FRANCISCA DA SILVA TAVARES | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA APRESENTA€ÇO TEA-TRAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PAGO COMRECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/12/2008 | 10.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 11.783-8-CEX,NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 15/12/2008 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE //2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 15/12/2008 | 300.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AAGENTE FINANCEIRA DE ASS. TECNICA PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE.NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/12/2008 | 1100.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRI-CACAO DE DUAS MESAS E UMA PARTILEIRAS DESTINADO AO USO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 15/12/2008 | 2097.23 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS SA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 15/12/2008 | 1356.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSESSORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZENBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 15/12/2008 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 15/12/2008 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS CO-BRADAS NA CONTA N§4033-9 DIVERSOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 15/12/2008 | 980.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS PARA TRASNPORTE DE MISSIONARIOS DA IGREJA CATOLICA NO PERIODO DAS MISSOES DE 30 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2008,REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB,E SITIOS DE MUNICIPIIOS VIZINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 15/12/2008 | 8331.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO CONFORME NOTA FISCAL N§000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 15/12/2008 | 830.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO EFETIVO JOAO COELHO FILHO TRABALHO REALIZADO NA E.M.GALDINO ANTONIO DA SILVA POR MOTIVO DEAFASTAMENTO MEDICO,CONFORME ATESTADO MEDICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 15/12/2008 | 700.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS BANDAS MULHER CHORONA E ARREIO DE OURO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/12/2008 | 400.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/12/2008 | 350.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI- PAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/12/2008 | 160.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE DESMATAMENTO DO ESGOTO DA ESCOLA JOSE PEDROSA GOMES,BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 15/12/2008 | 1202.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA NOPERIODO DE 09 DE NOVEMBRO DE A 15 DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 15/12/2008 | 844.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA NOPERIODO DE 09 DE NOVEMBRO DE A 15 DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 15/12/2008 | 415.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PROVINIENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/11/2008 A 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 15/12/2008 | 9702.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA, FIAT UNO MILLE FIRE EFIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CON- FORME NOTA FISCAL N§000400 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 15/12/2008 | 1020.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENINETE DE FRETES EVENTUAIS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 15/12/2008 | 600.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SA-NITARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 15/12/2008 | 2383.28 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§00404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/12/2008 | 500.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO DOSD SERVICOS PRESTADOS NA ORNA-MENTACAO E POLDAGEM DAS PLANTAS E GRAMA DA //PRACA SANTO AFONSO CENTRO DESSA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 15/12/2008 | 2485.97 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOAO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 16/12/2008 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SO- CIAL URBANO CSU DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 16/12/2008 | 1357.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DAGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 16/12/2008 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME ESPECIFICA FATURA ANEXA REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,COM VENCIMENTO EM 16/12/2008,CONFORME FATURA ANEXA,VALOR DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 16/12/2008 | 3615.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 16/12/2008 | 4175.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 16/12/2008 | 607.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FATURAS ANEXA,VALORDEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 16/12/2008 | 2762.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECI- MENTO SINGELO DAGUA DA ZONA URBANA E RURAL DOMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SO- BRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 16/12/2008 | 302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CORETO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DE-BITADO NA CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SO-BRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/12/2008 REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 16/12/2008 | 135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VA-LOR DEBITADO SOBRA A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 16/12/2008 | 534.88 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE GOMES COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.CONFORME FATURAS ANEXAS,DEBITADOS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 16/12/2008 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 16/12/2008 | 402.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA ICMS.9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,COM VENCIMENTO EM 16/12/2006,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITA-DAS NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 16/12/2008 | 2.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS CO-BRADAS NA CONTA N§13215-2,FMASPBFI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FA- MUP,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 16/12/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§004595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 16/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB.CORRESPON DENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008.COM VENCIMENTO EM 16/12/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9.ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 16/12/2008 | 453.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9.ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 16/12/2008 | 388.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS, 9.751-9ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 16/12/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO //MES DE NOVEMBRO DE 2008,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/12/2008 | 360.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIAE ASSITENCIA SOCIAL CRAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 16/12/2008 | 2448.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONTRIBUI€ÇO DO PASEP, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NAS GUIAS DE PAGAMENTO /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 17/12/2008 | 23.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS E DE CHEQUE DEVOLVIDO NA CONTA N§ 13.626-3 PETI JOR. RUR. NOS DIAS 16 E 17 DE DE-ZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/12/2008 | 1000.00 | 07981367000182 | RADIO COMUNITARIO KFM 87.9 | AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA KFM 87.9 DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO DO ASSESSORAMENTO DO PROJETO NA QUALIDADE DE GESTOR MASTER DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/12/2008 | 604.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE XEROXE TRANSMISSAO DE FOLHAS DE FAX PARA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/12/2008 | 415.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUUICAO MENSAL DESTINA-DOS A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 19/12/2008 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 19/12/2008 | 20000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME MANDADO N§0001/2004 DEBITADO SOBRE A CONTA FPM NO DIA 19/122008, CORRESPONDETE A 04 PACELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 19/12/2008 | 444.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO 13¦ SALARIOSEGANDA PARCELA DA PROFESSORA EFETIVA VALDIENE PEDROSA GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 19/12/2008 | 500.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | AO PAGAMENTO DE AULAS DE REFORCO NAS TURMAS DE 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ E 5¦ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE NO PERIO-DO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 19/12/2008 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET MODELO D-20,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 19/12/2008 | 356.22 | 00005352011410 | MARIA OLIVIA PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AULAS EXTRAS APLI-CADA A TURMA DA 1§ E 2§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA //DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 19/12/2008 | 752.39 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA AQUISICAO DE PE- CAS E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCALN§0042535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 19/12/2008 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | LOCA€ÇO DE UM 01 VEICULO DE MARCA FIAT UNO //MILLE FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIG.SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 19/12/2008 | 180.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINA- DO AO COFFE BREAK REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO PARA O GRUPO DE HIPERTENSAO NA IV AMOSTRADE CULTURA NO PERIODO DE 05 A 12 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 19/12/2008 | 414.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSO-NALIDADES DESTINADAS AO EVENTO DA FEIRA DA SAUDE POR OCASIAO DA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 19/12/2008 | 180.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA EASSESSORIOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DO PEVA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 19/12/2008 | 93.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO PROVENINETE DA AQUI-SICAO DE INSETICIDAS DESTINADO A PULVERIZACAODE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/12/2008 | 533.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUSICAO DE MADEIRAS PARA A CERCADO DA HORTA DA ESCOLA MUNICI-PAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/12/2008 | 160.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AODIRETOR DE TRIBUTOS DESSA PREFEITURA EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2008.AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 22/12/2008 | 47.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 1.508-3 FUNDO ESPECIAL,NO DIA 22 DE DEZEM-BRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/12/2008 | 1142.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 22/12/2008 | 350.00 | 00048691224487 | FRANCISCA ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ASSESSORIA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOANO DE 2008,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 22/12/2008 | 437.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENINETE DE SERVICOS DE FORMATACAO COM BAKUP LIMPEZA DO CPU INSTALACAO DE PROGRAMAS E RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 22/12/2008 | 410.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENINETE DA INSTALACAO DE PROGRAMA DE REDE DE MICROCOMPUTADORES DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL N§000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 22/12/2008 | 800.00 | 00028095596434 | JOSE LIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§ 008228 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 22/12/2008 | 150.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DA 10¦ DELEGACIA DE SERVI€OS MILITAR E JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DE CARRAPATEIRA /REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/12/2008 | 951.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 3553-1000 //PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/11/2008 NO VALOR DE 85,18 E 22/122008 NO VALOR DE 866,33,CONFORME FATURAS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 22/12/2008 | 1200.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA APRECIACAO E APROVACAO DE PROJETOS DE LEIS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE,REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FOOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/12/2008 | 700.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTO PROVENIENTE DA CAPACITACAO DE PRO-FESSORES EM PERIODO DE REUNIOES REALIZADAS NACIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL N§008227 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 22/12/2008 | 1230.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS,VOLTA E BONFIM PEDROSA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE CORRESPONDENTEAO DIAS UTEIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CON-FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS. DE GÒN. ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 22/12/2008 | 3903.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTIIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 22/12/2008 | 9000.00 | 08171794000168 | INSTITUTO DE TREIN.CAPACITACAO PESDA PB | AO PAGAMENTO DE FORMACAO INICIAL 25 ALFABETIZADOR E 02 CORDENADOR DE TURMAS COM PROFESSOR FORMADO SEGUINDO O QUE DETERMINA O PLANO PLURIANUAL DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 19 DE DE DEZEMBRO DE 2008.NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS TRANSPORTE DIARIOS DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIMDOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE A SE-DE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PERIODO DE //NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NOTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 22/12/2008 | 320.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS ALU- NOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA //SILVA ATENDENDO OS MESMO EM ATIVIDADE SOCIAISEDUCATIVAS AULAS DE VIOLAO ATENDENDO 32 ALU- NOS NOS DIAS DE TERCA E QUARTA FEIRA, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/12/2008 | 210.00 | 00000645947504 | ELIZABETH PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE2008,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/12/2008 | 1736.74 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO MODELO DUCATO MULTI 2.8 AMBULANCIALOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X EM 21 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/12/2008 | 955.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1045 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE EVIGILANCIA SANITARIA REFERENTES AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008 NO VALOR DE 955,70 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/12/2008 | 1850.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE INQUERITO SANI-TARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAODE PROJETO DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABI-LITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHA-GAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/12/2008 | 1850.00 | 00007417757430 | AEDSON DE PONTES ANDREZA | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE INQUERITO SANI-TARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAODE PROJETO DE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABI-LITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCAS DE AGRAVOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 22/12/2008 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO 2008,COM PESSOADOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/12/2008 | 2001.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA COM VENCIMENTO EM 20/08/2008NO VALOR DE 275,91 22/09/2008 NO VALOR DE 640,11 20/10/2008 NO VALOR DE 921,78 20/11/2008 NO VALOR DE 80,69 22/12/2008 NO VALOR DE 82,88 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/12/2008 | 360.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 22/12/2008 | 1054.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURODO VEICULO COURIER 1.6 RONTAM AMBULANCIA PLA-CA MOU-2066-PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DEBITADO SOBRE A CONTADO FPM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 22/12/2008 | 290.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CONSERTO DOS MICROCOMPUTADORES DO CENTRO DE REFE-RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA EMASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 23/12/2008 | 230.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NAS ESCOLAS ANTONIO PEREIRA DE MENSES LOCALIZADA NO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 23/12/2008 | 550.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM EXCRUSAO REALIZA-DA COM OS ALUNOS CONCLUITENS DA 8¦ SERIE AO PARQUE AQUATICA-ARAJARA PARQUE EM BARBALHA-CERELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 23/12/2008 | 1540.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 23/12/2008 | 926.00 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A RECPECAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,CONFORMENOTA FISCAL N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 23/12/2008 | 1.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 6.925-6 ITR,NOS DIAS 11 E 23 DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 23/12/2008 | 926.00 | 05139831000162 | DECORART PINHEIRO LTDA,TERESA S.DE JESUS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COR-TINAS PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 24/12/2008 | 450.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PREMIACAO DESTINADO A TORNEIO PUBLICO DE FUTEBOL REALIZADO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE A IV AMOSTRA DE CULTURA EM EDUCACAO, PARA O REPRESENTANTE DO TIME VENCEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 24/12/2008 | 360.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA COM PESSOA CARENTE PATA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME LAI 168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 24/12/2008 | 320.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO MOTORISTA NOS VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 24/12/2008 | 150.00 | 00091112613404 | FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DETRATOR NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 26/12/2008 | 360.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIODORA EFETIVA POR MOTIVO DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 26/12/2008 | 1340.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MA- NHA,TARDE E NOITE NO PERIODO DE NOVEMBRO E / DEZEMBRO E DIAS UTEIS DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/12/2008 | 605.32 | 00006782172461 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% ELETIVO LOTACAO18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 26/12/2008 | 2500.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXANOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRASNPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS,NOTURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COPERACAOFIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2008.A MAIS OS DIAS OBEDECENDO O CALENDARIO ESCOLAR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODOS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 26/12/2008 | 500.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DE TARDE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | AO PAGAMENTO DO TRASNPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TES DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS NO TURNO DA TARDE CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADOPOR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2008,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 26/12/2008 | 350.00 | 00003713980454 | ANA BRAZ DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEI-RA PARA ATENDER A CLAUSULA NO CONRATO FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E ERIVAN ANTONIO DE MO- TAIS EVENTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DA BAN-DA MULHER CHORONA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2008,EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/12/2008 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO FACILITADOR DE //TEATRO PARA ATENDER OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENCIA AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/12/2008 | 415.00 | 00007269236488 | RAMON MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESECENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/12/2008 | 400.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO OFICINISTA DE FAIXA E LETREIROS DESTINADOS AO COLETIVO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 27/12/2008 | 640.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTORA DO CORTE E COSTURA PECAS INTIMAS REA-LIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/12/2008 | 870.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANCA AXE REALIZADO REALIZADO PELO CENTRO DE REFE- RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E COM APRESENTACAO NA QUARTA SEMANA CULTURAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/12/2008 | 400.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA REALIZADO PELO //CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 29/12/2008 | 2135.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS COMISSIONADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/12/2008 | 3800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DO CONTADOR VERIFICADO NA FOPAG DA SEC. DE FINANCAS LOTACAO N§17,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CUJO VALO- RES DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/12/2008 | 14955.00 | 00056818548415 | ADAO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, LOTACAO N§ 30, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008,CUJO VALORES DISCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/12/2008 | 4280.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ///DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/12/2008 | 15865.70 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DA EM -PRESA APLICADO SOBRE AS FOPAGS DE DIVERSAS SECRETARIAS LOTA€åES:02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35,36, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 29/12/2008 | 9370.00 | 00057014191420 | ANTONIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO EFETIVOS LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/12/2008 | 3470.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO COMISSIONADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/12/2008 | 161.56 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SO-CIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 29/12/2008 | 115.40 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DOS SERV. LOTADOS GABI-NETE DO PREFEITO LOT 03 CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 29/12/2008 | 92.32 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA SERV LOT.SEC DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/12/2008 | 992.44 | 00003153307407 | MARCOS ALVES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS LOTACOES 05/06/07/30/35 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/12/2008 | 1523.28 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO E SEC.TRANSPORTES LOTACOES 21,31 E 32 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/12/2008 | 9000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO CARGOS ELETIVOS LOTACAO 02, CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO//2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 29/12/2008 | 1395.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03 COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/12/2008 | 1245.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/12/2008 | 500.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL EFETIVO LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/12/2008 | 2075.00 | 00001756489564 | ANA PAULA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONTRATADOS LOTACAO N§ 36,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 29/12/2008 | 320.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENINIETE DE DOIS FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/12/2008 | 170.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AGENTE SUBSTITUTO DO PEVA NO PERIODODO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 29/12/2008 | 1396.08 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OUTROS CENTROS AFIM DE REALIZAR //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME BILHETE DE PASSAGEM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/12/2008 | 866.16 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB,PARA AS PESSOAS //CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO 10/12/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/12/2008 | 3230.00 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.SAUDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DIS- CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 29/12/2008 | 19175.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13,14 E 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONORME DISCRIMINAFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 29/12/2008 | 300.04 | 00030446546887 | ANTONIO DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE 15% LOTACOES 10/34 CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/12/2008 | 252.30 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PACAS/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/12/2008 | 7837.50 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/12/2008 | 1140.00 | 00005893810406 | MANOEL COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVOS LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/12/2008 | 830.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 29/12/2008 | 2905.00 | 00003152528477 | ANA IZABEL DE MIRANDA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO 13¦ SALARIO EXERCICIO 2008,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/12/2008 | 44.12 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE PEAa LOTA€ÇO 16, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/12/2008 | 4003.34 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE PEAa LOTA€ÇO 13/14/15 COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S. VGS E M.AMBIENTE/PESSOA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/12/2008 | 2409.46 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DE INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE /SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTA€ÇO 09/10/34 RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/12/2008 | 1800.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO MANTIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/12/2008 | 1365.00 | 00005543842481 | FRANCILVANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOSA NA SEC.DE EDUCACAOCOMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/12/2008 | 10045.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/12/2008 | 5347.62 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MDE LOTA€åES 11/12/29 COMPETEN -CIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 29/12/2008 | 5916.98 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTA€åES 18 E 19 COMPETEN -CIA DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/12/2008 | 16667.66 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ///DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND./FUNDEB-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/12/2008 | 29644.97 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCACAO-FUNDEF-60% EFETIVOS LOTACAO 18 E 19,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/12/2008 | 830.88 | 00003457569401 | ANA BENEDITO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOMDE-LOTACOES 11.12 E 29,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008, CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/12/2008 | 1905.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADOS LOTACAO 31, CONCERNENTE AO //MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/12/2008 | 1554.50 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.TRANSPORTE- COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/12/2008 | 4540.20 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DOS DIARIAS QUE PRESTAM SERVICOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 29/12/2008 | 400.00 | 00087401657449 | JOSE ERINALDO ROSA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DA RUA JOSE VIEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/12/2008 | 400.00 | 00067414559491 | FRANCISCO PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PASRA AS COMEMO-RACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/12/2008 | 350.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETADE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DEPOR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA OCORRIDO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/12/2008 | 18047.50 | 00089350944472 | ADAO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/12/2008 | 11082.50 | 00006035394400 | ADRIANO LINS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/12/2008 | 415.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/12/2008 | 4585.40 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,NO VALOR REFERENTE A 5¦ MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000207. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT. DOS EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2008 | 280.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLABORACAO DA IV AMOSTRA DE CULTURA REALIZADA PELASECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DEPORTO NO PERIODO DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/12/2008 | 420.00 | 08309742000105 | CLUBE CAMPESTRE CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CLUBE CAMPESTRE P/CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 30/12/2008 | 196.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO VEICULOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS PARA MA-NUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA MOU 2066 DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 036371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/12/2008 | 1700.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008,CONFORME RECIBO E RELACAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE S.VGS E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 30/12/2008 | 4380.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§005438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/12/2008 | 303.00 | 06373309000103 | FRANCISCO DA SILVA ALCANTARA - ME | AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/12/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANC. · ASSOC. COMUNIT. E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/12/2008 | 2812.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTOCONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ES-TE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 30/12/2008 | 3607.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC DEADMINISTRACAO PARA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005437 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 30/12/2008 | 420.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DA CONFCCAO DE UMA ESTRELA NATA-LINA PARA A ARVORE DE NATAL FEITA PELO MUNICIPIO E SUA FIXACAO NA REFERIDA ARVORE A 30 ME-TROS DE ALTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/12/2008 | 5981.91 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RETEN€ÇO DE FGTS INADIM/CEF, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/12/2008 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 283.141-4-ICMS DESONERACAO NO DIA 30 DE //DEZEMBRO DE 2008, CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/12/2008 | 320.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO PRESTADOS NA LO-CACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURA-RIA,ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2008 | 949.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO PASEP-RETEN€ÇO DEBITADO A CONTA /N§ 3.973-X FPM,NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2008,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 31/12/2008 | 5000.00 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS VI-CINAIS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,NO VALOR REFERENTE A 6¦ MEDICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000208. | 00622008 | NULL | NULL | Obras |
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Última atualização: 21/09/2023